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Komplette IMG Aktivitäten Dokumentation von ISH_EDI_FILENAME bis ISPAM_FRMTXT_EKORG
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IMG Aktivitäten
Beschreibung
Dateinamensaufbau festlegen
Einstellungen im EC-EIS vornehmen
Datenübertragung über Systemgrenzen mit RFC für EC-EIS
Kundenspezifische Erweiterungsmöglichkeiten anzeigen
Abrechnungsarten ermitteln
Preisfindung
Ermittlung Honoraraufteilungscode für Überleitung
BAdI: Externer Auftrag
Auftragstypen pflegen
Auftragsarten pflegen
Orgmittelsteuerung je Auftragsart/typ und Auftraggeber
Kontenfindungstabelle bearbeiten
ERP-IF Fin - Grundeinstellungen für sendendes System
Zuordnung IS-H-Ereignisse zu BOR-Ereignissen (Kunde)
Zuordnung IS-H-Ereignisse zu BOR-Ereignissen (SAP)
Wartelistenstatus pflegen
Externe Vertragstypen definieren
BAdI: Externe Patientenidentifikation
Falltypen klassifizieren
Falltypen aktivieren
Zuordnungen zu Falltypen pflegen
BAdI: Honorarverbuchung anpassen
BAdI: Form.Struktur RNFSDO_ITEM (KH-Entl.bogendaten für Einzelfall) füllen
BAdI: Füllen der Formularstruktur RNF_LREP (Patientendaten- gesetzliche V.)
BAdI für die Spaltenfindung
BAdI: Organisationsmittelverwaltung: Ausgabesteuerung
BAdI: Kundenspezifische Funktionsausführung in den Sichten des KLAP
BAdI: Prüfung des Einzugsgebietes
BAdI: Anzeige von Informationen zur Terminsuche
BAdI: Zuordnungsänderung für Inbound-Strukturen
BAdI: Änderung des Mappings von eingehenden Nachrichten
BAdI: MedicalRecordFolderERPChangedInformation_Out
BAdI: MedicalRecordFolderERPCancelledInformation_Out
BAdI: MedicalRecordFolderERPCreatedInformation_Out
BAdI: MedicalRecordFolderERPStatusChangeInformation_Out
BAdI: Zuordnungsänderung für Inbound-Strukturen
BAdI: PatientERPChangedInformation_Out
BAdI: PatientERPCreatedInformation_Out
BAdI: PatientERPDeactivatedInformation_Out
BAdI: PatientEncounterRecordERPInformation_Out
BAdI: PatientERPIdentificationChangedInformation_Out
BAdI: PatientERPMergedInformation_Out
Nachrichten für Kostenträger ausschließen
Kommunikationsverfahren aktivieren
Applikationsstatus pflegen
dddddd
Kommunikationsstatus pflegen
DE: Vorgehen §301 Customizing
EDI-Hilfsprogramme einsetzen
Vereinbarungen der Einrichtung pflegen
Interne in externe Codes konvertieren
Übermittlungssystem anbinden
Übersicht EDI-Dienstprogramme
SG: Zuweisung Leistung<->Kennzeichen
SG: Vorgehen CCPS Customizing
SG: CCPS Steuerung
CH: Vorgehen ELACH Customizing
Monitoring-Programme ausführen
Monitor-Prüfungen pflegen
SG: Vorgehen NPMI Customizing
DE: §301 Vorgehen in speziellen Situationen erläutern
DE: Vorgehen §302 Customizing
DE: §302 Vorgehen in speziellen Situationen erläutern
Synchrone Versandmöglichkeiten (SAP) anzeigen
Synchronen Versand von Aufnahmenachrichten einrichten
Ambulanzcodes pflegen
BAdI: Maximalen Eigenanteil ändern
BAdI: Entgeltkategorie mit Vorschlagswerten vorbelegen
BAdI: Anpassen der Entgeltkategorie bei der Leistungsumschlüsselung
Eigenanteil Maximum für SSN Behandlungsscheine pflegen
BAdI: Mehrfache Zahlungsarten für eine Eingangszahlung erlauben
Diagnosen - Kataloge einspielen
IS-H: BAdi für die Versicherungsverhältnisse
IS-H: BAdI für Prüfungen bei den Versicherungsverhältnissen
BAdI für Anzeige Kostenträger
IS-H: BAdI für das Handling von überlappenden VVs
BAdI: Rechnungserstellung prüfen
BAdI: Feldänderungsprüfungen abgerechneter Fälle steuern
BAdI: Eingabehilfe zum Kostenträger anpassen
Migration Angehörige zu gesetzliche Vertreter
Migration Angehörige zu gesetzliche Vertreter
Institutskennzeichen pflegen
Vorschlagswerte für ASL-Code und ISTAT-Code pflegen
Gebäude-Codes pflegen
Budgetfreie Behandlung pflegen
IT: AMB-Customizing
IT: Vorgehen SSN Customizing
IT: SDO-Customizing
ISTAT-Codes pflegen
Regionen pflegen
Zuordnung von Regionen zu Provinzen pflegen
Tabelle der Steuernummer IDs für Städte pflegen
BAdI: IT: Steuernummer Kennzeichen ändern
BAdI: Ermittlung des Erlöskontos
Konfiguration prüfen
SG: Leistungen für Entlassungszeiten einrichten
Verdichtungsschlüssel pflegen
CH, AT: Lokalisation einer Leistung/Diagnose pflegen
Langzeitunterkunftsleistungen festlegen
Mandanten zurücksetzen
Höchstwerte über Gruppen pflegen
Höchstwerte pflegen
BAdI: Fachabteilungsstatus einer Fachabteilung zuordnen
Materialabrechnung einrichten
Wirkstoffe
Genehmigungsarten definieren
Materialvorschlag definieren
Kataloge definieren
Katalog einzeln pflegen
Hierarchiedefinition für Eingabehilfe
Organisationseinheiten Katalogen zuordnen
Materialverbräuche fallbezogen abrechnen
Vorlage-Materialleistung festlegen
Medizinische Kategorien
Suchhilfen pflegen
Verwaltungsdaten nachträglich aufbauen
Mußfeldprüfung für Direct-Input steuern
Materialsets definieren
Organisationseinheiten Materialsets zuordnen
Vorratsschrank definieren
Datenübernahme Workbench: Materialstamm (Direct-Input)
Werke Einrichtungen zuordnen
Grundeinstellungen pflegen
Beschaffungs- und Belegarten ermitteln
CO-Relevanz Materialverbrauch ermitteln
AT: Höchstgrenzentabelle für Scoring pflegen
AT: Kostenträger zu Landesfond
BAdI: HC GP - zusätzliche Prüfungen beim Sperren
BAdI: HC GP - zusätzliche Prüfungen beim Sperren
alt Kalenderpflege von Planobjekten einrichten
Neue Felder für die Preisfindung
Pflege: zu generierende Leistung pro Pflegestufe
NL: Zuweisung arzt zu kostenträger (WDS)
NL: DBC Tabellen pflegen
NL: EPB tabellen pflegen
NL: Konditionen für Kostenübernahme
NL: LAZR Tabellen pflegen
NL: Wertabhängige Regeln zu Leistungsgruppen
NL: Zeitgebundene Regeln zu Leistungen
NL: LMR Tabellen pflegen
NL: Abrechnungsparameter einstellen
NL: Aus- und Einschlüsse pflegen (e.g. All-in)
NL: Definieren Gültigkeit Scheine
NL: Reihenfolge für Scheine
NL: Zeitpunkte zum Leistungsgenerierung
NL: Scheine und Leistungen
NL: Geschäftspartner
NL: Kombinationen von Klassen und Kostenträgerarten
NL: Leistungen generieren bei Aufnahme
NL: Sammelrechnung Tabellen pflegen
NL: Warteliste Tabellen pflegen
Nummernkreis für Kalenderpflege von Planobjekten einrichten
BAdI: Füllen der kundeneigenen Felder in der NPNTCAS Struktur
Regelarten definieren und Prüfschema pflegen
Prozedurengenerierung über Leistungen pflegen
Therapieeinheiten zur Prozedurengenerierung über Leistungen
SG, CA: Risikoinformationen
Nummernkreis für die Terminreservierung einrichten (amb.)
Leistungen OP-Codes zuordnen
OP-Codes Leistungen zuordnen
Nummernkreise für Akten-/Dokumentarten festlegen
BAdI: Clinical Process Builder - Prüfung der Daten bei Fallartwechsel
BAdI: Clinical Process Builder - Prüfung der Daten der einzelnen Subscreens
BAdI: Clinical Process Builder - Prüfung der gesamten Daten
BAdI: Clinical Process Builder - Vorbelegung aller Subscreens
BAdI: Clinical Process Builder - Funktionsleiste ändern
BAdI: Clinical Process Builder - Dynamisches Belegen Registerkartentexte
Variante für Clinical Process Builder ermitteln
Suchhilfen pflegen
Aufbau der Datenbilder pro Bildsequenz definieren
Bildsequenzen zu Benutzern/Materialarten/Transaktionen/Branchen zuordnen
Reihenfolgen der Haupt- und Zusatzbilder pflegen
Benutzereinstellungen pflegen
Nebenbilder zuordnen
Grundlagen der Organisationsmittelverwaltung
BAdI: Migration von Kundendaten zur Krankenhausstruktur
BAdI: Migration von Daten zu Landesversionen in der Krankenhausstruktur
BAdI: Migration von i.s.h.med-Daten zur Krankenhausstruktur
Varianten zur Rechnungseinschränkung festlegen
BAdI Eingabedialog für Ambulanzkarteneinträge definieren
Ambulanzkarteneintrag vorbelegen
BAdI Druckausgabe für ausgewählte Ambulanzkarteneinträge definieren
BAdI Sicht für Ambulanzkarteneinträge definieren
BAdI: Sicht für Verlaufseinträge definieren
Verschiedene Arten der ambulanten Zuzahlung einrichten
Verwendungen der ambulanten Zuzahlung ermitteln
BAdI: Ausgangs-Acknowledgement
Zuzahlung einrichten
Gründe für Entfall der ambulanten Zuzahlungspflicht hinterlegen
Parameter für Zuzahlungsanforderungen pflegen
Leistungen Befreiungsgründen zuordnen
MiniApps für Workplace Stationäre Patientenabrechnung personalisieren
DE: Ambulante §301-Abrechnung OE-BSNR-Zuordnung
BAdI: Patientenzusammenführung prüfen
BAdI: Patientenzusammenführung ändern
BAdI: Patientenzusammenführung prüfen
BAdI: Patientenzusammenführung Referenzpatient bestimmen
BAdI: Kopfdaten im Schnellabrechnungsbild anzeigen
BAdI: Steuerung der Zahlungsverteilung
Zahlungsarten einrichten
Beispiele anzeigen
Einstellungen zum Vertragstyp-Maximum (XV2)
Ermittlung von Fallpauschalen/Sonderentgelten einrichten
Zuordnungsregeln für Fallpauschalen/Sonderentgelte und Zusatzentgelte
NL: Zusatzwerte für Stammdaten pflegen
NL: Rollen zu Leistungen definieren
NL: Anfordernde Geschäftspartner pflegen
NL: Typen von anfordernden Geschäftspartnern definieren
NL: Rangfolgen von Vers.verhältnissen Pflegeklassen zuordnen
NL: Schema ermitteln
NL: Interne Kostenträgerart definieren
NL: Pflegeklassen definieren
NL: Pflegetagen Leistungen zuordnen
NL: Punkten Währungsbeträge zuordnen
NL: Rechnungsersteller leistungsbezogen erfassen
NL: Rechnungserstellern Dummy-Leistungen zuordnen
NL: Arbeitszeiten pro Klinik festlegen
NL: Nummernkreise für Sammelrechnungsbelege einrichten
NL: Dokumentart des FI-Belegs festlegen
NL: Umschlüsselungstyp für VEKTIS-Leistungen festlegen
NL: Leistungskatalog für VEKTIS-Leistungen pflegen
Stornogründe festlegen
NL: Abrechnungskatalog ermitteln
BAdI: Termin prüfen
BAdI: Termin prüfen auf Änderungen
BAdI: Termin vorbelegen
BAdI: Termin speichern
Einzugsgebiete pflegen
ES: Postleitzahlen pflegen
SG: Postleitzahlen pflegen
Behandlungskontexte für die Vormerkung einrichten
BAdI: Setzen des Vormerkstatus
Status für vorgemerkte Leistung einrichten
Prioritäten für Warteliste festlegen
IS-H: Problemkatalog pflegen
BAdI: Vorschlagswerte für Clinical Process Builder aus Termin vorbelegen
BAdI: Prüfung Fallrelevanz für PsyOPS und PsyDRG
Teilnahme an der PEPP-Abrechnung nach §17d KHG hinterlegen
Stationäre Dispotypen einrichten
BAdI: Fallbezogene Rechnungsbearbeitung PBO
Zugriffsprotokollierung für sensible Objekte aktivieren
Zugriffsprotokollierung
Kontext für die Zugriffprotokollierung pflegen
Pflege protokollierungspflichtiger Objekte
Zugriffsprotokollierung für sensible Objekte kundenspezifisch konfigurieren
BAdI: EDI Empfang: Syntax-Check und Weiterverarbeitung
Zuordnung der Dokumentarten pflegen
BAdI: Bescheinigungsverwaltung - Verarbeitung kundeneigener Daten
Funktionsleiste definieren
Versionsreihenfolge ISHRD für Dokumentarten eintragen
BAdI: Bescheinigungsverwaltung - Layout
BAdI: OP-Codes zu Dauer der maschinellen Beatmung
Abgrenzung einrichten
BAdI: Datenhandling Erweiterung RNCEDIWORK2
BAdI: kundenspezifische Felder für Report RNPRULECHECK
BAdI: Datenhandling Erweiterung RNWATEDIVLU0
BAdI: Datenhandling Erweiterung RNWATELDAU0
BAdI: Datenhandling Erweiterung RNWATKOS15
BAdI: Datenhandling Erweiterung RNWATKOSMA
BAdI: Enable BMI Communication When Calculating Revenue Accruals
IS-H: KH-Entlassungsbogendaten prüfen
IS-H: KH-Entl.bogendaten in kundeneigene Felder einpflegen
IS-H: KH-Entlassungsbogendaten für Dateiformat ändern
Weitere Funktionen im SD
Leistungen zu Kategorien zuordnen
BAdI: Determine Service Coverage Levels
BAdI: Ermittlung des Abteilungspflegesatzes
BAdI: Automatische Eingabeunterstüzung entwickeln
Formularbasierte Leistungserfassung
BAdI: Korrespondierende Bewegung zu einer Leistung ermitteln
BAdI: Baumsicht für Leistungen anpassen
BAdI: Festlegung von Zuzahlungsbefreiungsgründen
Verfügbare Benutzerparameter im IS-H anzeigen
SG: Schätzschema pflegen
XV2 (Zahlungsverteilung): Vertragstypen pflegen
SG: SAP-Schätztabellen pflegen
Vorschlagswerte für externe Vertragstypen pflegen
SG: Medisave-Schätzung
Separate Erbringungsdokumentation für Leistungen
Separate Erbringungsdokumentation für Leistungen aktivieren
BAdI Separate Erbringungsdokumentation für Leistungen aktivieren
Rollen einer Leistung-Geschäftspartnerzuordnung definieren
BAdI: Leistung-Leistung Zuordnung in Abh. des Zuordnungstyps
Leistungsaktion für Zuschläge einrichten
BAdI zur flexiblen synchronen Kommunikation
Systemparameter Versicherungsverhältnis pflegen
Vergütungssatzregeln definieren
BAdI: Steuernummer Kennzeichen ändern
Behandlungsauftragspuffer leeren
Allgemeine Informationen zum Behandlungsauftrag
Testumgebung Behandlungsauftrag
BAdI: Terminal für Formulardruck bestimmen
BAdI: Ändern des Termin(angebot)-Textes in Terminübersicht
Ränge für Personen pflegen
Einweisungsarten/Nachbehandlungsarten pflegen
Rettungsdienste pflegen
Einlieferungsarten pflegen
SG,CA: Behandlungscodes (medizinische Programme) pflegen
Operationsarten pflegen
Fallendearten festlegen
SG: (Wahl-)Unterbringungskategorien festlegen
Untergruppen in Versicherungen definieren
Ausweisdokumenttypen pflegen
Anzeige der schützbaren Felder (SAP)
Änderungsgründe für geschützte Felder pflegen
Gründe für "keine Dublette" pflegen
Ethnische Gruppen pflegen
Befreiungskategorien pflegen
Befreiungscodes pflegen
Prioritäten der Behandlungsscheine pflegen
Erbringungsarten pflegen
Behandlungsscheinklasse pflegen
Empfohlene Behandlungen pflegen
Allgemeine Einstellungen
Bezeichnung OE-Zuständigkeiten
OE-Konstellation innerhalb der OE-Zuständigkeiten
Zuordnung OE-Zuständigkeiten zu Benutzerrollen
Nachlauf-/Beantragungsfristen zu OE-Zuständigkeiten
Nachlauf-/Beantragungsfristen zu OE-Konstellationen
Sammelrechnungstypen definieren
Anzeige der einstellbaren Nachrichten (SAP)
Leistungen zeitabhängig Behandlungskategorien zuordnen
Ersatzdispositionstypen definieren (ambulant)
Kalenderpflege von Planobjekten einrichten
Unterbringungskategorien definieren
Anfragearten für die leistungsbasierte Terminsuche definieren
Geschäftspartnergruppierung f. Patienten u. Angehörige pflegen
Zuordnungen von Anfragearten zu Geschäftspartnern definieren
Standortbezogene Übermittlungsmerkmale pflegen
Gültigkeit der Version festlegen (P301 und weitere Kommunikationsverfahren)
Entlassungsdatum als Referenz für Katalogfindung festlegen
Landesspezifische Bildmodifikation anzeigen
Generische Bilddefinition pflegen
Generische Bilddefinition - Zuordnung neuer Einzelfeld-Subscreens
Parameter der Diagnosendokumentation festlegen
DRG-Abrechnungsparameter pflegen
Parameter für die Merkmals- und Kennzahlermittlung
Merkmals- und Kennzahlenermittlung für IS-H anzeigen
Zuordnung von Kommunikationsstrukturen zu Events
Zuordnung ABAP OO Speicherklasse zum IS-H Event
Fachabteilungsstatus einer Fachabteilung zuordnen
Abhängigkeiten zwischen Fallstatus und Fachabteilungsstatus definieren
Falleinstufung
Parameter der DRG Dokumentation festlegen
DRG-Grouper-Zuordnung festlegen
DRG-Grouper definieren
DRG-Grouper-Dateikonventionen definieren
Grundeinstellungen pflegen
Internet-Konfiguration
Einstellungen zu Versicherungsverhältnissen pflegen
Art der Vollmacht definieren (gesetzlicher Vertreter)
Technische Nummernkreise pflegen
PEPP-Abrechnungsparameter pflegen
Parameter der PEPP Dokumentation festlegen
Prioritätsklassen für die leistungsbasierte Terminsuche definieren
Zuordnung von Einzelmengen-OPS zu Material und Summen-OPS pflegen
Bereich der Vollmacht definieren (gesetzlicher Vertreter)
Parameter für die leistungsbasierte Terminsuche definieren
Systemverhalten bei interdisziplinärer Belegung festlegen
Zu verwendende Statusschemata Med. Doku. pflegen
Felder zur Detaildefinition von Vorgängen pflegen
Mögliche Felder zur Detaildefinition von Vorgängen anzeigen (SAP)
AT: Systeminformationen für EDI-Scoring
Behandlungsscheine - automatische Verarbeitung pflegen
Behandlungsscheine - Vorschlagswerte f. autom.Verarbeitung
User-Exits Kunde konfigurieren
User-Exits SAP anzeigen
weg? Punktwerte für V2- und V3-Statistik festlegen
Nummernkreis für Verlaufseinträge einrichten
Vormerktypen basierend auf Auftragstypen einrichten
Zeitpunktinterpretationen für die Vormerkung einrichten
IS-H-Leistungen Musterkalkulationen des CO zuordnen
Stornogründe pflegen
Zuordnung Rolle zu einer Position in der Leistungserfassung
Zuordnung Rolle zu einer Position in der Leistungserfassung
Entfernungsgründe pflegen
Vormerkungsstatus einrichten
Wartelistentypen pflegen
BAdI: Kundenspezifische Erweiterung für Sichttyp Workitems
BAdI: Kundenspezifische Erweiterung für Workflow-Klassen
Gründe für temporäre Abwesenheit von der Warteliste pflegen
BAdI: Kundenspezifische Erweiterung für Sichttyp Vormerkung
BAdI: Prüfen Behandlungsauftrag im Klinischen Arbeitsplatz
BAdI: Ausführen von Funktionen in den Sichten zum Klinischen Arbeitsplatz
BAdI: Ändern des Titels einer Sicht im klinischen Arbeitsplatz
BAdI: Spalten in Zugangs-/Abgangs-/Belegungssicht hinzufügen
BAdI: Kundenspez. Funktionen in Zugangs-/Abgangs-/Belegungssicht ausführen
Zuzahlungsbetrag kostenträgerabhängig pflegen
Zuzahlungsbetrag pro Tag kostenträgerabhängig pflegen
Allgemeine Informationen zum alten Informationscontainer
Vorgänge für Kontenstandsanzeige (IS-CD) zuordnen
Feldmodifikationen und Berechtigungen
Feldgruppen für die Berechtigungsprüfung definieren
Zahlplanspez. Hauptvorgängen Teilvorgänge zuordn. (Nebenbuch-Pos.)
Zahlplanspez. Hauptvorgängen Teilvorgänge zuordn. (Hauptbuch-Pos.)
Aktivitäten bei Änderung von Zahlplanpositionen definieren
Aktivitäten zur Zahlplanbuchung definieren
Vorgaben für Ausgleich hinterlegen
Hauptbuchkonten zu Bearbeitungsschlüsseln zuordnen
Zinsschlüsseln Haupt- und Teilvorgänge zuordnen
Quellensteuerkennzeichen Haupt- und Teilvorgängen zuordnen
Aktivitäten bei Änderung v. Zahlplanpos. definieren
Kontenfindung für sofortige Erlösbuchung hinterlegen
Felder am Versicherungsobjekt einbinden
Felder an der Versicherungsobjekt-Partner-Beziehung einbinden
Laufzeit für Zahlpläne festlegen
Laufzeit für Einträge bei Geschäftsfallstorno festlegen
Archivinfostruktur für Infocontainerarchiv aktivieren (alt)
BAdI: Filterung von Positionen eines Versicherungsobjekts
Notizarten definieren
Präfix für gemeinsame Abstimmschlüssel festlegen
Grenzwerte für Ausgleichsinterpretation festlegen
Belegarten für Ausgleich älteste Schuld festlegen
Include für erweiterte VZK-Ablage
Kommunikationsarten aktivieren (alt)
Informationsarten definieren (alt)
Informationsherkunft definieren (alt)
Feldattribute pro Aktivität konfigurieren
Wichtige Informationen für das FS-CD
Laufzeit für Container festlegen
Übertragungsregeln definieren
Senderstruktur definieren
Ausgabefelder definieren
Selektionstypen für Maklermeldungen definieren
Kontoanlagevarianten definieren
Kontoanlageregeln definieren
Aktivierung von Grundfunktionen
Kategorien für Maklerinkasso Haupt- und Teilvorgängen zuordnen
Postentypen definieren
Nummernkreise definieren
Postentypen Haupt- und Teilvorgängen zuordnen
Gruppierungen für Maklermeldungspositionen definieren
Gebührenschemata für Zahlpläne definieren
Gruppierung von Versicherungsobjekttypen definieren
Versicherungssteuerschema zu Steuerkennzeichen zuordnen
Fakturierungsparameter Haupt- und Teilvorgängen zuordnen
Externe Vorgänge definieren und parametrisieren
Erweiterbarkeit
Vorgaben für vorzeitiges Beenden hinterlegen
Zahlplannummernkreise pflegen
Berechtigungsgruppen pflegen
Gebührentypen für Zahlpläne definieren
VO-Typen konfigurieren und Nummernkreisen zuordnen
Stornogrund definieren
Mahnbare Eingangszahlwege definieren
Archivinfostruktur für Zahlplanarchiv aktivieren
Archivinfostruktur für Geschäftsfallstorno-Archiv aktivieren
Ressourcenlimitkonfiguration - Remote-ML-Provider
Ressourcenlimitkonfiguration
Verbindung für ein intelligentes Szenario pflegen
Verbindung mit Remote-Provider für maschinelles Lernen herstellen
Synchronisierungsintervalldefinition
Si Order List
Vermittlervertragsgruppierungen pflegen
Bezugskonditionen Konditionsarten zuordnen
Bemessungsgrundlagen auszeichnen
Mengenrelevante Bezugskonditionen pflegen
Paketrelevante Bezugskonditionen pflegen
Zahlungskartenkonten für Kontenfindung zuordnen
Kontenfindungsschemata pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Autorisierungs- / Abrechnungssteuerung pro Konto
Texte zu Ergebnissen der Kartenprüfungen pflegen
Autorisierungsgültigkeitsdauer angeben
Prüfgruppen pflegen
Konditionstabellen pflegen
Konditionsarten pflegen
Sperrgründe pflegen
Feldkatalog erweitern
Kartenart pflegen
Händler-IDs pro Konto pflegen
Kartentyp pflegen
Voreinstellungen vornehmen
Fortschreibung aktivieren
Konditionssteuerung je Konditionsart festlegen
Partnerzugriffe für Abschlußfindung definieren und zuordnen
Dimensionsschlüssel für Abschlußzielmenge festlegen
Alias-Konditionsarten für Fremdumsatzerfassung definieren
Korrekturgründe Vermittlerzuordnung definieren
Zuordnung Verkaufsbelege vornehmen
Kreditgruppen definieren
Automatische Kreditkontrolle festlegen
Datenbankindex für Fakturavorrat anlegen
Wertfelder zurücksetzen
Mengenfelder zuordnen
Wertfelder zuordnen
Erlösrealisierungstyp und Erlösobjekte in Aufträgen aktualisieren
Serienbildungsregel definieren
GPAuswahl-Vertriebsbereichsgruppe zuordnen
Allgemeine Einstellungen
Kopiersteuerung für Kontakte pflegen
Kopiervarianten für Paketpositionen definieren
Dynamisches Menü zur Konditionspflege definieren
Dynamisches Menü zur Konditionspflege definieren
Dynamisches Menü zur Konditionspflege definieren
Dynamisches Menü zur Konditionspflege definieren
Dynamisches Menü zur Konditionspflege definieren
Ausnahmen für das Ausbuchen von Konditionsarten definieren
Forderungsausbuchungsfakturaart Fakturaarten zuordnen
Fakturabelegarten definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Anzeige definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Dienstleistung definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Online definieren
Attribute für Wertebereiche definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Sonderinsertion definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Verteilung definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Werbespot definieren
Pakettyp definieren
Mussfelder für Vorschlagswerte definieren
Meldungstyp der Paketprüfung für erlaubte Werte definieren
Nummernkreisintervalle für Pakete definieren
Paketelementpositionstypen für Paketpositionstyp definieren
Ziel-Paketelementpositionstyp für Paketkopieren definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Anzeige definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Dienstleistung definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Online definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Sonderinsertion definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Verteilung definieren
Zugriffsfolgen für die Paketelementart Werbespot definieren
Agenturrollen definieren
Geschäftsfelder definieren
Globale Einstellungen festlegen
IS-M Geschäftspartnerarten definieren
Nummernkreis für vorläufige Produkte definieren
Einstellungen zur Produktsuche definieren
Fremd-Geschäftspartnerarten definieren
Umschlüsselung der Fremd-Agenturrolle definieren
Umschlüsselung der Fremd-Geschäftsfelder definieren
Vertriebsbereiche für Produkthierarchie (S&P) zuordnen
Preisfelder Bezugskonditionen zuordnen
Erscheinungsänderung aktivieren
Gründe für Erscheinungsänderung definieren
Konto für nicht fakturierte Forderungen zuordnen
Abteilungen zuordnen
Ansprechpartner aktivieren
Vollmachten zuordnen
Vertriebsunterstützungsbelege umstellen
Klassifizierung Ansprechpartner umstellen
Ansprechpartner-Media konvertieren
Abteilungen zuordnen
Funktionen zuordnen
Freieinweisung konvertieren
Adreßlisten von CAS-Aktionen umstellen
Aufträge und Abschlüsse umstellen
Zuständigkeit konvertieren
Konvertierungsstatus setzen
VIP-Schlüssel zuordnen
Nummernkreisintervalle für Festplätze Online definieren
Mengeneinheiten für Anzeigenhöhen definieren
Arten des Bildes/Logos definieren
Allgemeine Einstellungen
Buchungstypen definieren
Einstellung Zentraler-/ Standard-/ Schnelleinstieg vornehmen
Auftragsänderungsart definieren
Einstellungen zur Komponente Anzeigenmotiveditor vornehmen
Einstellungen zur Komponente Anzeigenpositionserfassung vornehmen
Terminregel für das Generieren von Gruppierungen Faktura
GPAuswahl-Vertriebsbereichsgruppe definieren
Grafikarten definieren
GPAuswahl-Vertriebsbereichsgruppe definieren
Freigabestatus von Grafiken definieren
Fortschreibung der Hierarchieebenen steuern (M/AM)
Mengeneinheiten für Banner-Größen definieren
Formatvorgaben definieren
Mengeneinheiten für Banner-Höhen definieren
Zielgruppen definieren
Technischen Merkmalen IS-M/AM-Merkmale zuordnen (Online)
Mengeneinheiten für Kontaktvolumen definieren
Allgemeine Einstellungen
Plazierungsanweisungen definieren
Plazierungsanweisungshierarchie definieren
Typen von Zwillings-Gruppierungen-Faktura definieren
Abrechnung (M/AM)
Fakturierung (M/AM)
Anbindung medientechnischer Systeme (M/AM)
Verkauf (M/AM)
Vermittler-Media (M/AM): Vertrag, Vermittlerfindung
Steuerindikator für Werk einstellen
Steuerindikatoren für Werke zuordnen
Auslieferwerke für Steuerermittlung zuordnen
Altaufträge aus Vorsystem übernehmen
Positionsart: Anzeigen, Sonderinsertion und Online
Schnittstellendatei prüfen
Schnittstellendatei anzeigen
Neuaufträge: Testdaten generieren
Altaufträge: Testdaten generieren
Neuaufträge aus Notbetrieb übernehmen (Anzeigenaufträge)
Positionsart: Werbespot, Verteilung
Definition der erlaubten Rollentypen
Status Auftragsgenerierung definieren
Status Meldungen zuordnen
Protokollübersicht
Rechenvorschrift Auswertung Protokollstatus
Protokollüberblick Auftragsgenerierung Versandplan
Merkmalswerte aus dem Einkaufsinfosatz übernehmen
Schnellerfassung für Merkmalswerte einstellen
Global/Lokal-Gruppe aufheben
Merkmalsübernahme für Unterpositionen aktivieren
Merkmalsanzeige für Übersichtsbild definieren
Eigenschaften für Merkmalswerte festlegen
Global/Lokal-Gruppe aufheben
Anwendungsgruppe für Merkmalsanzeige definieren
Abhängigk. Bezirkspauschale, Abr.verdichtung und ext. Schnittstelle pflegen
Einlieferungslistennummer Pressepost an Vorsystem anpassen
Provisionsabrechnungssperren definieren
Accessibilities und Restriktionen festlegen
Reklamationsgründe festlegen
Autorisierungsgültigkeitsdauer angeben
Business Add-In zur Empfänger-Ermittlung einer Zuzahlung im Erneuerungsabo
Business Add-In zur Verarbeitung einer ESR-Zahlung bzgl. Erneuerungsabo
Erzeugen Amo-Protokoll und Erlöspotential für Zyklen in der Karenzperiode
Feldkatalog erweitern
Autorisierungs-/Abrechnungssteuerung pro Konto einstellen
Konditionsarten pflegen
Konditionstabellen pflegen
Kontenfindungsschemata pflegen
Konten zuordnen
Händler-IDs pro Konto pflegen
Texte zu Ergebnissen der Kartenprüfungen pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Nummernkreis für das Auflagenbuch definieren
Bezugsaufteilungsgruppen definieren
Bezugsaufteilungselemente definieren
Besuchssteuerung pflegen
EDI-Teilnehmerarten festlegen
Leistungsbezogene Erlösabgrenzung mit Bezugskonto
Leistungsbezogene Erlösabgrenzung ohne Bezugskonto
Periodenbezogene Erlösabgrenzung
RW-Interface für Überleitung aktivieren (IS-M/SD)
Ausschluß- und Trennkriterien für Fakturen festlegen
COPA
Lohnarten für die Fakturierung zuordnen
Buchhaltungsmethode je Buchungskreis festlegen
Sachkonto der nicht fakturierten Forderungen festlegen
Wert-/ Mengenfelder zurücksetzen
Mengenfelder zuordnen
Wertfelder zuordnen
Kundenschemata für Erneuerungsabonnement festlegen
Zustellaufteilungselemente definieren
Zustellaufteilungsgruppen definieren
Ausprägungen der IAC Änderung der Adresse definieren
Geschäfspartner identifizieren und prüfen
Ausprägungen der IAC Reklamation anlegen definieren
Einstellungen zum Internetuser vornehmen
Ausprägungen der IAC Abo-Verkauf definieren
Kombinationen fester Auftragswerte pflegen
Kombinationen variabler Auftragswerte (Voreinstellungen) pflegen
Ausprägungen der IAC Änderung der Zahlungsdaten definieren
Ausprägungen der IAC Urlaubsservice definieren
Internet-Anwendungskomponenten (IACs)
Feinheitsgrad für Annahmeschluß festlegen
Prioritäten für Adressvarianten pro Lieferart festlegen
Kartenart pflegen
Kartentyp pflegen
LES-Schnittstelle
Zuordnen von Nachrichtenarten zu Versandpapierarten
Einholungsarten definieren
Einholungsarten definieren
Partnerrolle definieren
Einholungsgründe definieren
Regeln Berechnung Einholungsdatum definieren
Zulässige Aktionsarten für Schnittstelle Kontrakte
Zulässige Kontraktart für Sortimente festlegen
Definition der Mengenfelder für die Ereignisplanung
Kundengruppen für die Beilagenplanung festlegen
Kundengruppen-Hierarchien für die Beilagenplanung festlegen
Kontrakte bearbeiten
Stückliste zur Ausstattung - Werksunabhängige Stückliste
Funktionsleiste definieren
Funktionsleiste definieren
Funktionen definieren
Nummernkreis für Sammelgänge Gutschrifterzeugung definieren
Nummernkreise für Anforderungsbelege pflegen
Nummernkreise für Umbuchungsbelege pflegen
Bedingungen definieren
Test
Preisschlüssel ABO pflegen
Produktschemata für Erneuerungsabonnement festlegen
Prüfgruppen pflegen
Rückerstattungstyp pflegen
Verursacher von Reklamationen festlegen
Überwachungsschemata pflegen
Überwachungsschemafindung definieren
Kalkulationsschema als Nettoschema kennzeichnen
Steuerparameter für Zahlungseingang bei Erneuerungsabos
Parameter für Anbindung FI pflegen
Geschäftspartnerrole für Anzeige festlegen
Festmengen - Arten
Technische Einstellungen Auftragsgenerierung
Einstellungen für Auftragsgenerierung mit Menge Null
Berücksichtigung der SD-Kopiersteuerung
POS Planungskalender-Unterbrechungsgründe
POS Planungskalender-Unterbrechungsgründe - betroffene Kontraktarten
Attribute der Mengenfelder pflegen
Funktionsbausteine für übergreifende Mengenänderung pflegen
Steuerparameter für Mengenplan pflegen
Mengenplan-Versionen festlegen
Änderungsgründe festlegen
Technische Einstellungen Freigabe Remission
Technische Einstellungen Freigabe Remission
Technische Einstellungen Freigabe Remission
Allgemeine Einstellungen für Remissionsbearbeitung pflegen
Vorgangsgruppe pflegen
Auftragsart für Ermittlung der Remissionsmenge festlegen (Ausschluss)
Rollenverwendung in Vorgangsarten pflegen
Service-Vorgänge definieren
Initialeinstellung für Service-Cockpit festlegen
Service-Profile bearbeiten
Vorgangsgruppen für Service-Cockpit festlegen
Einstellungen für Remissionserfassung über Internet pflegen
Vorgänge definieren
Rollenübergreifende Eigenschaften der Mengenfelder definieren
Rollenspezifische Eigenschaften der Mengenfelder definieren
Geschäftspartnerrole für Anzeige in der Transaktion JKSD03 setzen
Planungsbereich pflegen
Umbuchungsart für Warenumbuchung pflegen
Allgemeine Einstellungen für Warenumbuchung pflegen
Rechenregel Mengenfeldern zuordnen
Rechenregeln definieren
Verkaufsindikator Mengenfeldern zuordnen
Verkaufsindikatoren definieren
Selektionsmethoden definieren
Protokoll der Konvertierung anzeigen
Debitoren und Kreditoren in SAP-Geschäftspartner konvertieren
Berufe zuordnen
Branchen zuordnen
Herkunft zuordnen
SAP-GP-Customizing aufbauen
Initialisieren des SAP-GP-Customizings
Akademische Titel zuordnen
Anreden zuordnen
Familienstände zuordnen
Namenszusätze zuordnen
Vorsatzwörter zuordnen
Rechtsformen zuordnen
Migrationsübersicht anzeigen
Geschäftspartner migrieren
Geschäftspartner-Steuerung nach der Migration einstellen
Geschäftspartner-Steuerung für die Migration einstellen
Protokoll anzeigen
Gruppierungen zuordnen
Rollentypen zuordnen
Migration mit Tool durchführen
Automatisches Erzeugen Problemmeldung aktivieren
Relevanz für Reklamationsgrund definieren
Steuerbefreiungsarten festlegen
Pflegeart für Abladbarkeiten definieren
Geschäftspartner-Zuordnungen definieren
Lieferarten definieren
Satzarten für Datenimport definieren
Transfer des Restguthabens bei Renewals
Verdichtung FI-Beleg (für RW-Interface) definieren
Verdichtung FI-Beleg (für RW-Interface) definieren
Verdichtung FI-Beleg (für RW-Interface) definieren
Verdichtung FI-Beleg (für RW-Interface) definieren
Verdichtung FI-Beleg (für RW-Interface) definieren
Reklamationsergebnis festlegen
Nummernkreis für Versandaufträge definieren
Interpretation Abladeregeln u. Paketteiler definieren
Formular für Zustellerbuch zuordnen
Ereignisse für Vermittlung einsehen
Remissionssperiodizitätszusammensetzungen pflegen
Zuzahlungstyp pflegen
Allgemeine Parameter für Erneuerungsabos pflegen
Parameter für Anbindung FI an IS-M pflegen
Stufenarten für Überwachungsschemata festlegen
Belegartenfindung für Bezugskontentransfer definieren
Aktionen bei verspäteter Zahlung
Allgemeine WBZ-Daten pflegen
Verkaufsbelege SD definieren
IS-M: BAdis im Bereich Medienproduktvertrieb
Verkaufsbelegart-Zuordnung für Logistikschnittstelle festlegen
Lieferarten SD definieren
Packmerkmale definieren
Partnerfindung SD definieren
Preisfindung SD definieren
Einzelbestellung via Internet und WAP
Nummernkreis Werbeaktionen definieren
Produktive Druckerzeugnisse für Datenübernahme einstellen
Vertriebsausgaben-Änderungsarten pflegen
Aufträge mit Bezugskonto ins Produktivsystem übernehmen
Zuordnungstyp Geographie pflegen
Bedingungen Regelwerk
sdf
Geschäftspartneradressen konvertieren
Protokoll der Konvertierung anzeigen
Auftragsspezifische Adressen konvertieren
BAS-basierte Adressdruck-Aufbereitung aktivieren
BADI: geänderter Adresse in Adress-Tabelle schreiben
Adressarten zu Rollen der Adresse zuordnen
Aktive Landesversion einstellen
BAPIs zum Fakturabeleg (Businessobjekt BUSISM010)
BAPI's zum Abschluß extern
BAPI's zum Abschluß
BAdI zur Beeinflussung der Abschluss- und Preisfindung
BAdI Nummernkreisintervalle aktivieren
Ändern der Inhaltskomponenten in IAC Kleinanzeigen erfassen
Integration technischer Anzeigensysteme
BAPIs zum Verkaufsbeleg extern
BAPIs zum Verkaufsbeleg
Erscheinungsänderung: Selektion
BAdI zum Erlösobjektbeleg
Ändern der Daten für den Belegversand
Technische Annahmeschlußgrenze deaktivieren
Auflagenmeldekategorie zeitabhängig anpassen
BAdI: Ändern der Trefferliste ähnlicher Aufträge
BAdI: Sichern von Daten zu abgelehntem Auftrag
Geschäftspartner
Customer-Interaction-Center (CIC)
Implementierung für ein Business Add-In durchführen
IPM-Integration
Werbemanagement
Medienproduktentwicklung
Vertrieb Medienprodukt
Medienproduktstamm
BAdI: Berechnung physische Eigenschaften des Medienproduktstamms
Periodika-Vertrieb (Abo)
Versandauftrag
Marktabdeckung
Findung unerwünschter Aufträge konfigurieren
BAPIs zum Geschäftspartner extern
Kontengruppen den Gruppierungen zuordnen
BAPIs zum Geschäftspartner
Geschäftspartner-Schnellerfassung
Vorbelegung Geschäftspartner
Geschäftspartner Product Lifecycle Management
Point-of-Sale-Merkmale definieren
Einstellungen der debitorischen und kreditorischen Eigenschaften
Telefonnummer splitten
Steuerung der BSP-Applikation 'Auswahl einer Marketingkampagne'
Steuerung der Anwendung 'Auftragsanlage aus Angebot'
Steuerung der BSP-Applikation 'Auftrag mit Bezug zur Kampagne anlegen'
Building Codes festlegen
Buchungskreis - Kreditkontrollbereich zuordnen
Zeitscheibenregeln für Abschlußfortschreibung definieren und zuordnen
Abschlüsse vorübergehend aus dem BW ausladen
Erlösrealisierung Stichtage
Kalender zur Definition von Zeitscheiben pflegen
Berechnung Schweregrad der Reklamationen aktivieren
Merkmal ID-Code Typ zuordnen
Realiserung zusätzlicher Prüfungen für Anforderungen
Kontrakte trotz Unterbrechung im Planungskalender beliefern
Einstellungen zur Komponente Geschäftspartnersuche/ -bearbeitung vornehmen
Anwendungen definieren
Profil definieren
Geschäftsparnterauswahl mit individuellen Funktionen
Individuelle Suche von Geschäftspartnern
Navigations- und Anwendungsbereich pflegen
Einstellungen zur Komponente Kontakthistorie vornehmen
Symbolleisten und eigendefinierten GUI-Status festlegen
Steuerungsdaten für WebGUI-Aufrufe definieren
HTML-Kundenübersicht definieren
Datenumfeld definieren
Varianten für Datenumfeld
Prozess für Kundenrückrufe definieren
Prozess für eingehende Dokumente definieren
Einstellungen zur Komponente Workflow-Inbox vornehmen
Einstellungen zur Komponente Aufruf von BSP-Applikationen vornehmen
Einstellungen zur Komponente Scripting vornehmen
Einstellungen für die Komponente 'SD-Kontraktübersicht' -> Pflegeobjekt !!!
Einstellungen zur Komponente Texte zum Geschäftspartner vornehmen
Zulässige Reports definieren
Reportvarianten definieren
Einheiten zur Quantifizierung eines Features definieren
Auftragsaktualisierung beim Sichern des Abschlusses steuern
Abschlußfindung in der Auftragsfaktura einschränken
Konfliktsteuerungen Abschlußfindung definieren und zuordnen
Regeln für Beginn- und Endeausrichtung definieren
Bestprinzip durch Konditionsausschluß vereinbaren
Konditionsarten für Abschlußrabattfindung auszeichnen (neu)
Nicht benötigte Komponenten vom Einlesen ausschließen
Abhängigkeit der GP-Verwendung von GP-Attributen definieren
Größte-Tochter-Regel pro Vertriebsbereich definieren
Kopiervarianten für Abschlüsse definieren
Anlässe für Abschlußnachrichten pflegen
Partnerrollen für Abschlußüberlappung festlegen
Schemata zuordnen
Attribute zur Abschlussbedingung dynamisch hinzufügen
Nummernkreisintervalle für Abschlußsammelgänge definieren
Nummernkreisintervalle zuordnen
Warenrückholung
Einholungsdatum Geschäftspartner und Ausgabe anpassen
Anpassung Einholungskopf und Position
Anpassung Einholungsnummer
Ermittlung der Ausgaben für die Einholung
Anpassungen Einholung anlegen
Sortierungs-Reihenfolge Medienausgaben festlegen
Einholung: ALV Felder befüllen Kopf + Position
Kennzeichen Remission Freigabesperre initialisieren (Einholung-Remission)
Einholungstermine bearbeiten: Liste anpassen
Zusätzlicher Felder Einholungstermine setzen
Darstellung selektierter Kontrakte im Kontraktnavigator
Sonderbestimmungen definieren
Initialisierung Festbezug
Belieferungsgrund des Festbezugs ermitteln
Vertriebsmeldenummern definieren
Darstellung kundeneigener Selektionsscreens in der Transaktion JKSD07
Berechnung der Liefermenge und zusätzlicher Mengenfelder
Vorbelegen der Partnerrollen in der Mengenplantransaktion JKSD07
Aufmachungen pflegen
Ermittlung des Nachlieferungskoordinators aktivieren
Übersicht Poststammdaten-Übernahme
Übersicht Poststammdaten-Upgrade
Nummernkreise für Einlieferungsdaten (Deutsche Post AG)
Verwendungsarten zuordnen
Anpassen von E-Mail-Format, -inhalt
Ermittlung der Empfänger-E-Mail-Adressen
Signieren von PDF-Dokument in E-Mail-Anhang
Verwendungsarten definieren
Kunden-Subscreen im Schnellbearbeitungsdialog
Auflagentypen definieren
Konditionsarten auf Kontrollkonditionsarten kopieren
BAdI zum Erlösobjektbeleg implementieren
Kontenfindungsschema für Erlösverteilung den Fakturaarten zuordnen
Ausschlußkennzeichen für Kontrollkonditionen definieren
Mengentypen im Erlösobjektbeleg definieren
Umfangseinheiten pflegen
Medienspezifische Feldauswahl
Referenzausgaben für Prognose
Formate pflegen
Generierungsgruppe
Max-Gewicht Briefbote - CH
Gewichtsgruppen CH definieren
Mahnbereiche definieren
Mahnschlüssel definieren
Sperrgründe für Mahnungen festlegen
Textarten definieren
Textidentifikationen für Buchhaltungstexte def. (Debitoren)
Textidentifikationen für Buchhaltungstexte def. (Kreditoren)
Textarten für Einkaufsorganisationstexte definieren
Textschemata definieren
Textidentifikationen für zentrale Texte defin. (Kreditoren)
Zugriffsfolgen für Textfindung Verkauf definieren
Textidentifikationen für zentrale Texte defin. (Debitoren)
Abhängige Mandanten (Slaves) für Poständerungsdienst pflegen
Grundpostleitzahlen
Partnerfindung einstellen
IAC Internetuser anlegen
Ausprägungen der IAC Internetuser anlegen definieren
Ausprägungen der IAC Zugangsdaten Internetuser ändern definieren
ID-Code Prüfziffernalgorithmus definieren
ID-Code Bereiche und Nummernkreise definieren
ID-Code Typen definieren
ID-Code Mehrfachverwendungstypen definieren
Imprints definieren
Badi: Faktura
Datümer bei Anlegen Medienaugabe (Ausgabenfolge)
Abhängige Tabellen bei Med.ausg.Generierung verwalten
Test
Kreditkontrollbereich pflegen
Konditionstechnik für die Erlös- und Partnerobjektermittlung einrichten
Ländergruppen CH definieren
Veröffentlichungssprachen definieren
Einstellungen zur LES-Schnittstelle
IS-M: Ermöglicht das Mapping von Kontrakten
Zuordnung Materialart zur Hierarchiestufe
Medientypen definieren
Erweiterungen im Umfeld Medienausgabenausstattungen
Erfüllungsregeln definieren
Konditionsausschlußregeln definieren
Anlegarten definieren
Nummernkreisintervalle für Media-Mix-Abschluß definieren
Prüfungen für Verwendung von Media-Mix-Paketen definieren
IS-M: Aufbereitung der Adressen im Medienproduktvertrieb
Medienspezifische Bildsequenzen überprüfen
ISBN ID-Code Typ festlegen
Erscheinungsweise
Steuerungsparameter der Ausgabenfolge festlegen
Materialarten für den Medienprodukt-Vertrieb überprüfen
Materialstatus für Medienausgaben
Periodizitäten pflegen
Steuerungsparameter für Periodika-Vertrieb festlegen
Stücklisten-Positionstyp der Materialart zuordnen
Vertriebslinienspezifischer Materialstatus für Medienausgaben
Nummerkreise Erlösobjektbeleg definieren
Featuretypen definieren
Erweiterungen generierte Aufträge Auftragsgenerierung
Anpassungen Bestellbuch
Liste Verlagsremission anpassen
Anpassungen der Mengen
Anpassungen Bestellmengenplanung
Massenänderung SD-Aufträge Transaktion JKSD14
Zugriffsfolge Findung Auftragsart über Regelwerk
Änderungen von Partnern bei der Auftragsgenerierung (Neuanlage u. Änderung)
ERP-Zahlweg zu Zahlwegsart zuordnen
Anlage des Festbezugs definieren
Funktion Belieferung im Festbezug aufnehmen anpassen
Verarbeitung der Kontrakte erweitern
Belieferungsgrund für Festbezug ermitteln
Belieferungsgründe definieren
Ereignisattribute definieren
Nummernkreispflege für Ereignisse
Mengenfelder für Ereignisse definieren
Vorbelegung Arbeitsliste Wareneingang
Typen der Unterbrechung definieren
Rechenregeln Mengenfeldern zuordnen
Verkaufsindikatoren Mengenfeldern zuordnen
Optimierungsmethoden der Medienausgaben definieren
Optimierungsmethoden der Kontrakte definieren
Weitere Funktionen definieren
Optimierungsmethoden der Kontrakte zuordnen
Optimierungsmethoden der Medienausgaben zuordnen
Regeln definieren
Regeln zuordnen
Weitere Funktionen zuordnen
Versandplanbearbeitung anpassen
Versandplanbearbeitung anpassen auf Versandterminebene
Versandplanbearbeitung anpassen auf Ausgabenebene
Versandplanbearbeitung anpassen auf Detailebene
Regeln zum Berechnen der korrigierten Verkaufszahlen definieren
Maximale Anzahl Datensätze/Sperren für eine Funktion definieren
Liste Kontrakte anpassen
Liste Belieferung anpassen
Liste Remissionen anpassen
Reklamationserfassung zur Belieferung steuern
Verarbeitung der Verkaufsbelege der Reklamationen erweitern
Reklamationserfassung zu Remissionen steuern
Wareneingangsliste anpassen
Phasenmodell ermitteln
Gemeldete Verkaufszahlen (POS-Daten) prüfen
Routenübersicht anpassen
Medienausgabenübersicht anpassen
Detail Kunden je Route anpassen
Detail Medienausgaben je Route anpassen
Warngrenze für Gewichtsüberschreitung anpassen
Transportplanung anpassen
Zulässige Kontraktarten definieren
Abweichende Feldbezeichner definieren
Festbezugsgründe definieren
Kopierregeln definieren
Festbezugsarten definieren
Trefferliste der Medienausgaben anpassen
Übersicht der Kontraktpositionen anpassen
Detailsicht der Ereignisse zu Kontraktpositionen anpassen
Auswahl der Kontraktpositionen anpassen
Warngrenze für Abweichung der Verkaufszahlen anpassen
Aufteilung der verifizierten Ereignismengen anpassen
Zusätzliche Auswahlmethoden von Referenzausgaben definieren
Segmentierungsvarianten den Produktgruppen Seg. zuordnen
Berechnungsmethoden definieren
Segmentierungsregel für Kontrakte
Datenbeschaffungsmethoden definieren
Produktgruppen Segmentierung definieren
Korrekturmethoden definieren
Vorabkorrekturmethoden definieren
Prognoseschema definieren und zuordnen
Regeln für automatische Anlage der Prognoseparameter definieren
Regeln für automatische Anlage der Prognoseparameter definieren
Methoden für Sicherheitsaufschlag definieren
Segmente definieren
Segmentierungsvarianten definieren
Segmente zu Segmentierungsvarianten zuordnen
Bereinigungsmethoden definieren
Funktionsleiste definieren
Erweiterung der Organisationseinheiten im Medienproduktstamm anpassen
Partnerrollen im Kundenstamm anpassen
Partnerrollen in Kontrakten anpassen
Limit für die Sperrtabelle definieren
Parallelverarbeitung einstellen
Paketgröße Selektion definieren
Applikationen definieren
Zulässige Bestellarten für Bestellplanung definieren
Zulässige Bestellarten für Wareneingang definieren
Zulässige Bestellarten für Verlagsremission definieren
Schemata Warenbewegung definieren
Produktgruppen Berechnungen definieren
Berechnungsmethoden zuordnen
Berechnungsmethoden definieren
Planungsorganisationen definieren
Planungsorganisation den Werken zuordnen
Strukturen zuordnen
LagerID definieren
Strukturen definieren
Teilstrukturen definieren
Teilstrukturen zuordnen
Zeitpunkte definieren
Berechnungsmethoden der Fortschreibungsregeln definieren
Fortschreibungsregeln definieren
Benutzergruppen definieren
Sichten der Bestellplanung definieren
Zulässige Meldungsarten definieren
Produktplanungsgruppen definieren
Applikationen definieren
Benutzergruppen definieren
Sichten definieren
Remissionsvorgänge zuordnen
Einholungsgruppen definieren
Ausschlussmethoden definieren
Einholungsinformationen definieren
Nummernkreis für die Einholungsnummer definieren
Berechnungsschemata für Einholungstermine definieren
Einholungsgruppen zuordnen
Ausgabengruppen definieren
Vorgänge definieren
Prüfschemata Position definieren
Prüfschemata Kopfdaten definieren
Prüfschemata Position zuordnen
Prüfschemata Kopfdaten zuordnen
Kundengruppen definieren
Prüfregeln Position definieren
Prüfregeln Position Mengen definieren
Prüfregeln Kopfdaten definieren
Selektionsmethoden definieren
Berechnungsschemata definieren
Abwicklungsarten definieren
Positionstypen der Bestellung definieren
Bestandsarten der Rücksendung definieren
Sortierschlüssel definieren
Kontraktgruppe definieren
Produktgruppen definieren
Berechnungsschemaermittlung definieren
Berechnungsregel für Nachschubtermine definieren
Berechnungsschema definieren
Berechnungsregel für Nachschubmengen definieren
Anwendungen definieren
Felder der Bestandsermittlung definieren
Basis-Bestandsermittlungsregeln definieren
Kombinations-Bestandsermittlungsregeln definieren
Bestandsarten definieren
Applikationen definieren
Produktgruppen Berechnungen definieren
Berechnungsmethoden zuordnen
Strukturen definieren
Disaggregationsmethoden definieren
Sichten der Verkaufsplanung je Medienausgabe definieren
Berechnungsmethoden definieren
Filter definieren
Filterhierarchien definieren
Lademethode definieren
Materialstatusgruppen definieren
Planungsorganisationen definieren
Planungsorganisation den Vertriebsbereichen zuordnen
Strukturen zuordnen
Teilstrukturen definieren
Teilstrukturen zuordnen
Zeitpunkte definieren
Berechnungsmethoden der Fortschreibungsregeln definieren
Fortschreibungsregeln definieren
Benutzergruppen definieren
Sichten der Verkaufsplanung definieren
Sichten der Verkaufsplanung definieren
Transportplanung aktivieren
Zulässige Auftragsarten definieren
Belieferungszyklen definieren
Belieferungsgruppen definieren
Versionen definieren
Versandplanung aktivieren
Zulässige Auftragsarten definieren
Filter definieren
Filtervarianten zuordnen
Filtergruppen definieren
Transaktionscodes definieren
Filtervarianten definieren
Verwendung der Optimierungsmethoden definieren
Optimierungsmethoden definieren
Transaktionsvarianten definieren
Funktionen definieren
Fiter Filtergruppen zuordnen
Funktionsgruppen definieren
Funktionen Funktionsgruppen zuordnen
Layout anpassen
Transaktionsvarianten definieren
Filter definieren
Filtergruppen definieren
Performance optimieren
Konditionstechnik für Partnerabrechnung einstellen
Partnerabrechnung aktivieren
Kalkulationsschema für Partnerabrechnung einrichten
SD-Bonusabwicklung pro Verkaufsorganisation aktivieren
Erlaubte Felder für Konditionstechnik Partnerabrechnung festlegen
Kalkulationsschema zur Ermittlung von Erlös-/Partnerfremdobjekt festlegen
Kalkulationsschema zur Bewertung bei Nettowertverteilung festlegen
Konditionen für Partnerabrechnung in Preisfindung bekanntmachen
Mandantenweite Einstellungen vornehmen
Bonusindex für Partnerabrechnung neu aufbauen
Konditionsarten und -tabellen für Partnerabrechnung zuordnen
Konditionsarten und -tabellen für Partnerabrechnung
Kreditorische Fakturaarten für Partnerabrechnung einstellen
Erweiterungen für die wochentagsabhängige Werksfindung
Planabrechnung für nicht planintegr. Objekte aktivieren
Steuerungsparameter für Erzeugen Medienproduktstamm aus PSP-Element
Steuerungsparameter für Erzeugen Medienproduktstamm aus Maßnahmenanforderng
Rollen des SAP-GP in Maßnahmenanf. und Projekt einbinden
Verwendung des SAP-GP in Maßnahmenanf. und Projekt aktivieren
Anlegen von Bestellungen
Anpassung der Mengenberechnung und Warenbewegungen
Anpassungen Verlagsremission Bestellung anlegen
Anpassungen Retouren-Bestelldatum
Anpassungen Bestellung anlegen
Präpositionscode
Lieferprioritäten bei der Auftragsgenerierung/Änderung anpassen
Probepositionsarten CH definieren
Erweiterung Protokoll Auftragsgenerierung
Erscheinungsformen definieren
Konsistenz-Prüfungen für manuell migrierte Medienprodukte
Ausgabenfolgen für Medienprodukte bearbeiten
Medienprodukt-Migration für Vertriebsausgaben ausführen
Druckerzeugnis-Migration abschließen
Generierungstrigger für PVAs bearbeiten
Erlösabgrenzungstabelle JFREVVA umsetzen
Vorlage-Medienausgabe Anlegen
Vorlage-Medienausgabe Ändern
Medienproduktfamilie Ändern
Medienproduktfamilie (für Druckerzeugnis) Anlegen
Medienproduktfamilie und Medienprodukte manuell Anlegen/Pflegen
Medienproduktfamilie (für Vorlagen) Anlegen
Medienprodukt Ändern
Medienprodukt (für Planvertriebsausgabe) Anlegen
Medienprodukt (für Vorlagen) Anlegen
Produktionseinheiten synchronisieren
Druckerzeugnis-Migration einstellen
Medienprodukt-Migration für Vertriebsausgaben
Protokolle der Migration
Druckerzeugnis-Migration abschließen
Konsistenz-Prüfungen für manuell migrierte Medienprodukte
Erlösabgrenzungstabelle JFREVVA umsetzen
Pflegeview Ergebnis PLZ / ORT / Zuordnungen Vergleich
Bestellnummern in Remission, Nachlieferung und Auftragsgenerierung setzen
Historie Vergangenheitswerte
Berechnung geplante Mengen in den Transaktionen JKSD03 und JKSD07
Erweiterung: Kopieren Mengenplan (Master Slave)
So wird's gemacht (Quick-Guide anhand eines Beispiels)
Posttax Reporting CH Monatsstatistik Ausland
Posttax Reporting CH Monatsstatistik Inland
Nachdrucktypen definieren
Steuerung ob Bearbeitung ALV-Grid noch möglich ist
Felder Remission ändern
Zusätzliche Prüfungen Remission
Zusätzliche Felder im ALV-Grid der Remissionserfassung
Wareneingang Remission - Bewegungsart anpassen
Attribute Medienausgabe bestimmen
Vorbelegung Massenerfassung Kundenremission
Remissionsmengen übernehmen in Mengenfelder
Gutschriftserzeugung - Anpassung SD-Beleg
Gutschriftserzeugung - Anpassung der zugeordneten Kontrakte
Erlösrealisierungstyp FI-Belegarten zuordnen
Erlösrealisierungstyp für Positionstyp einstellen
Erlösrealisierungstyp für Positionsart und Positionstyp einstellen
Berechnung der Prognosemenge
Customizing zum SAP-GP prüfen
Schnellerfassung Geschäftspartner im Kontrakt
Kontrakte zu Sortimenten aus Retail bestimmen
Positionstypen zu Einholungsarten definieren
Positionstypenfindung definieren
Positionstypengruppen definieren
Positionstypen definieren
Auftrags- und Kontraktliste erweitern
Arbeitsvorrat Versand anpassen
Vorbelegung von Daten im Service-Cockpit (Transaktion jksdunsold01)
Reiheneigenschaft
Vorbelegungenim Service-Cockpit
Kontrakte aktivieren
Anlegen eines Kontrakts ausgehend von einem Auftrag
Erweiterungen im Auftrag Reihenvertrieb
Auftragsgenerierung Reihenvertrieb
Dynamische Preisgruppen in Kontraktpositionen
Lieferbarkeiten für Versandaufträge
Erweiterungen Versandplanung
SI-Listausgabe definieren
Spez. Kategorien - CH
Zusätzliche Felder im Verkaufsmengenplan je Kontraktposition
Vorbelegung Anzahl der Medienausgaben im Verkaufsplan je Kontraktposition
Vorbelegung aktueller Medienausgabe im Verkaufsplan je Kontraktposition
Funktionsleiste der Referenzausgaben erweitern
Bestimmung zusätzlicher Merkmale für Kontrakte
Merkmale im Verkaufsmengenplan je Medienausgabe anpassen
Sekundäre Adressbezeichnungen festlegen
Richtungsangaben für Straßen definieren
Status in der Verkaufsmengenplanung ermitteln
Werk festlegen
Strassenart
Lieferkorrekturen im Verkaufsplan je Medienausgabe anpassen
Pflegeview Ergebnis Strassenvergleich
Auslieferungswerk ermitteln
Produktsynchronisation
Kundenkontakte für Nachrichtenfindung definieren
Zielauftragsart für anzulegende Reihenkontrakte aus Aufträgen bestimmen
Zielauftragsart für anzulegende Reihenkontrakte aus Aufträgen bestimmen
ISM: Zuordnung von Adressaten und Meldungsformularen
ISM: Zuordnung der Standardtextvorlagen
Definition Findungsbausteine für nächste Ausgabe
Pflege der Ausprägungen eines Attributes in der Mengenplanung
Pflege der Attribute eines Ereignisses in der Mengenplanung
Anwendungsobjekte pflegen
Definition des Attribute-Mappings
OR-Datensammler aufbauen
Anbindung SD-Faktura an den OR-Datensammler einrichten
OR-Datensammler zurücksetzen
Märkte definieren
Splittledger für Teilzahlungen im Buchungskreis definieren
Splittledger für Teilzahlungen einrichten
Online Splitt für Nachlaufkosten aktivieren
BAdi zur Layoutänderung für Teilzahlung
Gebiete definieren
Allgemeine Steuerungsparameter Marktabdeckung festlegen
Übersicht Poststammdaten-Übernahme
Automatisches Entsperren von Abonnentenguthaben aktivieren
Unverkaufte Exemplare
Anpassungen Remissionsmenge (Bestätigte, unbestätigte Menge und Verteilung)
Fortschreibung Festbezug in Mengenplan
Fortschreibung Mengenplan in Festbezug
Produkt
Customer Interaction Center
Nachrichtensteuerung
Vertriebsbereich Kreditkontrollbereich zuordnen
Ermittlung Zuordnungsnummer aus Auftragsnummer aktivieren
Orte und Postleitzahlen übernehmen
Straßen übernehmen
Herkunftskennzeichen für Straßen im Ort setzen
Änderungssätze für Postdatenaktualisierung erzeugen
Änderungssätze für Orte und Postleitzahlen erzeugen
Änderungssätze für Straßen und Postfächer erzeugen
Orte, Postleitzahlen und Aliase übernehmen
Straßen und Postfächer übernehmen
Herkunftskennzeichen für Straßen im Ort setzen
Versand (M/SD)
Steuerparameter Arbeitsvorrat Medienausgaben festlegen
Boten übernehmen
Postcodetabelle PTT Niederlande übernehmen
Kreisgemeindeschlüssel übernehmen
BS-Dateien aus Postfiles erstellen
Nummernkreis für Orte definieren
Orte übernehmen
Postleitzahlen übernehmen
Strassen übernehmen
Vergleich / Mutation für Strassen
Mutationsprogramm für Boten
Vergleich / Mutation für PLZ u. Orte
Mutationsprogramm für Postleitzahlen
Mutationsprogramm für Strassen
Zuordnungen EV-Remi - CH
Zuordnung Ländergruppen CH definieren
ISO-Codes prüfen
Fakturakalender pflegen
Leistungsabrechnungskalender pflegen
Nummernkreis Ansprechpartner pflegen
Nummernkreisintervalle für Bedingungen definieren
Dynamisches Menü zur Konditionspflege definieren
Feldkatalog pflegen
Konditionssätze pflegen
Konditionstabelle pflegen
Varianten Listaufbau pflegen
Varianten Listaufbau definieren
Nachrichtenarten pflegen
Nachrichtenschema pflegen
Partnerrollen Nachrichten zuordnen
Nummernkreisintervalle für Abschluß definieren
Abschlußattribute vorbelegen
Allgemeine Einstellungen vornehmen
Zugriffsfolge pflegen
Konditionstabellen definieren
Konditionsarten definieren
Zugriffsfolgen pflegen
Kalkulationsschema definieren
Konditionsarten für Abschlußrabattfindung auszeichnen (alt)
Bezugskonditionen Konditionsarten zuordnen
Bezugskonditionen für Konditionsübersicht pflegen
Adressdruckformate definieren
Formularen Adressdruckformate zuordnen
Status Ampelfarbe zuordnen
Anwendungen logische Systeme zuordnen
Steuerung der Archivierung von Konditionen
Umrechnung Formate definieren
Verkaufsbelegarten definieren
Feldkatalog pflegen
Konditionssätze pflegen
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Nachrichtenschema pflegen
Partnerrollen Nachrichten zuordnen
Zugriffsfolge pflegen
Nummernkreis Anzeigenauftrag definieren
Anzeigenart-Gestaltung definieren
Anzeigenart-Form definieren
Anzeigenart-Formate definieren
Anzeigenart-Plazierung definieren
Anzeigenart-Berechnung definieren
Anzeigenart-Sonderbehandlung definieren
Vorlageart definieren
Bedingungsgruppen pflegen
Bedingungen definieren
BE-Gruppen für Umschlüsseln Inhaltskomponenten definieren
BE-Gruppen für Nummernkreise definieren
BE-Gruppen für Preisfindung definieren
BE-Gruppen für Statistik definieren
Belegungseinheiten-Hierarchieversionen definieren
Belegartenfindung FI definieren
Belegarten für Belegversand definieren
Fakturabelegarten definieren
Fakturabelegarten definieren
Fakturabelegarten definieren
Bestellarten definieren
Chiffrekennzeichen definieren
Nummernkreise Verkaufsbüros zuordnen
Übersichten definieren
Übersichten definieren
Übersichten definieren
Summenarten für Abschlußstand auswählen
Stichtagsregel für Staffelzugriffe definieren
Abschlußabrechnungsattribute vorbelegen
Konditionsindex definieren
Konditionsindex definieren
Konditionsindex definieren
Konditionsindex pflegen
Abschlußkonditionen auszeichnen
Kopierregeln für Konditionen definieren
Kopierregeln für Konditionsarten definieren
Kopierregeln für Konditionen definieren
Kopierregeln für Konditionen definieren
Mengenrelevante Konditionen auszeichnen
Paketrelevante Konditionen auszeichnen
Konditionslisten pflegen
KondArten und KalkSchemata zw. Applikationen kopieren
Standardwerte je Einkaufsorganisation pflegen
Dienstleistungstypen definieren
Nummernkreisintervalle für Dienstleistungen definieren
Motivunterlagen-Zeitversatz definieren
Interpretation Dubiosität definieren
Dynamisches Menü zur Konditionspflege definieren
Dynamisches Menü zur Pflege der Kontenfindung definieren
Dynamisches Menü zur Pflege der Kontenfindung definieren
Anzeigenerfassungssystem zuordnen
Erlösverteilungsfakturaart Fakturaarten zuordnen
Ereignissen Funktionsbausteine zuordnen
Übernahme von Konditionsarten aus Vorlagebeleg definieren
Ausnahmeliste für die Umsetzung von Konditionsarten pflegen
Farbnamen definieren
Farbtypen definieren
Freie Attribute pflegen
Steuerrelevanz der Stammsätze definieren
Steuerfindungsregeln definieren
Fakturabelegartenfindung abschlußbezogen pflegen
Fakturabelegartenfindung auftragsbezogen pflegen
Fakturabelegartfindung pflegen
Fakturabelegarten definieren
Feldkatalog pflegen
Konditionssätze pflegen
Konditionstabelle pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Nachrichtenschema pflegen
Partnerrollen Nachrichten zuordnen
Zugriffsfolge pflegen
Length: 303226 Date: 20240510 Time: 140616
Count: 1442 sap01-206 ( 1418 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
