IMG Aktivitäten
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Komplette IMG Aktivitäten Dokumentation von EHS_MD_160_70 bis FPB_PERS_EXISTENCE
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IMG Aktivitäten
Beschreibung
Erweiterung für Menü-Exit 1 entwickeln
Erweiterung für Menü-Exit 2 entwickeln
Gruppen und Gruppenbäume festlegen
Externe Aufrufer festlegen
Language Support einrichten
Setup von OCC durchführen
Windows-Registry für OCC einrichten
RFC-Destination für OCC einrichten
Mapping für OCC bearbeiten
Eintrag in der Sekundärdatenermittlung für OCC erweitern
Import von Stoffdaten einrichten
Nummernkreisobjekte
Arten von Merkmalen festlegen
Grunddaten und Werkzeuge für Produktsicherheit einstellen
Report für die Bestimmung der Gefahrstoffmengen einplanen
Einheiten für SARA-Berichte festlegen
Bewertungsart für die Gefahrenklassifizierung einrichten
Customzing anderer Komponenten für SARA-Berichte einstellen
Erweiterung für die Ausgabe der SARA-Berichte entwickeln
Voraussetzungen außerhalb des EH&S-Systems prüfen
Nachrichtenarten prüfen
Bedingungen prüfen
Zugriffsfolge und Konditionstabellen prüfen
Nachrichtenschema prüfen
Nachrichtenschema zuordnen
Konditionssätze bearbeiten
Partnerfindung einrichten
Ablauf der Ermittlung der SDB-Daten prüfen
Prüf- und Nachversandfunktionen zuordnen
Stichtag für den Versand festlegen
Job zur periodischen Abarbeitung der SD-Nachrichten einrich.
Nachrichtenarten prüfen
Bedingungen prüfen
Zugriffsfolge und Konditionstabellen prüfen
Nachrichtenschema prüfen
Nachrichtenschema zuordnen
Konditionssätze bearbeiten
Partnerfindung prüfen
Erweiterung zur Ermittlung des Berichtstyps entwickeln
Erweiterung zur Ermittlung der Material-ID entwickeln
Erweiterung zur Prüfung der SDB-Anforderung entwickeln
Erweiterung zur Ermittlung der SDB-Sprache entwickeln
Berichtsvorlagen einrichten
Einstellungen prüfen
Nachrichtenfindung einrichten
Sprachermittlung prüfen
Erweiterung für SD-Versandelement entwickeln
Erweiterung für Filterung der Spezifikationen entwickeln
Drucker einrichten
Stichtag für den Versand einrichten
Konditionenschema: Tabelle 1 bearbeiten
Konditionenschema: Tabelle 2 bearbeiten
Konditionenschema: Tabelle 3 bearbeiten
Konditionenschema: Tabelle 4 bearbeiten
Konditionenschema: Tabelle 5 bearbeiten
Erweiterung zur Ermittlung der BGV entwickeln
Erweiterung zur Prüfung des SDB-Versands entwickeln
Erweiterung zum Erweiterungsfeld entwickeln
Berichtsexport durch Programm: Zusätzl. Einstellungen prüfen
Plattformunabhängige Dateinamen
Berichtsimport: Zusätzl. Einstellungen prüfen
Berichtsexport (Dok-X): Zusätzl. Einstellungen prüfen
EHS: Dateinamen und Dateipfade mandantenunabhängig pflegen
Dateinamen und Dateipfade mandantenunabhängig pflegen
Grundeinstellungen überprüfen
Mustervorlagen importieren
Erweiterung für Menü-Exit 1 entwickeln
Erweiterung für Menü-Exit 2 entwickeln
Dokumentenart sprachabhängig beschreiben
Dokumentarten und Dokumentstatus überprüfen
Dokumentenstatus sprachabhängig beschreiben
Dokumentenstatus überprüfen
Datenträger überprüfen
Workstation-Applikation überprüfen
Löschen?? (RFC-Destination einrichten)
Produktsicherheitsdokumentarten zu DVS-Dokumentarten zuordnen
Setup von WWI durchführen
WWI.INI anpassen
Microsoft Word einrichten
Makrospracheinstellung durchführen
WWI-Menüsprache einstellen
User-Exit für das WWI entwickeln
Generierungsserver als Windows-Dienst einrichten
EhsStart als Windows-Dienst einrichten
Generierungs-PC installieren
RFC-Destination einrichten
Besonderheiten bei WWI auf einem Unicode-System
Generierungsserver festlegen
WWI-Destinationen prüfen und Generierungsserver zuordnen
Erweiterung für Generierungsauftrag entwickeln
WWI-Dispatcher im Hintergrund starten
GenServer für Berichtsanzeige im SAP GUI for HTML einrichten
Server mithilfe der Dienstverwaltung einrichten
Allgemeine Einstellungen festlegen
Generierungsserver als Konsolenprogramm einrichten
Tabellen für Berichtssymbolgenerierung festlegen
Auflösungsmethoden in Berichtsvorlagen anwenden
Barcodetypen festlegen
Parameter für Barcodes und fortlaufende Nummern festlegen
Berichtssymbole erzeugen
Berichtssymbole überprüfen und festlegen
Berichtssymbolgruppen festlegen
Parameterobjekte festlegen
Parameterhierarchien festlegen
Erweiterung für Parameterreihenfolge entwickeln
Berichtssymbole für Rezeptverwaltung anpassen
Berichtstypen festlegen
Berichtsanwendungen festlegen
Erweiterung für Referenzspezifikationen entwickeln
Jobs für Erzeugung des Arbeitsvorrats einrichten
Erweiterung zur Filterung der Berichte entwickeln
Erweiterung zur Ergänzung von SpezDaten entwickeln
Ablagesysteme festlegen
Verknüpfungen festlegen
Datenträger festlegen
Archivierungsberechtigung für Dokumentarten setzen
Dokumentarten zu Datenträgern zuordnen
Ablage mit dem Knowledge Provider (KPro)
Archivierung von Dokumenten mit ADK
Workbench einstellen
Layouts festlegen
Einstiegsbilder anpassen
Berechtigung für Shared Services Center Agents
Berechtigungsprofil definieren
Unternehmenseigene Bankschlüssel hinterlegen
Nummernkreise für Antwortdatei bearbeiten
eInvoicing-Geschäftsprozesskonfiguration
Abrechnungsprofil einrichten
Funktionsprofil für Fakturierung einrichten
BAdI: Berechtigungen für Kundeninformationen verwalten
Signaturstrategien definieren
Berechtigungsgruppen definieren
Einzelsignaturen definieren
Signaturmethode zur Genehmigung mit Einfachsignatur festlegen
Einstellungen in der Benutzerpflege
Extraktionsbenutzer für die Indizierung konfigurieren
Parameter für föderierte Suche festlegen
Extraktionsbenutzer für die Indizierung konfigurieren
Gewichtung nach Relevanz konfigurieren
Administration Cockpit öffnen
Extraktionsbenutzer für die Indizierung konfigurieren
Standardeinstellungen für Dateilader konfigurieren
Ausnahme für Paketgröße konfigurieren
Objekttypabhängige Einstellungen für Dateilader konfigurieren
Dateiverarbeitung konfigurieren
Personalisierte Suche konfigurieren
Protokollierung der Suchanfragen konfigurieren
Gewichtung nach Relevanz konfigurieren
Hinweis zur szenariospezif. Verwendung der unten aufgeführten Aktivitäten
Configure Remote Search
SAP-HANA-DB-Verbindung einstellen
Prozesskonfiguration Web-Oberfläche für BPEM-Fall
Übersicht
Kategorien definieren
Prozesssteuerung definieren
Merkmale aus Dynamische-Posten-Prozessor auswählen
Kenngrößen definieren
BAdI: Steigerung der Wirksamkeit des Schwachstellenbehebungsplans
Anlagenstammsatz erweitern (Fiori)
Anwendungspriorität für Prüfung auf Ende des Verwendungszwecks definieren
BAdI: Genehmigungsprozess konfigurieren
Customizing-Include: Felder zu Bankquittungen hinzufügen
Customizing-Include: Zahlungspositionsinformationen erweitern
Details der Bankkommunikation definieren
Schritte der Bankkommunikation definieren
Bankkommunikationsarten definieren
Details für Service-Operationstypcodes hinzufügen
Service-Operationstypcodes für Abfragen definieren
Format für Kontoauszug angeben
Formulare für Bankquittungen definieren
Formulare für Bankabstimmungsbericht definieren
EPIC: PDF-Druckformular
Hausbankkommunikation konfigurieren
Feldstatus der Selektionen für Prozesspositionen definieren
BAdI: Erweiterung der Zahlungsposteninformationen
BAdI: Steuerung des Zahlungsstromtyps
Voraussetzungen für Customizing für Electronic-Payment-Integration
Zusätzliches Customizing für Bankquittungen
Erweiterte Einstellung und Konfiguration für Kontoauszüge
BAdI: Validierungskontrolle Sicherheitstoken
Organisationseinheiten für Finanzmittelplan definieren
Beispiel-Implementierung für Alerts für Produktionsplanung
Business Add-Ins (BAdIs) für die erweiterte Produktplanung (EPP)
Add-In: Kunden-Subscreen für Mappe Equipment
Equipment-Replikation: Voraussetzungen und allgemeine Informationen
BAdI: Externe Prüfungen für Serialisierungsebene
BAdI: Equipmentstammdaten
Standardeinstellungen für Equipment-Replikation definieren
Erbbaurecht definieren
Den Aktivitätsarten Formulare zuordnen
Den Aktivitätsarten HR-Objekttypen zuordnen
Den Prozessen der Personalbeschaffung Aktivitätsarten zuordnen
Datenüberleitung für neue Mitarbeiter einrichten
Prozesse definieren
Den Status ändernden Aktivitätsarten einen Status zuordnen
Aktivitätsarten definieren
BAdI: Eingangsverarbeitung HR Stammdaten
BAdI: Selbstdefinierte Eingangsverarbeitung
ALE-Verteilung für SAP E-Recruiting einrichten
Herkünfte von Bewerbungen definieren
Herkunftsarten von Bewerbungen definieren und diesen Hinweistexte zuordnen
Skalen den Skalenarten zuordnen
Anlagenarten definieren
Verwendung der Anlagenarten festlegen
Währungen für Gehaltsbänder festlegen
Hintergrundjob für den Jobagenten einstellen
BAdI: Berechtigung für Kanäle
BAdI: Daten aus Archivdateien für die Datenvernichtung aggregieren
BAdI: Vorschlagstexte für Ausschreibungen festlegen
BAdI: Ermitteln der zugeordneten Bearbeitungsgruppe
BAdI: Vorschlagstexte für Ausschreibungen festlegen
BAdI: Dynamische Bestimmung von Sprungzielen zur Laufzeit
BAdI: Bestimmen aller Bearbeitungsgruppen
BAdI: Referenzcodes generieren
BAdI: Kandidatenauswahlliste
Systemeinstellungen überprüfen
Hintergrundüberprüfung einrichten
Auftragsstatus der Hintergrundüberprüfungen festlegen
Pakete für Hintergrundüberprüfungen festlegen
Ergebnisstatus der Hintergrundüberprüfungen festlegen
Zusatzinformationen zum Anbieter bearbeiten
HGÜ-Anbieterergebnisse festlegen
BAdI: Erweiterung für HGÜ-Auftragsvorauswahlstatusmeldung
BAdI: Erweiterung für HGÜ-Auftragsstatusanfrageergebnis
BAdI: Erweiterung für HGÜ-Auftragsergebnis
BAdI: Erweiterung für HGÜ-Auftragsanfrage
BAdI: Erweiterung für HGÜ-Dublettenprüfung
BAdI: Erweiterung für vordefiniertes Anbieterpaket der HGÜ
Rolle Geschäftspartner für Anbieter definieren
Anbieter zu Aktivität zuordnen
Kommunikationsart für Services definieren
Geschäftspartnerrolle für Niederlassungen definieren
Niederlassungen definieren und den Unternehmen zuordnen
Gruppierungen definieren und Nummernkreisen zuordnen
Nummernkreise definieren
SAP-Geschäftspartner für das E-Recruiting einstellen
Kommunikationskanäle definieren
Ausbildungsabschlüsse definieren
Ausbildungsausrichtungen definieren
Ausbildungsarten definieren
Interessensgruppen definieren
Skalen für Bewertungen und Auswertungen definieren
Allgemeine Hinweise zur Mehrfachbeschäftigung
Einstellungen zur Suche überprüfen
Änderungszeiger bereinigen
Cross System Lock im Backend-System aktivieren
Cross System Lock im Frontend-System aktivieren
Unternehmen definieren
BAdI: Felder für die Datenbeschaffung auswerten
Kategorien anlegen
Konfiguration mit Feldgruppen anlegen
Felder zum Feldauswahlkatalog hinzufügen
Services für Rückmeldungsbearbeitung aktivieren
Zugriff auf Dokumente einrichten
Arbeitsvertragsarten definieren
Überblick
BAdI: Konverter für Korrespondenz
Internen Benutzer und Kandidaten für SAP E-Recruiting anlegen
Herkünften der Kandidaturen Prozesse zuordnen
Benutzer für Korrespondenz anpassen
Den Ausgabekanälen Dokumentenformate zuordnen
Datentransfer aus SAP ECC einrichten
Externe Kandidaten löschen
BAdI: Allgemeines BAdI zur Bestimmung der Anwendungskonfiguration
BAdI: Herkunft der Kandidatur ermitteln
BAdI: Upload von Dokumenten
BAdI: Daten aus Archivdateien für die Datenvernichtung aggregieren
BAdI: Zu einem Muster passende ext. Kandidaten bestimmen
Software läuft auf einer Instanz
E-Recruiting Services festlegen
Flexibilisierung
Funktionsbereiche definieren
BAdI: Parameter für Aktivitäten im Bewerbungsassistenten
BAdI: Genehmigenden des Suchauftrags bestimmen
BAdI: Dokumentdaten für SES pro Anwendung bestimmen
Hierarchiestufen definieren
BAdI: Suchergebnisliste protokollieren
BAdI: Dokument Nachbereitung (Hintergrund)
BAdI: Suchanfrage protokollieren
Hinweis zu dieser IMG-Struktur
Branchen definieren
KPro-Verzeichnisstruktur für SAP E-Recruiting initialisieren
Integration in das SAP Organisationsmanagement einrichten
Jobagenten-Service einrichten
Allgemeine Hinweise
Indizierung aktivieren
Spezielle Benutzer anlegen
Verfügbare Sprachen festlegen
Gesetzliche Fristen hinterlegen
Launchpad-Einstellungen festlegen
Queries in das Launchpad einbinden
Manager Self-Services (MSS) im E-Recruiting
Übersicht
Benutzern eine Rolle zuordnen
E-Recruiting Services für MSS festlegen
Periodische Dienste aktivieren
Periodische Dienste definieren
Hintergrundprozess für periodische Dienste einplanen
Regeln für periodische Dienste bestimmen
Ausschreibungskanäle definieren
BAdI: Zusätzliche Daten für Datenübersicht vorbereiten
Prozesse der Personalbeschaffung zuordnen
Den Aktivitätsarten Kategorien zuordnen
Den Infofeldern Werte zuordnen
Infobereiche einrichten
Skalen für Fragebogen definieren
Kategorien einrichten
Kategorien transportieren
Kategorien aktualisieren
Überblick
Sicht auf den Qualifikationskatalog einschränken
Sichten auf den Qualifikationskatalog definieren
Qualifikationskatalog definieren
Skalen für Qualifikationen definieren
Konzept
Verfügbaren Benutzergruppen festlegen
Rollen Query-Benutzergruppen zuordnen
Den Status für die Personalbeschaffung Statusgründe zuordnen
BAdI: Auffrischen von POWL-Abfragen
Suchprofile aktualisieren
Rollenzuordnung für Referenzbenutzer festlegen
Content für das operative Reporting im SAP E-Recruiting aktivieren
Rollen im E-Recruiting definieren
Rollen den Benutzern zuordnen
Objektbasierte Navigation der Rollen anpassen
Rollen im SAP NetWeaver Portal
Den Queries die Sprungziele zuordnen
Statusgründe definieren
Lebenslauf-Parsing einrichten
BAdI: Standardaktivitätstyp definieren
BAdI: Dateikodierung Lebenslauf durchführen
BAdI: Erweiterung für Massen-Lebenslauf-Parsing
BAdI: Erweiterung für zugehörige ID des Massen-Lebenslauf-Parsings
Datei-Handling für formatierten Lebenslauf festlegen
Anbieter zu Aktivität zuordnen
BAdI: Eigener Berichtstyp als Empfänger (Sprungziel)
Gehaltsbänder definieren
Kommunikationsschnittstelle einrichten
BAdI: Kundenspezifische versteckte Informationen berücksichtigen
BAdI: Suche: Trefferlisten zusammenführen
BAdI: Datumskonvertierung für Suchanfragen
BAdI: Suche: Trefferlisten und Ranking
Suchmasken definieren
BAdI: Suche - Maximale Anzahl an Treffern
Suchprofiltypen definieren
Indizes der SES-Business-Objekte einrichten
BAdI: Erw. für PersonnelHiringERPCreateConfirmation_In
BAdI: Erw. für PersonnelHiringERPCreateRequest_Out
RFC-Verbindung zum Backend-System anlegen
Formulare und änderbare Briefbereiche anlegen
Den Suchmaskengruppen Suchmasken zuordnen
Den Suchmasken Suchmaskenelemente zuordnen
Suchmaskenelemente definieren
Suchmaskengruppen definieren
Einem Suchprofiltyp Anlagenarten zuordnen
Einem Suchprofiltyp Informationskategorienfelder zuordnen
Informationskategorien definieren
Einem Suchprofiltyp Sprachen zuordnen
Aktivitätsarten gemäß ihrer Verwendung im operativen Reporting gruppieren
Den Aktivitätskategorien Dokumentenkategorien zuordnen
Abhängigkeiten zwischen Aktivitätsarten festlegen
Regeln für die periodischen Dienste des Jobagenten festlegen
Periodische Dienste für den Jobagenten definieren
Den Briefvorlagen Vorlagen für das Anschreiben zuordnen
Den Formularen änderbare Briefbereiche zuordnen
ITF-HTML-Mapping festlegen
Kategorien für Internetreferenzen definieren
Systemparameter festlegen
RFC-Destination des empfangenden Backend-Systems hinterlegen
Tell- A-Friend-Service einrichten
Einstellungen überprüfen
Suchmaschine für das E-Recruiting einrichten
BAdI: Kundenerweiterungen der Kandidatenauswahlliste
Suchanwendungen einstellen
Abgleichfelder einstellen
Den Suchanwendungen Suchmaskengruppen zuordnen
Dokumentattribute der Indexkategorie hinzufügen
Dokumentattribute aktualisieren
Benutzerprofile erstellen
Mögliche Rückmeldungsergebnisse und Gründe zuordnen
Vorschlagswerte für Aktivitäten festlegen
Drucktasten für Schnellzugriff auf Aktivitätsarten definieren
Aktivitätsarten mit referenzierenden Aktivitätsarten verknüpfen
Anlagenart als Antragsformular kennzeichnen
Anlagenart als Lebenslauf kennzeichnen
Spaltenvorrat für Kandidatenauswahl definieren
Entscheidungsgründe definieren
Szenarien der E-Mail-Verifizierung Korrespondenzaktivitäten zuordnen
ICF-Pfade zu Services als erlaubte Navigationsziele hinterlegen
Den Oberflächenparametern Werte zuordnen
Fragebogengruppen definieren
Grafische Darstellung des Suchergebnisses definieren
Gründe für den Ausschluss von Kandidaten festlegen
Kategorien für Gruppierungen definieren
Rolle für Auswahl der Bearbeitungsgruppen festlegen
Drucktasten für den Schnellzugriff auf TRM-Aktivitäten definieren
Suchanfragenprotokoll für Suchaufträge anzeigen
Viren-Scan beim Upload von Dokumenten
Spalten für Kandidatenauswahllisten zuordnen
Eigene Queries im POWL anzeigen
Spezielle Benutzer für das Frontend anlegen
Rollenzuordnung für Service- und Referenzbenutzer festlegen
Workflow nach Anlegen von Aktivitäten
Workflow nach Irrtum bei Datenerfassung
Workflow nach Antrag des Kandidaten auf Löschen der Registrierung
Workflow im E-Recruiting
SAP Workflows anpassen
Workflow nach Anlegen von E-Recruiting-Objekten
Genehmigungsprozess Stellenausschreibung einstellen (Workflow)
Genehmigungsprozess Suchauftrag einstellen (Workflow)
Angefordertes Ersatzkennwort vergeben (Workflow)
Workflow nach Statusänderungen an E-Recruiting-Objekten
Angeforderte Bestätigungs-Mail versenden (Workflow)
Beschäftigungsgrade definieren
Automatische Ermittlung definieren
BAdI: Integration von Zahlungsdienstleistern
Kommunikationsbenutzer anlegen
Zeitstempel für Anlieferungen in SAP ERP definieren
Werte für Service-Attribute anpassen
BADI für die Preis- und ATP-Auskunft
Einstellungen für die Benutzerverwaltung
Adresslayouts definieren
BAdI: Kaufabwicklungsprofile
Kaufabwicklungsprofil-Gruppen definieren
BAdI: Definition des E-Mail-Formats und der Szenarios
BAdI: Namen aufbereiten
Liste von Berechtigungsrollen definieren
BAdI: Definition von Benutzerprüfungen in ERP
BAdI: Selbstregistrierung
Fehleraktionen zu Nachrichten zuordnen
Nummerngruppen anlegen
ERS-Rechnungsnummernkreise zu Buchungskreisen zuordnen
ERS-Rechnungsnummernkreise anlegen
Belegklassen definieren
Belegklasse einer Belegart zuordnen
Nummernkreise zu Korrektur-ERS-Rechnungen zuordnen
Abrechnungsprofil definieren
Ertragsliste Treasury-übergreifend
Erfolgsarten pflegen
Erfolgsarten zu Fortschreibungsart und Bewertungsbereich zuordnen
Neues Buch in den SAP Referenz-IMG einbinden
Projekt-IMG nachgenerieren
Neues Buch anlegen
Erweiterungen für die Fremddatenübernahme
Proxy-Objekte generieren und implementieren
SLA-Eskalationsmanagement
BAdI: Generierung und Versand von Zusatzdokumenten
Expositionsszenarioverwaltung
Meldungstypen für Eingangsverarbeitungsprüfungen festlegen
Einstellungen von Meldungstypen für Prüfungen festlegen
Meldungstypen für Importvorbereitung festlegen
Statistische Fortschreibung für MM-Belege aktivieren
BAdI: neue Validierungen für GWA-Belege anlegen
BAdI: Mirgration von Erw. zur Mittelvormerkungs-Factory bei GWA-Aktivierung
Nummernkreise für gruppierte Wertanpassungen definieren
Gewichtung nach Relevanz konfigurieren
RFC-Destination für TREX definieren
Extraktionsbenutzer für die Indizierung konfigurieren
Empfängertext für Feedback-Mails definieren
Protokollierung der Suchanfragen konfigurieren
Gewichtung nach Relevanz konfigurieren
Transport von Modellen verwalten
Überblick: Operatives Report./Suche Enterprise Search u. BWA
Enterprise Search starten
BAdI: Benachrichtigungsdaten-Formatierung und Abonnement-Filterung
BAdI: Benachrichtigungsprüfung
BAdI: Kundenauftragsdetails
BAdI: Vertriebsfunktionen
BAdI: Benutzerberechtigungsprüfung
BadI: Serviceinformationen zu Abonnement
Einführung in Enterprise Services
Business Add-Ins für Middleware-basierte Replikation
Serviceprofil für Importservice für IBP-Sicherheitsbestand definieren
BAdI: eSPP-Tabellen während S/4HANA-Produktpflege aktualisieren
Batch-Input-Mappenparameter definieren
Datennachverfolgung für alle Self-Services aktivieren
Datennachverfolgung für einzelne Self-Services festlegen
Kataloge definieren
Farben definieren
Services definieren
Menüs definieren
In der Berechnung verwendeten Pendlerzuschuss pro Kilometer ermitteln
BAdI: Berechnung der Pendlerzuschussrückzahlung
Regelgruppen anlegen
Regelgruppen anlegen
Anzuzeigende Abwesenheiten bestimmen
Farbanzeige der Abwesenheiten bestimmen
Mitarbeiter auswählen
Layout des Teamkalenders definieren
BAdI: Bearbeitung von Abwesenheitsanträgen steuern
MiniApp Persönliches Bild
Implementierungen für Wiederholungsgruppen mit Instanzkontrolle
Dynamisches Rendern von Services
Landing-Page - Übersicht
RFC-Verbindung anlegen
RFC-Verbindung zu Rolle zuordnen
Mitarbeiterverzeichnis/Eigene Daten (ESS): Funktionen festlegen
BAdI: Teamkalender-Erweiterung mit zusätzlichen Informationen
Customizing-Anforderungen für Employee Self-Service CATS
Erfassungsprofile einrichten
Feldauswahl definieren
Erlaubte Abwesenheitsarten auswählen
Zeitkonten anzeigen
BAdI: Kalenderanzeige für Arbeitszeiterfassung
BAdI: Erfassungsprofil für jedes Beschäftigungsverhältnis generieren
BAdI: Persönliche Vorlagen für jedes Beschäftigungsverhältnis generieren
BAdI: Kalenderanzeige für Arbeitszeiterfassung
Einsatzpläne für Mitarbeiter anzeigen
Feldauswahl für Detailsicht definieren
Profile definieren und Sichten zuordnen
Regelgruppen anlegen
Mitarbeiter für Genehmigung auswählen
BAdI: Einstellungen für Genehmigung verfeinern
Regelgruppen anlegen
CATS: Dynamische Strukturen für Benutzerprofile verwalten
MB-/GB-Gruppendefinitionseinstellungen ESS-Anwendungen zuordnen
Nichtverfügbarkeit der Services dem Mitarbeiterstatus entspr. konfigurieren
BAdI: Nichtverfügbarkeit der Services konfigurieren
Datennachverfolgung für alle Self-Services aktivieren
Datennachverfolgung für einzelne Self-Services festlegen
Gehaltsnachweis wurde mit HR-Formular-Editor angelegt
Merkmal HRFOR bearbeiten
Variante und Merkmal EDTIN bearbeiten
Gehaltsnachweis im Internet als PDF zur Verfügung stellen
BAdI: Einstellungen durchführen
Prozessmodell für Massendruck einrichten
Gehaltsnachweis wurde mit dem HR-Formular-Workplace angelegt
HR-Formularname eintragen
BAdI: Einstellungen durchführen
Prozessmodell für Massendruck einrichten
Launchpad einrichten (Mitarbeiter-Services)
Launchpad einrichten (verwandte Themen)
BAdI: OADP: Exkludieren von Managern
Sichtbarkeit der länder-/regionenspezifischen Einstellungen
Aktive Subtypen festlegen und Einstellungen vornehmen
BAdI: Standardbeginndatum ändern
Anwendung Persönliches Profil anpassen
Einstellungen für Infotypen in entkoppeltem Infotyp-Framework
Übersicht- und Detailbilder anpassen
Länder-/Regionenspezifische Bilder für Employee Self-Service festlegen
BAdI: Kundenspezifische Ersetzung des zentralen Bilds
Länder/Regionen für Auslandsanschrift festlegen und Einstellungen vornehmen
BAdI: Länder/Regionen für Eingabe der Auslandsanschrift bestimmen
Infotypen im Model HRPAD anpassen
Infotypen im Modell HRPAD anpassen
PFCG-Menü einrichten
BAdI: Text für Beschäftigungsvertragsgruppierung definieren
BAdI: Persönliche Vorlagen für jedes Beschäftigungsverhältnis generieren
Konfiguration der Benutzungsoberflächen
Benutzungsoberflächen konfigurieren
Regelgruppen anlegen
Bearbeitungsprozesse für jede Regelgruppe definieren
Nächsten Bearbeiter suchen
Bearbeitungsprozess für Urlaubsarten bestimmen
Ausgabe von Meldungen konfigurieren
Benachrichtigungstexte schreiben
Berichtsvarianten und Hintergrundbearbeitung definieren
Genehmigung von Abwesenheitsanträgen in Manager Self-Service (MSS)
Anzeige des Urlaubs und Vorschlagswerte bestimmen
Feldauswahl definieren
Anzeige der Abwesenheitskontingente bestimmen
Anzeige der Anwesenheitskontingente bestimmen
BAdI: Bearbeitungsprozesse für Web-Anwendungen zur Zeitwirtschaft steuern
BAdI: Bearbeitung von Abwesenheitsanträgen steuern
Anzeige der Abwesenheitskontingente bestimmen
Berechnung des Resturlaubs bestimmen
Variante für Zeitauswertung definieren
BAdI: Bearbeitungsprozesse für Web-Anwendungen zur Zeitwirtschaft steuern
Reisemanagement
Reisen und Spesen
Namen des HR-Formulars für Zeitnachweis eingeben
BAdI: Konfiguration der Services für Zeitnachweis mit Web Dynpro ABAP
Mitarbeiterverzeichnis (ESS): Selektion und Ausgabe (PZ35, MiniApp, PZ50)
Feeder-Klasse: Alle Vertriebsbelege
Hinweise zur Implementierung
BAdI: Anpassung der Fondsermittlung in MRM
BAdI für BankingSalesContractCRMBulkCreateConfirmationOut
BAdI für LoanQuoteVariantFSCreateRequestConfirmationOut
BAdI für LoanQuoteVariantFSCheckExecuteRequestConfirmationOut
BAdI für LoanQuoteVariantFSExecuteRequestConfirmationOut
BAdI für LoanQuoteVariantFSByAdministrativeDataQueryResponseOut
BAdI für LoanQuoteVariantFSUpdateRequestConfirmationOut
BAdI: Produktliste für Rahmenvertragspositionen ermitteln
BAdI: Aging von TSW-Planungsbelegen
Hinweise zur Implementierung
Hinweise zur Implementierung
Hinweise zur Implementierung
BAdI: Benachrichtigungskanal für permanente Konsistenzprüfung aktivieren
BAdI: Erweiterung um Kundenfelder
BAdI: Anlegen von Kundenkontakten
Hinweise zur Implementierung
BAdI: Ausgabetabelle für verspätete Nachschubelem. anpassen
BAdI: Anpassen der Ausgabe der Auftragsliste auf der Reihenfolgeplantafel
BAdI: Auftragslisten in der Kanbantafel anpassen
Administration Cockpit öffnen
Systemeinstellungen für Mandanten definieren
Bereich für den Namensraum festlegen
Details zum Mandanten für BO Search pflegen
Test
Parameter für föderierte Suche festlegen
Einstellungen der Index-Queue definieren
Ersatzsprachenfolge für die Präsentation von Objekten definieren
Ersatzsprachenfolge für die Präsentation von Objekten definieren
LDAP-Domäne konfigurieren
LDAP-Server definieren
Hinweis zur szenariospezif. Verwendung der unten aufgeführten Aktivitäten
Server-Gruppe für Indizierungsjobs definieren
HANA- oder TREX-Destination festlegen
Benutzeragent definieren
Feld "Master-System" für Innenauftrags-API anpassen
BAdI: Steuerberechnung für Lohnbearbeitung
Änderung der Belege in Geschäftsprozessautomatisierung
BAdI: Belege in Geschäftsprozess-Automatisierung modifizieren
Prüfung der Belege in Geschäftsprozessautomatisierung
Änderung von GruppierKriterien von extrah. Bestellanf. bei Bestellanlage
Zuordnung von erweiterbaren Feldern für zentral verwaltete Bestellungen
Zuordnung erweiterbarer Felder für zentral verwaltete Bestellanforderungen
Unterstützung von Vorgängen in der zentr. Beschaffung in externen Systemen
BAdI: Identifikation und Umsetzung von Fertigungsdurchführungsaufträgen
Standardeinstellungen und Prüfungen für Daten zu erweit. Retouren festlegen
Hinweise zur Implementierung
BAdI: Bruttoanspruchsberechnung
Nummernkreis für Eigenrechnungen an Buchungskreis zuordnen
BAdI: Berichtsperiode und Fälligkeitsdatum ermitteln
Hinweise zur Implementierung
BAdI: Erweiterung für Commodity-Splits
BAdI: Erweiterung für Ableitung der Exposure-Felder
BAdI: Erweiterung für Exportpositionen
Hinweise zur Implementierung
Hinweise zur Implementierung
Hinweise zur Implementierung
BAdI: Konvertierungen für die Proxy: Query by Elements
EWUCSIZE: Benötigten Datenbankplatz ermitteln
Kostenträgerrechnung nachbereiten
Informationssystem nachbereiten
Produktkostenplanung nachbearbeiten
Material-Ledger vorbereiten
Größte Tabellen angeben
Abstimmung AfA-Aufwandskonten
Archivierung durchführen
Customizing-Betragsangaben prüfen
Bewegungsarten sperren (außer Zugänge)
Erinnerungswert deaktivieren
Bewegungsarten entsperren
Fehlerhafte Anlagen anzeigen
Jahreswechsel durchführen
Bestände in das Hauptbuch buchen
Saldenabstimmung
Saldenabstimmung
Revision im Haushaltsmanagement durchführen
Revision im Haushaltsmanagement ermöglichen
Einstellungen für den Abgleich von FI-Belegen festlegen
Ermittlung der Reisewährung festlegen
Ermittlung der Reisewährung festlegen
Allgemeine Vorarbeiten beim Einsatz von Branchenlösung
Funktionen u. Einstellungen beim Einsatz v. Branchenlösungen
Nachbearbeitung beim Einsatz von Branchenlösungen
Nachlaufprogramme beim Einsatz von Branchenlösungen
Vorarbeiten beim Einsatz von Branchenlösungen
Vorlaufprogramme beim Einsatz von Branchenlösungen
Aktivitäten beim Einsatz von Branchenlösungen
Planjahr für Umstellungspaket ändern
Abgleich von FI-Belegen vorbereiten
Nachbearbeitung
Umstellung
Vorarbeiten
Nachbearbeitung
Umstellung
Vorarbeiten
Nachbearbeitung
Umstellung
Vorarbeiten
BAdI: Exit für Auswertung der Einplanbedingung
BAdI: Export nach Microsoft Excel
Benutzerparameter einstellen
Anpassungsprofil definieren
Anpassungsprofil definieren
Best.entwickl. u. WE/RE-Verrechn.kto abgleichen
EWU_FAGL_OBJCHECK: Analyse von Objektnummernschiefständen
EWU_KSTAR_CHECK: Überprüfen der Kostenart für Echtzeitintegration
BAdI: Ausschlusss von FAPs vom Änderungsprozess "Faktura anhalten"
BAdI: Verarbeitungsmethoden
Steuersätze und Befreiungen pflegen
Befreiungsart anzeigen
Data Aging analysieren
Exit: Funktionsaufrufe in benutzerspezifischem GUI-Status
Implementierung: CIF-Übertragung von Chargen auf Werksebene nach SAP EWM
Freie Merkmale für Exposure-Buckets
Hierarchischen BSP in externe Datei exportieren
Gebäudelagen pflegen
Planungsszenario definieren
Express-Planning-Instanz bearbeiten
Beispiel-Implementierung für Alerts im Manufacturing
Kennzahlenpreise definieren
Zertifikat für Benutzerzuordnung bearbeiten
Extraktionsparameter: Arbeitsplan/Instandhaltungsplan
Externe Bewegungsart zu Reporttyp zuordnen
Externe Bewegungsarten definieren
Externe Bewegungsart zu (interner) Bewegungsart zuordnen
Erweiterung für Steuerung von Geldbewegungen
BAdI: Bestandsbuchung für Equipment bei Reservierung/Freigabe
BAdI: Feldverfügbarkeit in dynamisch generierten Tabellen
Steuerbehörden-ID pflegen
Steuersätze bearbeiten
Transport-Modus pflegen
BAdI: Erweiterungen zur UI für tabellarische Beziehungswissenpflege
BAdI: Kundenlogik zur weiteren Beschränkung von Anschlusstransporten
Erweiterungen für die Rückmeldung im Portal
Erweiterungen für die Rückmeldung im Portal
BAdI: Kundenspezifische Optionen zur iPPE-cProjects-Objektverknüpfung
BAdI: Prüfen / Ändern von Objekten der iPPE-Produktstruktur
BAdI für Berichte in der PVS
BAdI: Daten der Produktstruktur (Anwendungstyp CMP/COL) sortieren
BAdI für Konsistenzprüfung der Varianten
BAdI: Beziehungswissen anpassen beim Kopieren mit Klassenänderung
BAdI: Varianzschema beim Kopieren anpassen, wenn Klasse geändert wird
RFC-Destination mit iPPE verknüpfter Systeme festlegen
Zuordnung von Objektverknüpfungsarten aus cProjects zu iPPE-Objekttypen
BAdI: Erweiterungen für Überprüfungen des externen Namens
BAdI: Zusätzliche Registerkarte im Lade-Dialogfenster des iPPE
BAdI: Kundenspezifische Sortierung von iPPE-Beziehungen
BAdI: Kundenspezifische Evaluierung während der Auflösung
BAdI: Kundenspezifische Optionen zum Filter
BAdI: Anbindung des iPPE an das Projektsystem
BAdI: Matching-Algorithmus für Vergleich
BAdI für den erweiterten Beziehungswisseneditor
BAdI für den Product Designer
BAdI: Feldkatalog und Darstellung des Navigationsbereich in iPPE-Workbench
BAdI: Prüfungen/Erweiterungen des Status an CMP-Varianten
BAdI: Prüfungen/Erweiterungen des Status am GEN-Knoten
BAdI: Anpassung des Feldkatalogs in der tabellarischen Pflege
BAdI für die Anzeige von Set-Zuordnungen zur Produktstruktur
Einstellungen für die Freigabeverwaltung vornehmen
Nummernkreis für Freigabeverwaltung anlegen
Bearbeiter in der Freigabeverwaltung zuordnen
f
Erweiterung für Nachbelastung GuV zum Zeitpunkt Belegaufbau entwickeln
Append-Suchhilfe für Commodity-IDs
BAdI: Nachträgliche Einführung eines Bewertungsbereichs
Kontierungsobjekte aktivieren
Kontierungsregeln pro Rechnungslegungsvorschrift definieren
Kontierungsregeln pro Buchungskreis definieren
Kontenfindung definieren
Hauptbuchkonten zuordnen
Anlagenklasse bestimmen - PoC
Anlagenklasse definieren
Einstellungen für Erstellung gleichartiger Anlagen vornehmen
Layout für Anlagenstammsatz pro Buchungskreis zuordnen
Layout für Anlagenstammsatz zuordnen
Buchungskreisabhängige Einstellungen für Anlagenklasse vornehmen
Anlagenklassen für Rechnungslegungsvorschrift angeben
Bewertungssichtabhängige Einstellungen für Anlagenklasse vornehmen
Parameter im Bewertungsplan anpassen
Beträge angeben
Beträge für Konzernwährung angeben (Cloud, Hilfsaktivität)
Buchungskreisabhängige FI-AA-Einstellungen pro RL-Vorschrift vornehmen
Buchungskreisübergreifende FI-AA-Einstellungen pro RL-Vorschrift vornehmen
Bewertungssichten der Rechnungslegungsvorschrift zuordnen
Bewegungsarten definieren
Customizing-Einstellungen für Anlagenbuchhaltung prüfen
Voraussetzungen für die Aktivierung der neuen Anlagenbuchhaltung prüfen
Bewertungspläne migrieren
Einstellungen für Buchungskreis vornehmen
Anlagenbuchhaltungsspezifische Einstellungen pro Buchungskreis vornehmen
Bewertungsbereiche im Buchungskreis definieren
Jahresabschluss durchführen/zurücknehmen
Übernahmedatum und weitere Parameter festlegen
Erweiterung für Wertermittlung bei Massenwertminderungsbuchungen
BAdI: Erweiterung zu Kundenfeldern in Anlagenstammdaten
Implementierungen für AddIn zu Berechnungsgrundlagen anlegen
BAdI: Abweichenden Erinnerungswert festlegen
BAdI: Kundenspezifische Änderung der Einzelposten im Anlagenbeleg
Referenzbewertungsplan kopieren
Implementierungen für AddIn zur Abschreibungsrechnung anlegen
Neubewertungskonten zuordnen
Lokale RL-Vorschriften für ins FI gebuchte Neubewertung (FI-AA) pflegen
Layout für Anlagenstammsatz definieren
Weitere manuelle Aktivitäten ausführen
Info: Anpassungen in der neuen Anlagenbuchhaltung
Neue Anlagenbuchhaltung vorbereiten
Migrationsprotokoll anzeigen
Leistungsabschreibung: Nummernkreise für Nutzungsobjekt definieren
Parallele Bewertungsbereiche emulieren (Cloud, Hilfsaktivität)
Beschreibung für Bewertungsplan angeben
BAdI: Bewegungsarten auf Bewertungsbereiche einschränken
Bewertungssicht definieren
Prüfungslogiken für Anpassungsbetrag
Prüfungslogiken für Anpassungsbetrag
Anpassungstoleranzprüfung
Suchergebnis ändern
Logiken der Berechtigungsprüfung
Buchungsbelegänderungsregeln definieren
Automatische Kontenfindung
Ziehungsproduktarten Fazilitätenproduktarten zuordnen
Ziehungsproduktgruppen für Fazilitäten definieren
Ziehungsproduktarten Ziehungsproduktgruppen zuordnen
Produktarten für Fazilitäten zuordnen
Produktarten für Ziehungen zuordnen
Interaktive Merkmale für die Saldenanzeige definieren
Feldübertragungen für Echtzeitintegration pflegen
CO-Belege nachträglich überleiten
Ist-Umlage anlegen
Plan-Umlage anlegen
Ist-Verteilung anlegen
Plan-Verteilung anlegen
Fortschreibung von Planeinzelposten aktivieren
Istdaten erfassen
Plandaten erfassen
Statistische Kennzahlen pro Periode anzeigen
Beleg anzeigen
Beleg stornieren
Anfangsbestand aus CO übernehmen
Statistische Kennzahlen aus FI-Daten neu aufbauen
Zusatzfelder für Berechtigungen prüfen
Kundenfelder und weitere Felder im BAPI übertragen
Segment ableiten
Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verwalten (E-Bilanz)
Erweiterungen für Forderungsrückstellung entwickeln (neu)
Einzelpostenanzeige nach Stammsatzänderung aufbauen
Offene-Posten-Verwaltung für einzelpostenverwaltete Konten aktivieren
Kumulative Plandatenerfassung für Bilanzkonten aktivieren
Belegaufteilungsmerkmale für Hauptbuchhaltung definieren
RW-Beleg ändern
BAdI: Verwendung von externen Durchschnittssalden
Verteilungsszenario pro Buchungskreis aktivieren
Belegart für Summenbelegübertragung festlegen
BAdI: Automatisches Ausgleichen von OP-geführten Sachkonten
Grundeinstellungen für Verteilungsszenario vornehmen
BAdI: Änderung von Feldern in Rechnungswesen-Strukturen (FI-Belege)
BAdI: Änderung von Belegen im Sendersystem
BAdI: Hinzufügen eines neuen Segments mit Kundenfeldern im IDoc
BAdI: Änderung von IDocs im Empfängersystem
BAdI: Änderung von IDocs im Sendersystem
BAdI: Auslesen von Kundenfeldern für die Buchung
BAdI: Änderung von Feldern in vorerfassten Belegen
BAdI: Initialisierung von Feldern vor der Belegaggregation
BAdI: Kennzeichnung von Belegen für Einzelbelegübertragung
Feldverwendung für Umlage definieren
Feldverwendung für Verteilung definieren
Einstellungen zur Allokation prüfen
Kontenfindung für Allokation definieren
Prüfung der Berechtigung zum Buchen in Ledger erweitern
Zusätzliche Berechtigungsprüfung für das Reporting implementieren
BAdI: Partner-Profitcenter ableiten
BAdI: Partner-Profitcenter setzen
Saldovortrag zurücksetzen
Nummernkreis definieren
Buchungsschlüssel überprüfen
Customizing aus dem Konsolidierungssystem importieren
Konsolidierungsumfang festlegen
Sachkonten für die Belegaufteilung prüfen
Positionstyp prüfen
Belegarten für die Belegaufteilung prüfen
Geschäftsvorfallszuordnung für Migrationsbelege prüfen
Berechtigungsprüfung für Profitcenter aktivieren
Migrationscockpit ausführen
BAdI: Ableitung eines Standardsachkontos
BAdI: Ableitung des Aufwands/Ertragskontos
Eröffnungsbilanz im zahlungsbasierten Hauptbuch buchen
Eröffnungsbilanz im zahlungsbasierten Hauptbuch anzeigen
Migration des zahlungsbasierten Hauptbuchs zurücksetzen
RW-Belegzeile vor Verdichtung ändern
RW-Beleg nach Verdichtung ändern
RW-Beleg nach Verdichtung ändern
Regeln zur Auswahl von CO-Belegzeilen definieren
Buchungskreisverrechnungskonten definieren
CO-Belegzeilen auswählen
Kontenfindung für Verrechnungskonten bei Buchungen aus dem CO festlegen
Salden nach Kontierungsmerkmalen verdichten
Funktionsbereich in Sachkontenstammdaten eintragen
Buchungskreisdaten löschen
Eliminierungsprofitcenter ableiten
Partnersegment ableiten
Segment ableiten
Belegnummernkreise der Hauptbuchsicht für lückenlose Belegnrn. definieren
Informationen zur Belegaufteilung
Informationen zur erweiterten Belegaufteilung
Belegarten der Erfassungssicht definieren
Methoden definieren (neu)
Fristen und Höhe der Forderungsrückstellung festlegen (neu)
Konten für Forderungsrückstellung hinterlegen (neu)
Profitcenter vorschlagen
Saldovortrag manuell umbuchen
Kontenfeldstatus überprüfen
Belegnummernkreise definieren
Fremdwährungsbewertung: Zuordnung des ECS-Umfelds
Nummernkreisintervalle für Bewertungslauf-ID definieren
BTE: Kopfzeilen einfügen
FAGL_FICO_SELOPT_CNV
Fortschreibung interner Erlöse zwischen Profitcentern
Zeilendaten ändern
Menü erweitern: Zusätze 1 bis 4
Menü erweitern: Zusätze 5 bis 8
Szenarios und kundeneigene Felder Ledgern zuordnen
BAdI: Belegpositionen von MCA-Belegen ändern
MCA-Konfiguration prüfen
Zielkonten für FW-Nachbewertung bearbeiten
Nummernkreise für MCA-Beleg festlegen
Nummernkreise für MCA-Lauf-ID festlegen
Mapping auf MCA-Positionsart festlegen
MCA-Schlüssel festlegen
Prozessarten für einen Prozesstyp festlegen
Layouts für Excel-Upload definieren
Aggregationsfelder festlegen
Aggregationsvarianten festlegen
Saldovortrag für Positions- und Gegenwertskonto
Kursarten und Umrechnungsfaktoren festlegen
Beleggruppierungsfeld der MCA-Variante zuordnen
Festwertvarianten festlegen
Zielkonten für Anpassung von FW-Positionskonten bearbeiten
Zielkonten für FW-Nachbewertung bearbeiten
Zielkonten für Anpassung von FW-Positionskonten bearbeiten
Zielkonten für FW-Positionskontenbewertung bearbeiten
Zielkonten für Währungstransaktionstransformation in funkt. Währung pflegen
Zielkonten für Bestandskontenbewertung bearbeiten
Felder für Zuordnung von MCA-Belegnummern festlegen
MCA-Schlüssel den MCA-Positionsarten zuordnen
MCA-Schlüssel den Prozessarten zuordnen
MCA-Schlüssel den Prozessarten für GuV-Verarbeitung zuordnen
MCA-Varianten festlegen
MCA-Varianten den Ledgern und Buchungskreisen zuordnen
Pakete für Parallelverarbeitung festlegen
Zielkonten für Fremdwährungsumgliederung bearbeiten
Zielkonten für GuV-Festschreibung bearbeiten
Zielkonten für GuV-Währungstransformation bearbeiten
Positions- und Gegenwertskonten bearbeiten
Parameter für Prozesstypen bearbeiten
MCA-Positionsarten festlegen
Parameter für Prozessarten bearbeiten
Kursart auf Kurstyp abbilden
Marktdatenkreis anlegen
Berichte übernehmen
BAdI: Belegaufteilungsinformationen für offene Posten definieren
Belegaufteilungsinformationen der zu übernehmenden Belege ändern
Migrationsplan manuell aktivieren
Protokoll für migrationsspezifische Beleganpassung anzeigen
Kontierungen der zu übernehmenden Belege bearbeiten
Arbeitsliste für Nachkontierung der FI-Belege erstellen
Arbeitsliste für Nachkontierung der FI-Belege umsetzen
Migration beenden
Belegaufteilungsinformation für offene Posten bearbeiten
Arbeitsvorrat für offene Posten erstellen
Hauptbucheinzelposten und Saldovortrag erstellen
Migrationsstatus auswerten
Migration zurücksetzen
Migration für offene Posten zurücksetzen
Migration für Belege zurücksetzen
Belegaufteilungsinformation aufbauen
Arbeitsvorrat für Belege erstellen
Arbeitsvorräte erstellen
Ergebnisse der Belegaufteilung anzeigen
Belegaufteilung simulieren
Belege in die neue Hauptbuchhaltung übernehmen
Protokoll für Saldovortrag anzeigen
Stammdatenerweiterung für Saldenabgleich Hauptbuch - Materialwirtschaft
Belegarten definieren
Kopieren nach Buchungskreis
Kopieren nach Geschäftsjahr
Bewertungsbereich Rechnungslegungsvorschrift zuordnen
Zuordnung Rechnungslegungsvorschrift Ledger-Gruppe prüfen
Rechnungslegungsvorschrift Ledger-Gruppen zuordnen
Nummernkreis für Belege aus Bewertungen definieren
Profitcenter aus HR übernehmen
Inaktive Profitcenter aktivieren
Buchungskreis Profitcenter zuordnen
Inaktive Profitcenter löschen
Kundenaufträge einzeln zuordnen
Profitcenter-Standardhierarchie im KostRechKreis anlegen
Prüfung der offenen Buchungsperiode erweitern
Planintegration für sekundäre Kostenarten aktivieren
Zusätzliche Verprobungen für Plandaten definieren
Externe Plandatenübernahme einrichten
Plandaten aus CO-OM übernehmen
Wechselkurstyp und Belegart für Planversion definieren
Plandaten aus CO-PA übernehmen
Planungslayout definieren
Nummernkreise für Planbelege definieren
Offene Buchungsperiode prüfen
Buchungsstatus periodischer Bestandsbuchungen zurücksetzen
Bericht festlegen
Formular festlegen
Bericht transportieren
Formular transportieren
Bericht aus Mandant 000 importieren
Formular aus Mandant 000 importieren
Bericht übersetzen
Globale Variablen festlegen
Bericht löschen
Berichtsdaten löschen
Formular löschen
Saldovortrag zurücknehmen
Protokolle der Berichtsübernahme anzeigen
Rollup definieren
Bericht-Bericht-Schnittstelle zur CO-Abstimmung ändern
Selektionen für Bericht-Bericht-Schnittstelle anpassen
Reorganisation von Anlagen aktivieren
Stammdaten für Segmentberichterstattung füllen
Segmentberichterstattung aktivieren
Abgrenzungskategorien für Bestandsermittlung auf Kostenträgern ausschließen
Archivierung: Residenzzeiten definieren
Profitcenterzuordnungen in Anlagenstammsätzen prüfen
Reorganisationsbelegart definieren
Eigene Version der Ableitungshierarchie definieren
Objektarten aus der Ableitungshierarchie entfernen
Konsolidierungsbewegungsart für Segmentberichte der Hauptbuchhaltung füllen
BAdI: Erweiterung der Objektlistengenerierung
Job-Planung einrichten
Parallelisierung einrichten
Gemeinsame Anzeigemerkmale für alle Objektarten festlegen
Anzeigemerkmale für Umbuchungsberichte festlegen
Anzeigemerkmale pro Objektart festlegen
Restriktionsmerkmale pro Reorganisationsobjektart festlegen
Reorganisationsobjektarten definieren
BAdI: Erweiterung der Reorganisationsobjektarten
Restriktionsmerkmale pro Reorganisationsplanart festlegen
Reorganisationsplanart aktivieren
Zeiträume für die Selektion von Einkaufsbelegen festlegen
Voraussetzungen für eine Reorganisation
BAdI: Erweiterung der Umbuchung
Bewegungsarten für Reorganisationsumbuchungen definieren
Zeiträume für die Selektion von Vertriebsbelegen festlegen
Eliminierungsprofitcenter für Berichte mit Binnenumsatzeliminierung setzen
Aufgabenpläne für den Wechsel der führenden Bewertung aktivieren
Freigegebene Buchungsanwendungen anzeigen
Validierung definieren
Validierung der Belegaufteilung: Validierungsgrad anpassen
Validierung der Belegaufteilung: Basiskontierungen simulieren
Informationen zur nachträglichen Einführung der Belegaufteilung
Kontenfindung für interne Warenbewegungen definieren
Sonderbehandlung für interne Warenbewegungen definieren
Preisabhängigkeiten (Konditionstabellen) definieren
Zugriffsfolge definieren
Preislisten definieren
Konditionsausschluss für Gruppen von Konditionen definieren
Grundeinstellungen der Preisfindung
Erweiterungen für Transferpreise entwickeln
Kontenfindung für Prod.Abw. bei Lief. an andere Prctr def.
Saldovortrag übernehmen
Saldovortrag aus Ledger übernehmen
Saldovortrag übernehmen
Validierungsregel für Kontierungskombinationen definieren
Informationen zur Validierung der Belegaufteilung
BAdI: Erweiterungen für die Belegvalidierung
Protokoll für Validierung der Belegaufteilung auswerten
BAdI: Mapping von ACCIT-Feldern auf Kundenfelder
Migrationsplan definieren und zuordnen
Validierung definieren
Art des Belegklärungspunkts ermitteln
Abweichende Ausgleichsbeziehung hinterlegen
Abweichende Positionstypzuordnung definieren
Abweichende Geschäftsvorfallszuordnung definieren
Einstellungen für Segment und Segmentableitung vornehmen
Sonderfelder für Einzelpostenanzeige definieren
Vorschlagsprofitcenter Konten zuordnen
Kundeneigene Felder in Enjoy-Transaktionen aufnehmen
Buchungsperioden öffnen und schließen
Rechnungslegungsvorschriften definieren
Wizard: Belegaufteilungsregel anlegen
Wizard: Belegaufteilung konfigurieren
Familienstände definieren
Familienstand
Manuelle Zahlungen konfigurieren
Datenträgeraustausch konfigurieren
Anlagen festlegen
Rechnungsausgaben aktualisieren
BAdI: Liefererweiterungen
BAdI: Rechnungserweiterungen
Hinweise zur Implementierung
BAdI: Erweiterungen für Daten zur Kundenauftragsverarbeitung
Datenkonsistenzprüfung initiieren
Operative Datenübernahme ausführen
Einstellungen zu Erlösbuchhaltungspositionen pflegen
BAdI: Altdatenattribute
Fakturierungsplanpositionen ausschließen
Leistungsverpflichtung für Fakturaposition in SD-Fakturierung anlegen
Funktionen zur Erlösbuchhaltungsintegration aktivieren
Kontenfindung für spezielle Vorgänge konfigurieren
Kontenfindungsregeln konfigurieren
Globale Parameter definieren
Buchungskreise zu Rechnungslegungsvorschriften zuordnen
Geschäftsregeln für die Kontenfindung pflegen
BRFplus-Anwendungen den Erlösbuchhaltungprozessen zuordnen
AbgrVersion und Währungstyp zu Buchungskreis und RechLegVor. zuordnen
BAdI: Kontierungen für manuell angelegte Leistungsverpflichtungen
BAdI: Preiszuordnung (Gruppenzuordnung)
BAdI: Preiszuordnung (Zuordnungsvorbereitung)
BAdI: Integrationskomponente betriebswirtschaftliche Abstimmung
BAdI: Ermittlung der Änderungsart
BAdI: Operative Belegsimulation
BAdI: Prüfung der Rechnungs-Erlösbuchhaltungsposition
BAdI: Prüfung der Auftrags-Erlösbuchhaltungsposition
BAdI: Operative Belegselektion
BAdI: Systemnachrichten überschreiben
BAdI: Prüfen, ob Tabelle FARR_D_DELDEFITM zurückgesetzt werden soll
BAdI: Bestimmung von Klammerungsgruppen-LV-Attributen
BAdI: Handhabung v. Erfüllungsereignissen zu n. eigenst. Leistungsverpfl.
BAdI: Zusätzliche Felder zum Vergleichsbericht zuordnen
BAdI: Behandlung von Abgrenzungsmethoden bei Leistungsverpflichtungen
BAdI: Behandlung von Abgrenzungsmethoden bei Leistungsverpflichtungen
BAdI: Regeln definieren zum Ableiten von Feldwerten für Erlösverträge/LVs
BAdI: Bestimmung der Version der Eingangsverarbeitung
BAdI: Rechnung auf Leistungsverpflichtungsebene verteilen
BAdI: Ermitteln, von welchen LeistVerpfl. die Verteilung angepasst wird
BAdI: Anreicherung von Rechnungs-Erlösbuchhaltungsposition
BAdI: Anreicherung von Auftrags-Erlösbuchhaltungsposition
BAdI: Erweiterte Prüfung vor Sicherung in Datenbank
BAdI: benutzerdefinierte Prüfungen für Erfüllungen
BAdI: Kontenfindung Rechnungskorrektur
BAdI: Kontierung einer verknüpften LV ändern
BAdI: Daten der Leistungsverpflichtung protokollieren
BAdI: Validierung von Feldern in Leistungsverpflichtungen
BAdI: Preiszuordnung ermitteln
BAdI: Restliche Prozent für zeitbasierte Leistungsverpflichtung berechnen
Nummernkreise für Referenzbelegnummer definieren
ID der Entscheidungstabelle für vereinfachte BRFplus-UI pflegen
BAdI: Ermittlung einer Vertragsänderung für Leistungsverpflichtungen
Bemerkungen zur Integration
Erlösbuchhaltungsperioden öffnen und schließen
BAdI: Dauer der Leistungsverpflichtung für AHK des Vertrags ableiten
Nicht zuordnungsrelevante Konditionsarten definieren
Automatische Übersteuerung für Konfliktlösung konfigurieren
Datenkonsistenzprüfung einleiten
Vertragstypen definieren
Nummernkreise für Verträge definieren
Residenzzeit für Erlösbuchhaltungsverträge definieren
Archivinfostruktur für Archive für Erlösbuchhaltungsverträge aktivieren
Geschäftsregeln für die Vertragsattribute pflegen
Gründe für die Änderungsart definieren
BRFplus-Anwendungen zu Klassen für Erlösbuchhaltungspositionen zuordnen
BRFplus-Anwendungen pflegen
BRFplus-Struktur pflegen
Hauswährungsberechnung von Erlösbuchhaltung ausschließen
Konditionsart für Einzelveräußerungspreis und Rückgaberecht definieren
Rollen für Konditionsarten definieren
Standardwert für Aktualisierungsmodus von LV-Attributen definieren
Zusätzliche Aggregationsdimensionen für Erlösbuchungen zuordnen
Buchungsoptimierung einschalten
BAdI: Ver. Verb./VWerte und verz./nicht fakt. Erlöse auf LV-Ebene verteilen
Erfüllungsereignisarten definieren
BAdI: Zusätzliche Felder zum Vergleichsbericht zuordnen
Migrationspakete definieren
Buchungskreiseinstellungen konfigurieren
Nachrichtensteuerung ändern
Steuerkennzeichen für nicht steuerbare Vorgänge zuordnen
Parallelbearbeitung für Erlöskontierung konfigurieren
Nummernkreise für Leistungsverpflichtungen definieren
Leistungverpflichtungsarten definieren
BAdI: Standardfelder werden bei Buchung in die Finanzbuchhaltung geändert
Archivinfostruktur für Archiv von Erlösbuchhaltungspositionen aktivieren
Klassen für Erlösbuchhaltungspositionen pflegen
Schnittstellen für Klassen für Erlösbuchhaltungspositionen generieren
Reservierte Konditionsarten definieren
Nummernkreise für Lauf-IDs definieren
Nummernkreise für Lauf-IDs definieren
Ursachen für die Überprüfung definieren
BAdI: Validierung und Filter des Erlösbuchungsprogramms
Buchungsschemen für Hauptbuchübernahme definieren
Gründe für Verschiebung von Verträgen in nächste Periode definieren
AbgrSchlüssel und AbgrVersionen, die in Erlösbuchh. integr. werden, angeben
Rechnungslegungsvorschriftenspezifische Einstellungen konfigurieren
Erlösbuchhaltungsposition Sachkonto ableiten
Schnittstellenkomponenten definieren
Senderkomponenten definieren
Senderkomponenten definieren
Buchungskreis einer Rechnungslegungsvorschrift zuordnen
Vertragsverwaltung für Vertragstypen auswählen
Preiskonditionsarten mit zulässiger Vorzeichenänderung definieren
Vertrags-Kopf ableiten
LV-Attribute ableiten
Erlösbuchhaltungsposition Kontierung ableiten
Einzelveräußerungspreis ableiten
Erlösbuchhaltungsfunktionen pflegen
BRFplus-Anwendungen zu Senderkomponente zuordnen
Buchungsmodus für Buchungskreis definieren
Übernahmeregeln zu Klassen für Erlösbuchhaltungspositionen zuordnen
Ausnahmegründe für Erlösbuchhaltungspositionen definieren
Wiederherstellungsgründe für Erlösbuchhaltungspositionen definieren
Residenzzeit für ausgenommene Erlösbuchhaltungspositionen pflegen
Änderbare Felder für Erlösbuchhaltungspositionen definieren
Referenztypen definieren
Senderkomponenten definieren
Arten von Ursprungsbelegpositionen definieren
Betriebswirtschaftlicher Änderungsgrund für manuelle Aktivitäten definieren
BAdI: Verarbeitung von "Als geprüft kennz." für Regular Monitoring Worklist
Parametersätze definieren
Zahlungskartenart als Direkteinzug klassifizieren
BAdI: Allocation Algorithms
BAdI: Ermittlung von L2/L3-Daten
E-Mail-Integration aktivieren
Maschinelles Lernen für Zahlungsavise aktivieren
Verarbeitungsanweisung definieren
BAdI: Kopieren von Quellfeldern auf Kontrollfelder der KBK
BAdI: Geschäftsjahresvariantentexte modifizieren
BAdI: Ableitung eines kassenrelevanten Saldo-Null-Verrechnungskontos
BAdI: Erweiterungen für Ableitung von Kontrollobjekten (KBK)
BAdI: Erweiterungen für Ableitung von Toleranzprofilen (KBK)
BAdI: Erweiterung der Filtereinstellungen für KBK
BAdI: Festlegung des Mail-Empfängers für KBK
BAdI: Ableitung der Sachkonten für Treuhandfonds erweitern
Nummernkreis zu Buchungskreis zuordnen, Genehmigungsnummer, Datum
Ungültigkeitsgründe bearbeiten
Belegklassen bearbeiten
BAdI: Belegklasse nach Verkaufsorg., Abrechnungsart und Nettobetrag abrufen
Belegklassen zu Belegarten zuordnen
Nummerngruppen bearbeiten
Nummernkreise bearbeiten
Formulararten bearbeiten
Belegklassen bearbeiten
Belegklassen zu Belegarten zuordnen
Stapel und Bücher bearbeiten
Fondsarten für Treuhandfonds definieren
Wertberichtigungen für Eröffnungsbilanzen buchen
Wertberichtigungen für Anfangsbestände buchen
Hinweise zur Aktionsverarbeitung
Positionstypen definieren
Hinweise zur Fakturierung
Aktionsprofile und Aktionen definieren
Kopierbedingungen festlegen
Fakturaarten definieren
Residenzzeiten für Fakturabelege definieren
Business Add-Ins bearbeiten
Metadaten bearbeiten
Geschäftsmodell
Hinweise zu den Stammdaten
Verträge
Verträge
Geschäftspartner
Cost-Event-Sender definieren
Hinweise zu Nummernkreisen
Nummernkreise
Nummernkreis für Sammellauf definieren
Nummernkreis für Fakturabelege definieren
Hinweise zur Preisfindung
Produkte
Hinweise zur Systemanpassung
BAdI: Bearbeitung von Benutzeranträgen
BAdI: Ermittlung von Rechnungen
BAdI: Ermittlung von Rechnungsdetails
BAdI: Benachrichtigungsadresse
BAdI: Benachrichtigung per SMS oder E-Mail
BAdI: Zuordnung von Benutzer und Debitor
BAdI: Zuordnung von Benutzer und Kreditor
BAdI: Gesamtnote berechnen
Nummernkreise für Zahlungsaufträge definieren
BAdI: Konvertierung intern-extern und umgekehrt
BAdI: Auflösen der Intervalle und Gruppen
Abwertungsprozentsätze nach Gängigkeit pflegen
Abwertungsprozentsätze nach Reichweite pflegen
Erweiterungen definieren
Findungsmerkmale und -regeln definieren
Programme für Parameterzuordnung registrieren
Aufgabenplanmodell definieren
Geschäftsvorfallsarten für Abschluss definieren
Parametertypen definieren
BAdI: Definition der Abgleichkriterien für externe Jobs
BAdI: Benachrichtigungen anpassen
BAdI: Benutzerdefinierte Benachrichtigungsszenarios
BAdI: Benutzerdefinierte Verwendung der Abschlussarten
BAdI: Benutzerdefinierte Benutzergruppen
Hintergrundjobs überwachen
BAdI: Benutzerdefinierte Berechnung des Referenzdatums
Benachrichtigungskonfiguration definieren
Remote-Systeme definieren
Benutzerdefinierte Benutzergruppen definieren
Organisationseinheiten definieren
Gruppe eins definieren
Gruppe drei definieren
Gruppe zwei definieren
Meilensteine definieren
Phasen definieren
E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen bearbeiten
Migrationscockpit ausführen
Profile definieren
Ablaufdefinitionen definieren
Allgemeine Customizing-Einstellungen definieren
Globale IDs definieren
Organisationshierarchien definieren
Automatisierung definieren
Verwendungszweck definieren
Wichtigkeit definieren
Organisationseinheiten importieren
Berechtigungsgruppen definieren
Aufbauorganisation definieren
Vorlagen und Aufgabengruppen definieren
Benutzerdefinierte Variablen definieren
Meldungssteuerung ändern
Programme registrieren
Einstellungen zum Arbeitsvorrat definieren
BAdI: Parameterdefinition für Fakturierungseinheit
Aktivitäten für Vollmachten definieren
Kanäle für Vollmachten definieren
Planungseinheitshierarchie aktivieren
Dispositionsebenen zu Profilen zuordnen
Nummernkreise für technische Bankkonto-IDs definieren
BAdI: Ereignisse nach Bankkontenaktivierung
BAdI: Automatisches Füllen von Feldern nach Feldaktualisierung
Nummernkreise zuordnen
BAdI: Automatisches Füllen von Feldern nach Kontenerstellung
Ereignistypkopplung zum Auslösen von Workflow-Prozessen pflegen
BAdI: Feldstatus und -prüfungen
Feldstatusgruppen verwalten
BAdI: Mapping der Bankkontonummern zwischen BKV und Hausbankkonto
BAdI: Verarbeitungslogik für IDoc-Nachrichtentyp BAMMAST
BAdI: Verarbeitungslogik für IDoc-Nachrichtentyp HBHBAMAST
E-Mail-Benachrichtigungen deaktivieren
Einstellungen für Bankkontostammdaten definieren
Hausbankkonten migrieren
Migrationsprogramm für Hausbankkonten wechseln
Nachrichtensteuerung für Bankkontenverwaltung ändern
Nummernkreise für Änderungsanträge definieren
BAdI: Bankkonto-Stammdatenfelder in Änderungsanträgen
Zuständigkeiten für in Workflow-Schritten verwendete Regeln definieren
Zahlungsgenehmigung aktivieren
BAdI: Ermittlung des Zahlungsgenehmigungsmusters
Gruppenmodus von Massenänderungsanträgen des Unterzeichners definieren
BAdI: Feldstatussteuerung für Bankkonten in flexiblen Workflows
Mit Kontoauszügen am Tagesende integrieren
Schalter für Content Packaging (Core Cash and Full Cash)
Toleranzgruppen für Cashflow-Abstimmung definieren
Einstellungen für Bankkontovertragsarten definieren
Berechtigungsgruppen für Cash-Pools definieren
BAdI: Bankverbindung
BAdI: Bank Communication Management
BAdI: Einzelsätze
BAdI: Buchhaltungsbelege
Nummernkreis für Cash-Pools definieren
BAdI: Zahlungspositionen
BAdI: Treasurymanagement-Details
Einzelsätze am Tagesende ermitteln
Flow-Builder: Sperrdatum
Grundeinstellungen für Liquiditätsanalyse definieren
BAdI: Flow-Builder Plus: Erweiterbarkeit
Laufzeitparameter für Flow-Builder definieren
Aktivierung umfangsabhängiger Hintergrundjobdefinitionen
Jobs einplanen
Varianten pflegen
Flow-Builder anpassen
Cashflows aus Arbeitsschritten erstellen
Abfragefolgen definieren
Standardliquiditätspositionen für Sachkonten definieren
Liquiditätspositionen exportieren
Abfragen für Liquiditätspositionsableitung definieren
Abfragen zu Abfragefolgen zuordnen
Bedingungsstrings neu generieren
Liquiditätspositionen importieren
Daten für Hausbank und Hausbankkonten in Buchhaltungsbelege einfügen
Folgen zu Buchungskreisen zuordnen
Liquiditätsposten ausschließen, die für Saldenwerte stehen
Geben Sie ein BPC-Konfigurationsset an
Regeln zur Währungsumrechnung definieren
Einstellungen für Planungseinheit erfassen
Liquiditätsplanungsarten definieren
Referenz-Datenquellen definieren
Einzelsatzeinstellungen für Kontoauszüge definieren
Dispositionsebenen, Gruppen, Daten in Buchhaltungsbelegen neu aufbauen
Währungsumrechnungsarten für Berichte pflegen
Liquiditätspositionen in Buchhaltungsbelegen neu aufbauen
Health-Check-Punkte definieren
Prüfpunkte zu Profilen zuordnen
BAdI: Änderung der Kostenschichtungsdaten
BAdI: Werte in alternativem Bewertungslauf ändern
Alternative Konten für Material-Ledger-Buchungen festlegen
Kundenspezifische Felder in Reporting-Tabellen füllen
Verrechnungen pro Bewertungssicht aktivieren
Parallele Werte auf Aufträgen und Projekten aktivieren
Datenquelle für Recherche einstellen
Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung ins Controlling übernehmen
Parallele Bewertung von Herstellkosten für Buchungskreise einrichten
Vorgangsbezogene Fortschreibung für Reporting-Tabellen aktivieren
Virtuelle InfoProvider generieren
Kategorie für Planung pflegen
Kategorie für Planung pflegen
Kategorien für Projektmanagement pflegen
Kategorien für Produktionskosten-Controlling pflegen
Budgetprüfungen für Kategorien festlegen
Kategorien für Instandhaltungsaufträge pflegen
Kategorien für Servicebelege pflegen
Kategorien für Projektmanagement - Netzplankalkulation pflegen
Plankategorien einer virtuellen Kategorie zuordnen
BAdI: Leistungsartenstammdaten
BAdI: Kostenstellenstammdaten verwalten
BAdI: Equipmentmonitor ändern
BAdI: Equipmentmonitor, Kostenermittlung wählen
BAdI: Zuordnung Equipment - Benutzer
Hinweise zur Implementierung
Abstimmung FI-CO: Selektionsoptionen konvertieren
BAdI: Integration von Customer-Include-Felder
BAdI: Integration von Benutzungsoberflächenerweiterung
BAdI: Pflege von Benutzerfeldern
Planungssicht generieren
BAdI: Raumparameter ändern
InfoObject für Ergebnisbereich zuordnen
InfoObject für Ergebnisbereich zuordnen
Anwendung für Marktsegmentableitung auswählen
Vorgangsbezogene WIP- und Abweichungsbuchung
Verdichtung der kontenbasierten Einzelposten und Ergebnisobjekte
Sachkonten zu Aufwandsprodukt zuordnen
Unternehmensübergreifende Margin-Konten zuordnen
Liste der Belegarten verwalten
Ausnahmeliste des Aufwandskontos verwalten
Leistungsart zu Serviceprodukt zuordnen
Ledger-Gruppe zuordnen (Margenanalyse)
Kalkulationsschema für Bewertung der Aktivitäten zuordnen
BAdI: Schnittstelle für zusätzliche Mengen
Ausnahmen für Buchungen auf Ergebnisobjekt
Ableitung zusätzlicher Reporting-Attribute für ICO-CO-Buchungen
Einstellungen für Ergebnisobjektmerkmale anpassen
Ableitung für Belegzeilen ohne Ergebnisobjekt aktivieren
Servicekostenstufen definieren
BAdI: Einstellungen für Leistungstarife
Maximale Anzahl an Hintergrundjobs
Benutzerdefinierte Priorität von Stammdatenobjekt definieren
Anzahl an im Protokoll angezeigten Problemen definieren
In Ausnahmefällen maximal angezeigte Protokollmeldungen definieren
Kontraktspezifikationen für Derivate festlegen
Ratenplantypen für Ratenzahlungsversprechen definieren
BAdI: Ermittlung der Fallart für SAP Biller Direct
BAdI: Verteilung von Gutschriften
BAdI: Zuordnung einer Zahlungsposition zu Rechnungspositionen
BAdI: Prüfung einer Belegposition auf Zahlungsrelevanz
Kundenerweiterung Zuordnung offener Posten zu Klärungsfällen implementieren
Kundenerweiterung Berechnung des beanstandeten Betrags implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für die Überschrift implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für die Fallart implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für die Kategorie implementieren
Kundenerweiterung zur Vervollständigung des Klärungsfalls implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für den Bearbeitungstermin implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für die externe Referenz implementieren
Kundenerweiterung Steuerung der Attribut-Pflegeeigenschaften implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für den Koordinator implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für die Notizen implementieren
BAdI: Anzeige und Änderung eigener Notizen
BAdI: Bewertung von Zahlungsversprechen
Kundeneigene Vorschlagswerte für das geplante Abschlussdatum implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für die Priorität implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für den Bearbeiter implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für die Ursache implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte für den Verantwortlichen implementieren
Kundenerweiterung für kundeneigenen Subscreen implementieren
Kundenerweiterung implementieren
Kundeneigene Vorschlagswerte implementieren: Externe Referenz
Kundeneigene Vorschlagswerte implementieren: Bearbeiter
Kundeneigene Vorschlagswerte implementieren: Titel
Kundeneigene Vorschlagswerte implementieren: Kategorie, Grund, Priorität
BAdI: Anzeige eines Kundenkontakts
BAdI: Ermittlung des Debitors für das Collections Management
BAdI: Ermittlung abweichender Regulierer für das Collections Management
Zusätzliche Funktionen deaktivieren
BAdI: Ermitteln von Belegdaten
BAdI: Default-Ratenplan und Prüfung beim Sichern der Zahlungsverspechen
BAdI: Verteilung der Raten auf Rechnungen
BAdI: Zusätzliche Felder in der Rechnungsanzeige
BAdI: Buchen und Ändern im Stellvertretersystem
BAdI: Funktionscode-Verarbeitung für zusätzliche Funktionen
Stellvertretersystem einrichten
BAdI: Verteilen der Daten im Collections Management
BAdI: Benutzerdefinierte Felder in der Rechnungsanzeige füllen
Prozessintegration für SAP Dispute Management aktivieren
Fallarten für Klärungsfälle aus SAP Biller Direct zuordnen
Ursachen für SAP Biller Direct definieren
Attribute für Klärungsfälle aus Vorauszahlungen festlegen
Vorhandene Einstellungen anzeigen
Stammdatenverteilung vornehmen
Dienstadresse des Ansprechpartners
BAdI: Ermitteln von Debitorenstammdaten aus Originalsystemen
Buchungskreis im Stellvertretersystem anlegen
BAdI: Mapping der Stammdaten
Standardimplementierung für Mapping im FI-AR aktivieren/deaktivieren
Standardimplementierung für Mapping im SAP Coll. Man. aktivieren/deakt.
Standardimplementierung für Mapping über CRM Middleware aktivieren/deakt.
Mapping im FI-AR
Mapping im SAP Collections Management
Vorschlagswerte beim Anlegen von Klärungsfällen definieren
Einstellungen bearbeiten
Einstellungen zu beanstandeten Objekten in Klärungsfällen bearbeiten
Destination für ausgehende Kommunikation für digitale Zahlungen
sdfdsfdfs
RFC-Destination anlegen
Einstellungen für Geschäftsregeln pflegen
Regel-Builder
Geschäftsregeln konfigurieren (BRFplus)
ILM-Objekte einer CDS-View zuordnen
Freitextsuche in der Kontoauszugsnachbearbeitung (Side-by-Side)
Freitextsuche in der Kontoauszugsnachbearbeitung
Aufrufer einem Geschäftsprozess zuordnen
Fehler- und Konfliktbehandler aktivieren
Berechtigungsgruppen definieren
Interfacespezifische Berechtigungen definieren
Allgemeine Information zum Fehler- und Konfliktbehandler
BAdI: Inhaltsbasierte Berechtigungsprüfung
Feldauswahl für Zuordnung Sachbearbeiter definieren
Feldsteuerung zur Deckungsstockumbuchung definieren
Feldsteuerung zum Vertrag definieren
Feldauswahl für Depotstammdaten pflegen
fffffffffffffffffffffffffffff
Verteilung ändern
Debitorensachkontotabellen in Standardtabellen migrieren
Migration kundeneigener Hauptbuchtabellen in Standardtabellen zurücksetzen
Quell-Ledger für Migration von Salden definieren
Quellensteuerumstellung
Abschluss Cockpit (Vorlagen und Aufgabenpläne verwalten)
Länderspezifische Einstellungen vornehmen (veraltet)
Sachkonten mit Vorlage anlegen
Kontenplandaten ändern
Bildschirmaufbau Sachkontenstammdaten festlegen
Eigene Szenarien für den Antrag auf Stammdatenänderung zuordnen
Ledger Aufteilungsverfahren und Felder zuordnen
Ledger Aufteilungsverfahren und Felder zuordnen
Ledger-Gruppe definieren
Berechtigungsgruppen für Planung definieren
Summentabelle installieren
Alle Summentabellen installieren
Planungslayout definieren
Planerprofil definieren
Planungstool verwenden
Hausbanken definieren
Nummernkreis für Anlagenformulare definieren
Einstellungen für Mapas Fiscais definieren
Abweichende Varianten für Bewertungsbereiche mit GL-Integration zulassen
Implementierungen für Add-In zur Auf- und Neubewertung
Benutzer Toleranzgruppen zuordnen
Restpostenbuchung in Rechnungswährung
Toleranzgruppen für Mitarbeiter definieren
Konten für Differenzen beim Ausgleich hinterlegen
Datenübernahme Workbench
Buchungsschlüssel für Rechnungs-/Gutschriftausgang hinterlegen
Belegarten für Enjoy-Transaktionen definieren
Steuerkennzeichen pro Vorgang definieren
Buchungsschlüssel für Rechnungs-/Gutschrifteingang hinterlegen
Belegarten für Enjoy-Transaktion definieren
Steuerkennzeichen pro Vorgang definieren
Add-In: Zahlungsnummern
Kurstyp für Quellensteuertyp hinterlegen
Zinsformulare definieren (mit SAPScript)
Absenderangaben für Zinsformulare hinterlegen
ISPB-Codes den Bankcodes zuordnen
Sortierfelder für Zahlungen auswählen
Suchfelder für Zahlungen auswählen
Sortierfelder für die Einzelpostenanzeige auswählen
Suchfelder für Einzelpostenanzeige auswählen
Standard-Zeilenaufbau für Zahlungen auswählen
Standard-Zeilenaufbau für Einzelposten auswählen
Zeilenaufbau zur Anzeige von Zahlungen definieren
Zeilenaufbau zur Anzeige der Einzelposten definieren
Regeln für Ermittlung der Wertstellung hinterlegen
Bankenfindung für Zahlungsverkehr einrichten
Alle Buchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten
Zahlende Buchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten
Zahlwege pro Buchungskreis für Zahlungsverkehr einrichten
Zahlwegzusätze hinterlegen
Bankgebühren für Japan hinterlegen
Konten für Bankgebühren Japan hinterlegen
Benutzernummer bei der Bank in Norwegen, Großbritannien, Irland definieren
Bank-Transactionscode für Großbritannien hinterlegen
Zahlwege pro Land/Region für Zahlungsverkehr einrichten
Kontenfindung für externe Zahlungen einstellen
Integration mit SAP Dispute Management
Angaben zur Protokollierung der Aktivitäten der Web-Anwender hinterlegen
Zahlsperre für Freigabeprozess festlegen
Textidentifikation zuordnen
Referenzbenutzer hinterlegen
Modifikationsfreie Erweiterung in Kreditorenstamm vorbereiten
Hochzuladende Rechnungsdateien definieren
Archivierung der Rechnungsdateien hinterlegen
Teilzahlung und Währung festlegen
Zahlwege freischalten
Kontenfindung für Kreditkarten einstellen
Zahlwege bearbeiten
BAdI: Anforderung und Sperrung der Kundenstammdaten
BAdI: CUSTOMER_EXTENSION_CHECK
BAdI: CUSTOMER_EXTENSION_COMPLETE
BAdI: CUSTOMER_EXTENSION_INITIALIZE
BAdI: CUSTOMER_EXTENSION_OUTBOUND
BAdI: CUSTOMER_EXTENSION_UPDATE
BAdI: Anforderung und Sperrung der Lieferantenstammdaten
BAdI: VENDOR_EXTENSION_CHECK
BAdI: VENDOR_EXTENSION_COMPLETE
BAdI: VENDOR_EXTENSION_INITIALIZE
BAdI: VENDOR_EXTENSION_OUTBOUND
BAdI: VENDOR_EXTENSION_UPDATE
Modifikationsfreie Erweiterung im Debitorenstamm vorbereiten
Zessionskennzeichen definieren
URL-Adresse bearbeiten
URL-Typ bearbeiten
Attribute für grenzüberschr. Forderungen und Verbindlichkeiten zuordnen
Gebührenkonten hinterlegen
File-Prüftabelle
Disponierte Beträge hinterlegen
Bankenzuordnung definieren
Bankgebühren hinterlegen
Nummernkreisintervall für Kassenbuchbelege definieren
Kassenbuchvorgänge einrichten
Druckparameter für Kassenbuch einrichten
Dispositionsarten pro Bankkonto hinterlegen
Transaktionscodes für wiederkehrende Zahlungen definieren
BAdI: Kontoauszugsverarbeitung
BAdI: Dateibearbeitung
BAdI: Verarbeitung von Rückläufern
BAdI: Splitten und Parsen
BAdI: Mapping des Kontoauszugs auf interne Strukturen
BAdI: Verwendungszweck
Buchungsparameter festlegen
Transferinformationen hinterlegen
Vorgang definieren
Logische Pfade definieren
Importparameter festlegen
Einstellungen zum Import durchführen
Identifikation für zahllaufübergreifende Zahlungsträger festlegen
Orbian-Verbindung hinterlegen
Orbian-Zahlungen aktivieren
Rückläuferverarbeitung einrichten
Mapping-Verfahren hinterlegen
Mapping-Format festlegen
Verr.konten f. länder-/regionenübergreifende Bankkontoüberträge hinterlegen
Prozessschritte festlegen
Quellensteuerkennzeichen hinterlegen
Vorgang für Factorbuchung hinterlegen
Konten für Factorbuchung hinterlegen
Buchungseinstellungen für Steuerkorrekturen definieren
Factor hinterlegen
Stornogründe hinterlegen
Rückmeldegründe hinterlegen
Ausgleichsgründe definieren
Vertragskontierte Buchungen aus Vertrieb zulassen
FI-Vertragskonto einrichten
Business Rules Framework konfigurieren
Nummernkreis für Nummern ausgehender Zahlungsaufträge bearbeiten
Nummernkreis für Übertragungsnummern bearbeiten
Add-In: Vorauswahl von erzwungenen Prenotifications
BAdI: SAP Multichannel Foundation for FI-CA Utilities: Betriebswirt. Einst.
BAdI: Kommunikationskanal-Mapping des Geschäftspartnerkontakts
Berichtsversionen für Körperschaftsteuer definieren
Settlement Codes für Körperschaftsteuer definieren
Klassifizierungseinstellungen für Körperschaftsteuer vornehmen
BAdI: Körperschaftsteuer-Framework
BAdI: Replikationsantrag für Innenauftrag - Eingang
BAdI: Replikationsbestätigung für Innenauftrag - Eingang
BAdI: Replikationsantrag für Innenauftrag - Ausgang
Fehlerhafte Objekte bearbeiten
Feldstatus für Organisationsprofile festlegen
Feldstatus für Profile festlegen
Daten für Eingangsrechnungen festlegen (IGIC)
Meldedaten für Ausgangsrechnungen festlegen
Szenario für Listenerstellung ermitteln
SII-Attribute zu Dokumentarten für IGIC zuordnen
Sachkonten für Kanarische Inseln definieren
Details zur Eingangsrechnung ändern
SII-Attribute zu Buchungskreisen zuordnen
Details zur Ausgangsrechnung ändern
Behandlung von Stornobelegen ändern (IGIC)
SII-Attribute zu Steuercodes für IGIC zuordnen
Kontenschlüssel für Einzelhändlerzuschlag auf Warenimport definieren
Eurofinanzkreis anlegen
Stammdaten im Eurofinanzkreis aktualisieren
Export Budgetversion
Import Budgetversion
Anzeige Verwaltungssätze Eurofinanzkreis
Eurofinanzkreis aktivieren/deaktivieren
Benutzer Toleranzgruppen zuordnen
Toleranzgruppen für Sachkonten definieren
Toleranzgruppen für Mitarbeiter definieren
Konten für Differenzen beim Ausgleichen hinterlegen
Datenübernahme Workbench
BAdI: Für Zugriffsprotokoll erforderliche Felder definieren
Buchungsschlüssel für Sachkontenbuchung hinterlegen
Belegarten für Enjoy-Transaktion definieren
BAdI: Zugriffsprotokolldetails abrufen
Archivierungsstatus verbessern
Kontenfindung definieren
Hauptbuchkonten zuordnen
Parallele Rechnungslegung in der Anlagenbuchhaltung
Rechnungslegungsvorschrift Bewertungsbereich zuordnen
Rechnungslegungsvorschrift Bewertungsbereich zuordnen
Parallele Rechnungslegung im Corporate Finance Management
Parallele Rechnungslegung im Controlling
Alternativer Bewertungslauf
Parallele Rechnungslegung
Manuelle Buchungen
Rechnungslegungsvorschrift Ledger zuordnen
Nummernkreis für zusätzliches Ledger definieren
Datenübernahme Workbench
Funktionsbereich eintragen
Funktionsbereich in Sachkontenstammdaten eintragen
Funktionsbereich in Kostenartenstammdaten eintragen
Funktionsbereich in Auftragsart eintragen
Funktionsbereich in Kostenstellenarten eintragen
Substitution definieren
Umsatzkostenverfahren aktivieren
Umsatzkostenverfahren zur Vorbereitung aktivieren
Zessionsverfahren pro Buchungskreis aktivieren
Struktur für Festlegung betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer/Schrottwert
Strukturanpassung Einflußgrößen Kontenfindung für Abgrenzungsbuchungen
Parameter für Prüfungen
Basistruktur für Validierung erweitern
Strukturanpassung Parameter zur Ermittlung der betriebsgew. Nutzungsdauer
Strukturanpassung für Wertermittlung per Substitution
Findung Prüffolgen
Findung Prüffolgen
Findungsfolgen /-schritte zuordnen
Regeln Anlagenklassenfindung
Buchungskreis definieren und zuordnen
Wert-ID einer Wertermittlungsmethode zuordnen
Event Assignment
Strukturanpassung für Validierungen
Wertidentifikatoren
BAdI: Ermittlung des Buchungsdatums
Refinanzierungsart anlegen
BADI für spezielle Änderungen an den Verträgen vor der Berbuchung
BADI für spezielle Prüfungen während der Selektion der Refinanzierung
BADI zum Senden des Refinenzierungsstatus an das vertragsführende System
Verarbeitungs- und Wertermittlungsmethoden hinterlegen
Definition des logischen Dateipfads für Upload
Kopf- und Signaturtexte für Berichtswesen bearbeiten
Signaturen für PDF-basierte Formulare bearbeiten
Rollen-IDs bearbeiten
Business Add-In: Verarbeitung von Stammdatenerweiterungen
Business Add-In: Verarbeitung von Stammdatenerweiterungen mit Batch-Input
Business Add-In: Kundeneigene Subscreens
Business Add-In: Verarbeitung von Stammdatenerweiterungen
Business Add-In: Verarbeitung von Stammdatenerweiterungen mit Batch-Input
Business Add-In: Kundeneigene Subscreens
Filterkondition für Austausch von Geschäftspartnern mit Groupware
Filterkondition zum Austausch v. Geschäftspartnern mit Groupware bearbeiten
Filter definieren
Arbeitsvorräte filtern
Steuermeldung in Zeile mit Sonderhauptbuchkennzeichen aktivieren
Geschäftsvorfälle angeben
Generische Einstellungen festlegen
PCN-Codes zu Konten zuordnen
PCN-Codes pflegen
Details für Steuerkennzeichen festlegen
Finanzierungsprodukte simulieren
Terminregeln für Änderungs- und Endedatum
Berechnungsschema definieren
Berechnungsschema: Ergebnisaktualisierung einstellen
Berechnungsschema: Kalkulationssequenz einstellen
Filterwerte für BADI_CRM_FIMA_CALC
Preisfindungskonditionen für Werte aus dem Finanzstrom definieren
Zusätzliche Einmalbewegungen für Änderungsprozesse
Zuordnung Konditionsfunktion zu Finanzierungssicht
Finanzierungssichten definieren
Filterwerte für BADI_CRM_FIMA_ITER
Filterwerte für BADI_CRM_FIMA_REQ
Filterwerte für BADI_CRM_FIMA_FV
Leasingnehmersicht definieren
Bewegungstypen je Sicht ausschließen
Zahlungsverlaufsvarianten definieren
Rundungsregeln definieren
Stockkennzeichen Finanzamt definieren
Finanzdispo-Ebenen zuordnen
Functional Services
Tabelleneinträge pflegen
Funktionsbibliothek
Rechnungssystem
Rechnungssystem
Währungstypen
Ableitungsschritte
Währungstypen
Tabelleneinträge pflegen
Functional Services
Währungstypen
Rechnungssystem
Datenbasis
Ableitungen
Kopfmerkmale
Journalmerkmale
Journaltabellen
Journalsummen
Mengentypen
Feldkatalog
Datenbasis
Währungstypen
Mengentypen
Logische Namen definieren
Funktionsbaustein zuordnen
Nachbearbeitung abschließen
RFC-Destinationen für Transportmethoden zuordnen
Mandantenkopie nachbearbeiten
Tabelleneinträge für Transportcontainer
Wizard für RFC-Destinationen
Datenbasis bearbeiten
Dimensionsmapping bearbeiten
Berichtskategorie bearbeiten
Taxonomie bearbeiten
Werteselektion bearbeiten
Positionsdefinition hochladen
Positionshierarchien hochladen
Upload Positionszuordnungen
Positionszuordnungen zu Perioden und Versionen zuordnen
Selektions- und Zielattribute zu Positionen zuordnen
Konsolidierungskreisstruktur bearbeiten
Benutzerdefinierte Maßnahme für Datenmonitor hinzufügen
Benutzerdefinierte Maßnahme für Konsolidierungsmonitor hinzufügen
Externe Buchungsmaßnahme definieren
Prüfregeln und Validierungsmethoden importieren/exportieren
Organisationsänderungsfunktionen aktivieren
Eine offene Buchungsperiode für automatische Korrekturbuchungen ableiten
Belegart für Umbuchungen zuordnen
Technische Belegaufteilungsmerkmale definieren
Vorgangsarten für Umbuchungen zuordnen
Ereignisse für Änderungsbelege in Anlagen angeben
Kontierung für Wareneingang prüfen
Kontierung für WE/RE und Fracht überprüfen
Konfiguration für Organisationsänderung prüfen
Belegaufteilungsmerkmale für Controlling definieren
Belegaufteilungsmerkmale für CO und FI-AA aktivieren
Konfiguration für Kontierungen für WE/RE und Fracht erweitern
Organisationsänderungen
Nicht angereicherte offene Posten anzeigen
Benachrichtigungen für Organisationsänderung aktivieren
Vorbereitungsaktivitäten für Organisationsänderungen
Voraussetzungen zur Umbuchung offener Posten
Produkte identifizieren und neue Profitcenter zuordnen
Offene Posten identifizieren und neues Profitcenter zuordnen
Aufträge identifizieren und neues Profitcenter zuordnen
Projekte identifizieren und neue Profitcenter zuordnen
Kundenaufträge identifizieren und neues Profitcenter zuordnen
Interne Kundenaufträge identifizieren und neues Profitcenter zuordnen
PSP-Elemente identifizieren und neue Profitcenter zuordnen
Simulations-Ledger für Organisationsänderung anlegen
Belegaufteilungskennzeichen generieren
Offene Posten mit Belegaufteilungsmerkmalen anreichern
Zusatzinformationen zu Steuerkennzeichen zuordnen
Tech. Details des Projekts für Fortschreibung bestehender Belege anzeigen
Zuordnung von benutzerdefiniertem Feld für Kostenstellen definieren
Zuordnung von benutzerdefiniertem Feld für Bankenstammdaten definieren
Semantische Tags zu Bilanz-/GuV-Strukturen zuordnen
Währungseinstellungen für Migration definieren
Semantische Tags für Bilanz-/GuV-Strukturen definieren
Gruppe semantischer Tags definieren
Zusatzparameter pflegen
Ledger für abweichende Geschäftsjahresvariante anlegen
Statistische Kennzahlen für Universelle Verrechnung wiederherstellen
Ledger
Konzernwährung definieren
Geschäftsjahresvariante
SD-FT-Banken zu Geschäftspartnern zuordnen
Buchungskreise in SD-FT und Handelsfinanzierung mappen
Customizing-Einstellungen prüfen
Migration auf "Abgeschlossen" setzen
Migration von Finanzdokumenten für nicht migrierte Daten abschließen
Risikoprüfungsentscheidung abstimmen
Rasterschrittweiten für erweiterte Bewertung definieren
Regeln für die Ermittlung von Kontierungen in HB-Prozessen definieren
Budgetverfügbarkeitsprofil pflegen
Profil für Budgetverfügbarkeitskontrolle für Kostenstellen pflegen
Profil für Budgetverfügbarkeitskontrolle für Projekte pflegen
Edit Business Transaction Types
Automatische Buchungen für erweiterte Fremdwährungsbewertung vorbereiten
Einstellungen für Wertminderungsbuchungen definieren
Buchungskreisverrechnungskonten zuordnen
Währungseinstellungen definieren für Ledger und Buchungskreise
Diskontierungsregeln definieren
Raten für erwartete Verluste definieren
Regeln für die erweiterte Fremdwährungsbewertung definieren
Statusverwaltung des WE/RE-Verrechnungsprozesses definieren
Projekt anlegen für Währungen verwalten
Regeln für Wertminderung definieren
Analytische Kennzahlen und Layouts definieren
Kennzahlen für 'Erwartete Verluste analysieren' definieren
Einstellungen für Ledger und Währungstypen definieren
Rechnungslegungsvorschriften zu Ledgern und Buchungskreisen zuordnen
Geschäftsjahresvarianten Ledgern und Buchungskreisen zuordnen
Einstellungen für Währungstypen definieren
Migrierte Einstellungen für Buchungsbeleg-Ledger prüfen
Regeln für Bilanzumgliederung definieren
Kontierungen für die Abstimmung aggregierter Werte festlegen
Kontierungen für die Abstimmung aggregierter Werte festlegen
Kontierungen für die Abstimmung aggregierter Werte festlegen
Projekt für Einführung der Rechnungslegungsvorschrift anlegen
Struktur für Kontenverlauf im Hauptbuch definieren
Geschäftsjahresvarianten pflegen
Erweiterte Bewertung aktivieren
Regeln für Gruppierung von Buchungsbelegpositionen für Bewertung definieren
Zeitraster zu Rechnungslegungsvorschriften zuordnen
Ordnen Sie das Buchungsschema für Debitorenanzahlungen zu RL-Vorschrift zu
Bilanz/GuV-Strukturen Rechnungslegungsvorschriften zuordnen
Transferpreise: Zuordnung von Bewertungssichten zu RechLegungsvorschriften
Kontierungsregeln zu erweiterten Bewertungen zuordnen
CSKB für Kostenrechnungskreis aktivieren
Inhalt von SKA1 für Konsolidierung ändern
Inhalt von T004 für Konsolidierung ändern
Geschäftsvorfallskategorien bearbeiten
Abschlussschritte bearbeiten
Buchungsperioden für CO-Transaktionen je Buchungskreis öffnen und schließen
Sachkontensteuerungsdaten
Edit Business Transaction Types
Nachträgliche Verdichtung von Bestandsbuchungen aktivieren
Nachträgliche Verdichtung von Bestandsbuchungen
Diskontierungsregeln zu Rechnungslegungsvorschriften zuordnen
Lückenlose Belegnummern in Ledger und Buchungskreis aktivieren
Erweiterungsledger definieren
Regeln für Fremdwährungsbewertung zu Rechnungslegungsvorschriften zuordnen
Grundursache des WE/RE-Verrechnungsprozesses definieren
Anzahl der Jobs festlegen
Konten für Rundungsdifferenzen festlegen
Regeln für Wertminderung zu Rechnungslegungsvorschriften zuordnen
ZZZ. Kennzahlengruppen für 'Erwartete Verluste analysieren' definieren
ZZZ. Kennzahlen für 'Erwartete Verluste analysieren' definieren
Ledger für einen Buchungskreis deaktivieren
Zuordnung des Ledgers und Buchungskreises zu RL-Vorschriften prüfen
Prüfung migrierter Einstellungen für Ledger und Buchungen aus CO
Ledger für CO-Version definieren
Anzahl der Jobs für Aktivitäten in Massendaten-Framework setzen
Nachträgliche Verdichtung für Margenanalyse aktivieren
Merkmale der nachträglichen Verdichtung für Margenanalyse definieren
Anzahl der Jobs für nachträgliche Verdichtung für Margenanalyse festlegen
Einstellungen für Altdatenübernahme definieren
Ledger-Gruppen für parallele Bewertung von Herstellkosten definieren
Einstellungen für Benachrichtigungen vornehmen
Einstellungen für Meldungen vornehmen
Einstellungen für Meldungen vornehmen
Residenzzeit für nachträgliche Verdichtung von Fertigungskosten definieren
Nachträgliche Verdichtung von Fertigungskosten aktivieren
Nachträgliche Verdichtung von Fertigungskosten
Predictive Accounting für Kundenauftragspositionstypen aktivieren
Prediction-Ledger prüfen
Predictive Accounting aktivieren
Buchungsperioden für CO Transactionen öffnen und schließen
Bilanzumgliederungsregeln zu Rechnungslegungsvorschriften zuordnen
Anzahl der Jobs für Datentransfer festlegen
Einstellungen für Ziel-Ledger pflegen
Anzahl der Jobs festlegen
Projekt anlegen: Nachträgliche Einführung der Belegaufteilung
Belegaufteilungsvalidierung aktivieren
Spezielle Ledger für die Migration definieren
Projekt definieren
Spezielle Ledger für die Migration definieren
Länder-/regionenspezif. Einstellungen für Wertminderung: Netto oder Brutto
Profitcenter-Rechnung im Kostenrechnungskreis aktivieren
Gruppierungsregeln zu Rechnungslegungsvorschriften zuordnen
Ledger für CO-Version definieren
Zyklen für Kostenstellenumlage (Istdaten) pflegen
Zyklen f. buchungskreisübergreifende Kostenstellenumlage (Istdaten) pflegen
Zyklen für Margenanalyse-Umlage (Istdaten) pflegen
Zyklen für Profitcenter-Verteilungen (Ist) pflegen
Zyklen für Profitcenter-Verteilungen (Plan) pflegen
Vorlage für Top-Down-Verteilung definieren
SAP Digital Payments Add-On aktivieren
Szenarien für SAP Digital Payments aktivieren
Steuerkennzeichen für Gebührenbuchung pflegen
SAP Digital Payments Add-On Tenant ermitteln
Zielgenauigkeit auf Buchungskreisebene festlegen
Parameterschlüssel festlegen
Parameterschlüssel festlegen
RFC-Destinationen festlegen
Grundeinstellungen
Berechtigungsgruppen für Transaktionen auf Bankkonten definieren
Information: Anreicherung der Saldovorträge
Saldovorträge basierend auf offenen Posten anreichern
Status der Saldenanreicherung anzeigen
Saldovorträge mit offenen Posten abstimmen
Status der Abstimmung anzeigen
SKA1 für Kontenplan YACH aktivieren - CH
SKA1 für Kontenplan YACN aktivieren - CN
SKA1 für Kontenplan YAHU aktivieren - HU
SKA1 für Kontenplan YAJP aktivieren - JP
SKA1 für Kontenplan YARU aktivieren - RU
SKA1 für Kontenplan YATR aktivieren - TR
SKA1 für Kontenplan YATW aktivieren - TW
SKA1 für Kontenplan YBAT aktivieren - AT
SKA1 für Kontenplan YBCZ aktivieren - CZ
SKA1 für Kontenplan YBNO aktivieren - NO
SKA1 für Kontenplan YBRO aktivieren - RO
SKA1 für Kontenplan YBSE aktivieren - SE
SKA1 für Kontenplan YBSK aktivieren - SK
SKA1 für Kontenplan YCBE aktivieren - BE
SKA1 für Kontenplan YCBR aktivieren - BR
SKA1 für Kontenplan YCES aktivieren - ES
SKA1 für Kontenplan YCFI aktivieren - FI
SKA1 für Kontenplan YCLU aktivieren - LU
SKA1 für Kontenplan YCPT aktivieren - PT
SKA1 für Kontenplan YGR1 aktivieren
SKA1 für Kontenplan YIKR aktivieren - DE
SKA1 für Kontenplan YPCF aktivieren - FR
SKB1 für Buchungskreis 1210 aktivieren - FR
SKB1 für Buchungskreis 1310 aktivieren - CN
SKB1 für Buchungskreis 1410 aktivieren - BR
SKB1 für Buchungskreis 1510 aktivieren - JP
SKB1 für Buchungskreis 1610 aktivieren - RU
SKB1 für Buchungskreis 1910 aktivieren - SE
SKB1 für Buchungskreis 2010 aktivieren - CZ
SKB1 für Buchungskreis 2110 aktivieren - HU
SKB1 für Buchungskreis 2210 aktivieren - CH
SKB1 für Buchungskreis 2410 aktivieren - ES
SKB1 für Buchungskreis 2510 aktivieren - BE
SKB1 für Buchungskreis 2710 aktivieren - SK
SKB1 für Buchungskreis 2810 aktivieren - RO
SKA1 für Buchungskreis 3510 aktivieren - PT
SKB1 für Buchungskreis 3610 aktivieren - TR
SKB1 für Buchungskreis 3910 aktivieren - AT
SKB1 für Buchungskreis 4410 aktivieren - NO
SKB1 für Buchungskreis 4510 aktivieren - FI
SKB1 für Buchungskreis 6310 aktivieren - TW
SKB1 für Buchungskreis 7K10 aktivieren - LU
Projekt für Fortschreibung bestehender Buchungsbelege ausführen
Status von Projekten für Fortschreibung bestehender Buchungsbelege anzeigen
Szenarios für Kostenträger-Mapping definieren
Regel für Kalkulationsreplikation definieren
Konsistenzprüfung für Steuern für Buchungskreise aktivieren
AIF-Empfänger zu Rechnungswesen-Schnittstellen zuordnen
AIF-Laufzeit-Konfigurationsgruppe zu Replikationsobjekt zuordnen
Erstdatenübernahme der Leistungstarife
Überlappungsprüfung für Tarifübertragungsregeln
Validierung der Übertragungsregel für Tarifreplikation
Business Function aktivieren
Replizierte anlagenbezogene Bewegungen umbuchen
Validierungen Validierungsgruppen zuordnen
Business-Configuration-Objekte verwalten
Übersicht: kundeneigene Validierungen
Validierungen verwalten
Validierungsgruppen verwalten
Programm für Konfigurationskonsistenzprüfung ausführen
Mapping simulieren
Buchung simulieren
Ausgleichsübertragung für Quellsysteme aktivieren
Technisch ausgeglichene Posten erneut öffnen
Erneutes Öffnen technisch ausgeglichener Posten überwachen
Einführung in die Einrichtung der Verbindung zum Central-Finance-System
CO-PA-Mapping definieren
Kostenträger-Mapping und Kostenträger löschen
Kostenträger-Mapping korrigieren
Smoke Test für Kostenträger-Mapping und Kostenrechnungsbeleg-Replikation
Korrektur von Token-Problemen für systemübergreifende Prozesssteuerung
Initialisierung der systemübergreifenden Prozesssteuerung
Monitor für Initialisierungsstatus
Hist. offene Posten des Bankverrechnungskontos auf "Techn. ausgegl." setzen
Führendes System mit zentraler Zahlung festlegen
Konten f. Rundungsdiff. aus abweichenden Dezimalstelleneinstell. definieren
Dezimalstellen für Währungen in Quellsystemen definieren
Daten der gestundeten Steuern nach Erstdatenübernahme nachbearbeiten
Daten d. Erstdatenübern.: Aufbewahrungsfrist und Löschen des Anwendungslogs
Migrierte historische Ausgangsschecks löschen
Erstdatenübernahme-Daten in Quellsystemen über RFC löschen
Verteilungsmodell pflegen
Einführung in systemübergreifende Belegaufteilung
Originalbelegart im Central-Finance-System ersetzen
Erweitertes Business-Mapping
Fehlerbehandlung konfigurieren
Quellsachkonten zu Central-Finance-Ledger-Gruppen zuordnen
Einführung in Erstdatenübernahme
Simulation der Erstdatenübernahme für Kostenrechnungsbeleg
Simulation der Erstdatenübernahme für Kostenträger-Mapping
Paketgröße für Saldenübernahme reduzieren
Buchung extrahierter Erstdatenübernahme-Daten für Einzelbelege simulieren
Allgemeine Informationen
Daten für Erstdatenübernahme extrahieren
Daten der Erstdatenübernahme buchen
Ist-Buchungen und erwartete CO-Buchungen in Central Finance vergleichen
Daten der Erstdatenübernahme löschen
RFC-Destination für Quellsysteme einrichten
Erstdatenübernahme-Gruppen definieren
Erstdatenübernahme für Erstdatenübernahme-Gruppe durchführen
Erstdatenübernahme für Erstdatenübernahme-Gruppe überwachen
Auf Inkonsistenzen prüfen
Datenextraktion überwachen
Buchung überwachen
Logisches System für Quellsystem und Central-Finance-System definieren
RFC-Destination zur Anzeige von Objekten aus Quellsystemen zuordnen
Zuordnung eines logischen Systems für Central-Finance-Mandant prüfen
Erstdatenübernahme von Materialkalkulationen
Logisches System wählen
Mapping-Simulation überwachen
Buchungssimulation überwachen
Monitor für Migrationsstatus
Vorbereitung
Übertragung von EC-PCA-Buchungen aktivieren
Einstellungen für Quellsysteme
Einstellungen für Buchungskreise
EC-PCA-Daten löschen
EC-PCA: Erstdatenübernahme durchführen
Vorbereitung
Vorbereitung
Central-Finance-Tabellen zurücksetzen
Übertragungsstart von EC-PCA-Buchungen definieren
Umgang mit Abstimmkonten pro Buchungskreis definieren
Belege abstimmen
Vorbereitung
EC-PCA-Replikation - Simulations-Tool
Einführung in Quellsystemeinstellungen
Konfigurationseinstellungen in Quellsystem vornehmen
Einführung in Zielsystemeinstellungen
Historische offene Posten auf "Technisch ausgeglichen" setzen
Technischen Ausgleichsstatus historischer offener Posten anzeigen
Storno- und Zahlungssperrgründe für temporäre Buchungen pflegen
Technische Einstellungen für alle beteiligten Systeme definieren
Allgemeine Informationen
Werte-Mapping pflegen
Codelisten zu Elementen und Systemen zuordnen
Aktivierung dynamischer Felder in Zuschlagsberechnung
BAdI: Aktivierung dynamischer Felder in Zuschlagsberechnung
Information: Budgetverfügbarkeitskontrolle für Kostenstellen
Standardwerte für Buchungen im Controlling prüfen und definieren
CO-Summen mit CO-Posten abstimmen
Konsistenzprüfung der Hauptbucheinstellungen ausführen
Lauf für nachträgliche Verdichtung von Bestandsbuchungen starten
Anzahl der Jobs für nachträgliche Verdichtung von Bestandsbuchungen setzen
Vorbereitungslauf für nachträgliche Verdichtung von BestBuchungen starten
BAdI: Skontomanagement-Integration - Eingang
BAdI: Skontomanagement-Integration - Ausgang
Detaillierung der Bestandskonten vornehmen
Zusätzliche Felder für Bewertungen aktivieren
Hierarchieversionen definieren
Inaktive Hierarchien aktivieren
Informationen zur nachträglichen Einführung der Belegaufteilung
BAdI: Statusableitung für WE/RE-Verrechnungsprozess
BAdI: Ausbuchung für WE/RE-Verrechnungsprozess
Informationen: Währungen verwalten
Folgesystem vorbereiten und Konfiguration transportieren
Informationen: Vorbereitungsphase
Informationen: Durchführungsphase
Konfigurationsparameter pflegen
Datenbankverbindung pflegen
Einführung in die Plattform für das interne Rechnungswesen
Vertrauenswürdige Zertifikatsaussteller pflegen
BuchBelPositionen d. nachträgl. Verdichtung für Margenanalyse analysieren
Nachträgliche Verdichtung für Margenanalyse starten
Nachträgliche Verdichtung für Margenanalyse
Info: Customizing für SAP S/4HANA und Datenmigration
Bewegungsdaten anreichern
Initiale Abschreibungswerte berechnen
Belegzeilen migrieren, um Felder zur neuen Hauswährung zu befüllen
Konsistenz von Sachkonten und Kostenarten prüfen
Customizing-Einstellungen vor Migration prüfen
Dokumentierte Kreditentscheidungen abgleichen
Konsistenzprüfung der Hauptbucheinstellungen ausführen
Customizing-Einstellungen prüfen
Customizing-Einstellungen prüfen
Kreditmanagement-Customizing migrieren
Vorschlagskontierungen migrieren
Salden migrieren
Fälligkeitstermine in FI-Belegen eingeben
Migration auf "Abgeschlossen" setzen
Geschäftsjahresvarianten prüfen und übernehmen
Sekundärkostenarten in Kontenplan migrieren
Gegenkonto in FI-Belegen eingeben
Migration von Hauptbuchallokationen
Anwendungsindizes übertragen
Einstellungen für Kreditmanagementmigration definieren
Hauptbuch-Customizing migrieren
Kreditmanagement-Stammdaten migrieren
Kreditmanagement-Obligo migrieren
Dokumentierte Kreditentscheidungen initialisieren
Status der Anreicherung von Bewegungsdaten anzeigen
Status anzeigen von "Initiale Abschreibungswerte berechnen"
Status der Übertragung von Anwendungsindizes anzeigen
Status der Migration von Vorschlagskontierungen anzeigen
Status der Migration von Salden anzeigen
Status der Eingabe von Fälligkeitsdaten in FI-Belege anzeigen
Status der Migration von Kostenarten anzeigen
Status der Eingabe des Gegenkontos in FI-Belegen anzeigen
Status der Migration der Kreditmanagement-Stammdaten anzeigen
Status der Kreditmanagement-Obligo-Migration anzeigen
Status der Initialisierung der dokumentierten Kreditentscheidungen anzeigen
Analysestatus der Bewegungsdaten anzeigen
Status der technischen Abstimmung von Bewegungsdaten anzeigen
Status der Prüfung der migrierten Belege anzeigen
Status der Prüfung der Buchhaltungsbelegmigration anzeigen
Status der Saldenmigrationsprüfung anzeigen
Status anzeigen von "Initiale Abschreibungs- und Summenwerte prüfen"
Migrationsstatus von Stammdaten von Finanzdokumenten anzeigen
Zuord.status von Kundenaufträgen zu Handelsfinanzierungsgeschäften anzeigen
Initialisierungsstatus der Risikoprüfungsentscheidungen anzeigen
Status der Belegmigration in umfassenden Buchungsbeleg anzeigen
Akzeptierte Fehlermeldungen transportieren
Customizing-Einstellungen vor Migration prüfen
Bilanzbericht für Vergleich nach Migration anlegen
Bilanzbericht für Vergleich vor Migration anlegen
Weitere Kreditprüfungen für offene Verkaufs- und Lieferbelege ausführen
Datenmigration starten und überwachen
Stammdaten von Finanzdokumenten migrieren
Handelsfinanzierungsgeschäfte zu Kundenaufträgen zuordnen
Risikoprüfungsentscheidungen initialisieren
Buchhaltungsbelege in Struktur der umfassenden Buchungsbelege migrieren
Kreditmanagementmigration für nicht migrierte Kunden abschließen
Cockpit: Einführung einer Rechnungslegungsvorschrift
Cockpit: Belegaufteilung einführen
Cockpit: Währungen verwalten
Projekt abschließen
Projekt abschließen
Projekt abschließen
Projekt abschließen
Datentransfer bestätigen
Vorbereitungen abschließen
Vorbereitungen abschließen
Vorbereitungen abschließen
Vorbereitungen abschließen
Zyklen für Umlage (Plan) pflegen
Zyklen für Verteilung (Plan) pflegen
Vorbereitungslauf der nachträglichen Verdichtung für Margenanalyse starten
Lauf der nachträglichen Verdichtung von Fertigungskosten starten
Vorbereitungslauf für nachträgl. Verdichtung von Fertigungskosten starten
Anzahl der Jobs für nachträgl. Verdichtung von Fertigungskosten einstellen
FI-Belege analysieren
Bewegungsdaten analysieren
Bewegungsdaten abstimmen
Prüfung von migrierten Belegen
Migration von Buchhaltungsbelegen in umfassenden Buchungsbeleg prüfen
Migration von Salden prüfen
Initiale Abschreibungs- und Summenwerte prüfen
Gemerkte Belege umsetzen
ALE-Filterobjekttypen definieren
Application Interface Framework konfigurieren
ALE-Filterobjekttypen zuordnen
Saldovortragsverteilung erzeugen
Optional: Daten importieren für Anfangsbestände anreichern
Anfangsbestände nachbuchen
Detaillierungsgrad für Saldovortrag angeben
Periodenendbuchungen anreichern
Belege clustern und Belegaufteilung simulieren
Nullsalden prüfen
Informationen zur nachträglichen Einführung der Belegaufteilung
Informationen: Durchführungsphase
Informationen: Nachträgliche Einführung der Belegaufteilung
Vorbereitungen prüfen
Belegaufteilungsinformationen für offene Posten erzeugen
Analyse von Profitcentern und Segmenten
Informationen: Nachbearbeitungsphase
Informationen: Vorbereitungsphase
Stornobuchung mit Kontierung anreichern
Belegaufteilung für Buchungsbelege simulieren
Eingehendes SOAP-Avis: Erweiterung für Avisstorno
BAdI: Eingehendes SOAP-Avis: Erweiterung für Avis
BAdI: Ausgehendes SOAP-Avis: Erweiterung für Avis
BAdI: Eingehendes SOAP-Avis: Erweiterung für Avisstorno
BAdI: Ausgehendes SOAP-Avis: Erweiterung für Avisstorno
Cockpit: Migration spezieller Ledger
Projekt abschließen
Customizing-Einstellungen prüfen
Customizing-Einstellungen prüfen
Vorbereitungen abschließen
Offene-Posten-Verwaltung für ein Konto umstellen
Einstellungen für die vorgangsbezogene Erlösrealisierung pflegen
Vorgangsbezogene Erlösrealisierung: Expertensteuerung
Einstellungen für die vorgangsbezogene Erlösrealisierung anzeigen
Ableitung des Realisierungsschlüssels für Projekte
Ableitung des Realisierungsschlüssels für Servicedokumente
Ableitung des Realisierungsschlüssels für Provider-Verträge
Ableitung des Realisierungsschlüssels für Verkauf ab Lager
Ableitung des Realisierungsschlüssels für Instandhaltungs-/Serviceaufträge
Historische Daten für vorgangsbasierte Erlösrealisierung übernehmen
Ersetzungsregeln von Realisierungsschlüsseln festlegen
Semantische Tags für Bilanz-/GuV-Strukturen definieren
Semantische Tags zu Bilanz-/GuV-Strukturen zuordnen
Gruppen semantischer Tags definieren
Content-Auslieferung für globale Hierarchien
Content-Auslieferungszusatz für globale Hierarchien
Content-Auslieferung für globale Hierarchien
Bilanz/GuV-Strukturen in globale Hierarchien migrieren
Bilanz/GuV-Struktur in Globale Hierarchien definieren
Einstellungen für Anreicherung der Saldovorträge vornehmen
Datenbankspezifische Optimierungen für Funktionsgruppe FIN_APAR_HDB
Externes System und logischen Port zuordnen
Hinweise zur Implementierung
Bankkonnektivitäts-APIs aktivieren
Alternatives Ledger für Saldenübertragung für klass. Hauptbuchh. bestimmen
Central Finance: Tochtergesellschaft - Allgemeine Einstellungen
RFC-Destination zur Anzeige v. Objekten aus Central-Finance-System zuordnen
Führendes System mit zentraler Zahlung festlegen
Logisches System für Central-Finance-System definieren
RFC-Destination für Central-Finance-System einrichten
Systemübergreifende Prozesssteuerung (Quellsystem)
Remote-Systeme für systemübergreifende Prozesssteuerung konfigurieren
RFC-Verbindungen für systemübergreifende Prozesssteuerung einrichten
Belegaufteilungskonfiguration prüfen und aktualisieren
Handhabung der Belegaufteilung
Datenzwischenhaltung verwalten
Vorbereitung
Allgemeine Replikationseinstellungen
Fremdwährungsbewertung für Bilanzvorbereitung zurücksetzen
Bewertungsspezifische Konfiguration
BAdI: Zusätzliche Attribute für den Geschäftspartner
Sperrgründe definieren
BAdI: Sperr- und Erlaubtlisten
Feldgruppen für Parameter definieren
Prüfregeln definieren
BAdI: Einzelschritt einer Kreditprüfung
BAdI: Entgegennahme von Obligos
Obligotypen definieren
Obligotypen definieren - nur Texte für Content Delivery
BAdI: Konvertierung von Partnernummern mit versch. Schemata
BAdI: Resultat einer Kreditprüfung anpassen
BAdI: Externe Kreditinformationen auswerten
Kreditsegmente anlegen
Kundenkreditgruppe definieren
Ereignisse und Folgeprozesse hinterlegen
BAdI: Anlegen zusätzlicher Folgeprozesse
BAdI: Publikation von Kreditereignissen
BAdI: Formelparameter und -funktionen
Formeln hinterlegen
Infokategorien hinterlegen
Verfahren zur Bonitäts- und Kreditlimitermittlung anlegen
BAdI: Selektionsbedingungen bei Massenverarbeitung
BAdI: Folgeprozesse zum Ereignis
Bewertungsverfahren hinterlegen
Risikoklassen anlegen
Informationstyp einstellen
BAdI: Entgegennahme von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten
Hinweise zur Implementierung
Datenbankspezifische Optimierungen für die logische Datenbank BRF
Status für Abstimmung von Bewegungsdaten überwachen
Vor dem Start der Vorbereitungen und Migration des Customizings
Deaktivierung des Standardabbaus von Vorschaubelegen
Deaktivierung der Standarderstellung von Vorschaubelegen
BAdI: Profitcenter-Stammdaten pflegen
Lokale Erstdatenübernahme-Daten löschen
Serviceanforderung und Änderungsantrag integrieren
Serviceanforderung und Änderungsantrag integrieren
Steuerkennzeichen als vergütungsrelevante Umsatzsteuer definieren
BAdI: Belegprüfung
BAdI: Nachrichtenbearbeitung
Anmeldungsereignisse und DokumentObjekt für Geschäftsbedingungen definieren
BAdI: Geschäftsbedingungen sichern
BAdI: Kontaktdetails für "Meine Ansprechpartner" abrufen
Gemeinsame OData-Einstellungen definieren
Standardeinstellungen für "Meine Angebote" definieren
Fiori-Prozesse
Kontenfindung Einmalbuchungen definieren
Nummernkreispflege Einmalbuchungen
Sichten definieren
Knotenarten definieren
Knotenarten den Sichten zuordnen
Szenarien definieren
Sichten den Szenarien zuordnen
BAdI: Einstellungen für Organisationsdiagramm
Gruppen definieren
Gruppen den Szenarien zuordnen
Reports definieren
Sichten definieren
Sichten den Reports zuordnen
Perioden den Reports zuordnen
Reports den Gruppen zuordnen
BAdI: Meine Reports
BAdI: Vertrags-ID pro Erlösbuchhaltungsposition ermitteln
BAdI: Erstellung von rohen Erlösbuchhaltungspositionen
BAdI: Anlegen von verarbeitbaren Erlösbuchhaltungspositionen
Einseitiges Saldo für Sachkonto definieren
Kapitalflussrechnungs-Versionen definieren
Kapitalflussrechnungs-Version verwalten
Online-Gegenkontenfindung aktivieren
Online-Gegenkontenfindung aktivieren
Feldersets für Gruppierung definieren
Feld-Sets für Gruppierung definieren
Versionen der Gegenkontenfindung definieren
Versionen für Gegenkontenfindung definieren
Versionen der Gegenkontenfindung definieren
Einstellungen für Abstimmungsreporting pflegen
E-Mail-Adresse des Geschäftspartners übersteuern
Abstimmungsberichte nach Vertrag aufteilen
BAdI: Konzernabstimmung: nach der Belegauswahl
BAdI: Konzernabstimmung: vor der Belegauswahl
BAdI: Konzernabstimmung: Abstimmungsbericht
BAdI: Konzernabstimmung: Ausgabe
FISKALISCHE ANFORDER
Steuersektionen definieren (eingeschränkt)
Steuersektionen definieren
Geschäftspartnerrolle Stammdatenvalidierung zuordnen
RFC-Destination zum Hochladen von Bankkonten zuordnen
In externe Mengeneinheit umrechnen
Steuerklassifikation zu Produktarten zuordnen
BAdI: USt-Ledger-Erweiterungen
Konstante definieren
Geschäftsvorfallsvariante definieren
Aufteilungsregel definieren
Aufteilungsverfahren definieren
Eignungslistenrelevante Gebäudearten definieren
Eignungslistenrelevante Merkmalsgruppen definieren
Eignungslistenrelevante Materialgruppen definieren
Formulare für Meldungen über Ba/Bs-Formulare zuordnen
Vorgangsschlüssel für Ba/Bs-Meldungen konfigurieren
Schwellenwert für Ba/Bs-Meldungen festlegen
Steuerzahlerinformationen für Ba/Bs-Meldungen pflegen
Report zu Umsatzsteuerformular Ba/Bs anpassen
BAdI: Erstattungsbeträge ändern
BAdI: Exit für externe Reiseplanung definieren
BAdI: Archivierungseinstellungen anpassen
Einstellungen zum Steuerbasisbetrag vornehmen
Unterzeichner übersteuern
In Konzernabstimmungsberichten verwendete Belegarten übersteuern
Gruppierung für Steuerbasisbeträge konfigurieren
Gruppierung für Steuerbasisbeträge konfigurieren
Gruppierung für Steuerbeträge konfigurieren
Gruppierung für Steuerbeträge konfigurieren
Nummer von Basisbetragsgruppe zu Belegart zuordnen
Steuergruppennummer zu Belegart zuordnen
Umsatzsteuermeldung: Konfigurationsübersicht
Kapitalflussrechnungs-Versionen für mehrere Länder/Regionen definieren
Online-Gegenkontenfindung für mehrere Länder/Regionen aktivieren
Feldersets für Gruppierung für mehrere Länder/Regionen definieren
Versionen für Gegenkontenfindung für mehrere Länder/Regionen definieren
Versionen für Gegenkontenfindung für mehrere Länder/Regionen definieren
Mindestschwellenwert definieren
BAdI: Kreditorenabzüge ermitteln
Quellensteuerschlüssel dem Quellensteuerkennzeichen und -typ zuordnen
Quellensteuerschlüssel und -schwellenwert definieren
Nummernkreis für Vertragserstellung angeben
Nummernkreis für SIN-Erstellung angeben
Nummernkreise kopieren
Nachweiscodes definieren
Einzugsstatuscodes definieren
BAdI: Zusatzberechtigungen definieren
Quellensteuerschlüssel dem Quellensteuerkennzeichen und -typ zuordnen
Quellensteuerschlüssel und -schwellenwert definieren
Fixingmargen zuordnen
Einzelnen FIX-Nachrichten-Builder und -Mapper anlegen
BAdI: Kontenzuordnung zu Rechnungslegungsvorschriften
Zinssätze für Kreditorenoperationen pflegen (Brasilien)
Differenzen beim Ausgleichen
Toleranzen für Debitoren und Kreditoren definieren
Reportvarianten für Korrespondenz anlegen
Währungsschlüssel für DTA pflegen
DTA-Benutzeridentifikation hinterlegen (Frankreich)
Allgemeine Einstellungen
Änderbare Felder festlegen
Formulare für Korrespondenz definieren
Nummernkreise für externe Steuermeldungen definieren
Einstellungen für das generische Quellensteuer-Reporting vornehmen
Formularnamen für Korrespondenzdruck definieren
Dateiformat für Quellensteuermeldung definieren
Gruppierungskriterien für Quellensteuer-Reporting festlegen
Formulare für Quellensteuermeldung definieren
Ausgabegruppen definieren
Listentypen für Quellensteuer-Reporting definieren
Länderspezifische Ausprägungen für Quellensteuer-Reporting defininieren
Parameter für freie Selektion beim QSt.Reporting festlegen definieren
Zertifikatsnumerierung für Erweiterte Quellensteuer hinterlegen
Währungsdifferenzen bei Teilzahlungen kennzeichnen
Mahnformulare definieren (mit SAP Smart Forms)
Sperrgründe für Postenverzinsung festlegen
Postenverzinsung vorbereiten
Berechtigungsprüfung für Beleganzeige erweitern
BAdI: Determine Email Addresses for Correspondence Recipients
BAdI: Kontoauszugsnummererkennung (SAP Fiori)
BAdI: Kontoauszugsformaterkennung (SAP Fiori)
Nummernkreise definieren
Gebührenkonten hinterlegen
Disponierte Beträge hinterlegen
DTA-Dateien zur Wechseleinreichung prüfen
Bankenzuordnung definieren
Bankgebühren hinterlegen
Wechselportfolio definieren
Benutzerspezifische Einstellungen festlegen
Benutzerspezifische Einstellungen festlegen
Buchungsschlüssel und Buchungsregeln für Scheckeinreichung definieren
Kassenbuch einrichten
Nummernkreise für Nummerierungsgruppen definieren
Kassenbuch einrichten
Nummernkreis für Kassenbuchbelege definieren
Geschäftsvorfälle pflegen
Druckparameter für Kassenbuch einrichten
Druckparameter für Kassenbuch einrichten
Nummerierungsgruppen für Kassenbuch definieren
Nummernkreise für Nummerierungsgruppen definieren
Sachkonto für Kassenbuch anlegen
Belegarten für Kassenbuchbelege definieren
Betragsgrenze festlegen
Belegnummernsuche mit Mustern simulieren
Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug vornehmen
Suchmuster für elektronischen Kontoauszug hinterlegen
Buchungsregeln für elektronischen Kontoauszug definieren
Buchungsschlüssel und Buchungsregeln für manuellen Kontoauszug definieren
Wiederkehrende Schnellüberweisungen
Tagedifferenz zw. Zahllauf und Wertstellung Hausbank definieren
Herkunft zur Verrechnung von Zahlungen zuordnen
Herkunftskennzeichen definieren
Geschäftsortaktivierung verwalten
Geschäftsort-ID ermitteln
Geschäftsortwerte validieren
Auswahl Feldwerte für Geschäftsort
BAdI: Kundenimplementierungen
BAdI: SAP-Implementierungen
BAdI: Anpassung der Daten im Kontoauszug vor dem Rendern
BAdI: Anpassung der Daten im Customer Statement vor dem Rendern
BAdI: Anpassung der Daten in der Offene-Posten-Liste vor dem Rendern
BAdI: SAP-Implementierungen
BAdI: Kundenimplementierungen
Teilweise steuerbefreite Einrichtungen definieren
Grundeinstellungen vornehmen
BAdI: Zusätzliche Prüfungen für Archivierungsobjekt FI_FPRL
BAdI: Zusätzliche Prüfungen für Archivierungsobjekt FI_FPRL
BAdI: Zusätzliche Tabellen für Archivierungsobjekt FI_FPRL
BAdI-Implementierung für Online-Direktbuchung aktivieren/deaktivieren
BAdI-Implementierung für Umbuchung zw. Filialen aktivieren/deaktivieren
BAdI-Implementierung für Online-Stornobuchung aktivieren/deaktivieren
Lokale Feiertage für Filiale pflegen
SAP-Komponente für Filialenkalender aktivieren
Funktionen dem BTE zuordnen
Kalender- und Buchungsdatuminformationen für Buchungskreis pflegen
Kennzeichen für Belegarten zur Berichtigung des Buchungsdatums
Profit Center der Filiale zuordnen
Sachkonto zentral bearbeiten
Kontenplandaten bearbeiten
Buchungskreisdaten bearbeiten
Layout dem Kontenplan zuordnen
Layout der Kontengruppe zuordnen
Buchungskreisdaten ändern
Kontenbezeichnungen ändern
Layout definieren
Plandaten aus CO-PA übernehmen
DTA-Formate für Steuer-Reporting definieren
Ledger für Umsatzkostenverfahren einrichten
Funktionsbereich in Innenauftragsstammdaten eintragen
BAdI: Navigation für Kundenfelder oder Felder, die SAP nicht unterstützt
BAdI: Anbindung des Workflows für die Zahlungsvorschlagsbearbeitung
BAdI: Prüfung des Kontoinhabers
BAdI: Anpassung und Ergänzung der Daten für Prüfung in SAP GTS
BAdI: Prüfung des Verwendungszwecks
Implementierung: SEPA-Erweiterung für die Tschechische Republik
Implementierung: SEPA-Erweiterung für Slowenien
Istdaten aus FI übernehmen
Istdaten aus CO-OM übernehmen
Istdaten aus MM übernehmen
Istdaten aus SD übernehmen
Plandaten (Belege) aus CO-OM übernehmen
Plandaten von Controlling-Objekten übernehmen
Statistische Kennzahlen aus CO übernehmen
Plandaten aus CO-PA übernehmen
Generierte Planungsreports löschen
Planungslayout importieren
Planungslayout transportieren
Übergabestruktur für Summentabelle generieren
DataSource definieren und zuordnen
BAdI: Umsatzsteuervoranmeldung
Kennziffer f. Gegenstände u. Dienstl. pro Erstattungsland/-region festlegen
Steuerkennzeichen zuordnen
Kennziffer für Gegenstände und Dienstl. einem Sachkonto zuordnen
Feldsteuerung für Steuerbasisbetrag ändern
Steuerumrechnung zw. Haus- und Belegwährung ausschalten
Nachrichtensteuerung für Quellensteuer ändern
Numerierungskonzept 4: Numerierungsgruppe zuordnen
Gruppen für Bankkreise für In-House-Banking-Kontenfindung anlegen
Sachkonten für In-House-Banking definieren
Einstellungen für Buchung von Aufwänden und Erträgen für IHB pflegen
Hauptbuchobjekte zu Bankkreis zuordnen
Korrespondenz prüfen
Reportabschnitte für USt-Ledger angeben
BAdI: Daten für USt-Ledger modifizieren
BAdI: Anreicherung und Prüfung für Abrechnungspläne
BAdI: Kundenspezifische Felder für Steuerkorrektur überfälliger Rechnungen
Gründe für Steuerkorrektur zu Buchungskreisen zuordnen
BAdI: Bilanzierung von Geschäftspartnern
BAdI: Erweiterungen Umsatzsteuertransfer
BAdI: Erweiterungen Umsatzsteuertransfer
Temporäre Steuerkennzeichen den Zielsteuerkennzeichen zuordnen
Belegarten zu Umsatzsteuertransfer zuordnen
Temporäre Steuerkennzeichen zu Umsatzsteuerkennzeichen zuordnen
Gutschriftpositionen für Umsatzsteuertransfer ermitteln
Belegpositionen ermitteln
Belegarten zu Umsatzsteuertransfer zuordnen
Einstellungen für Steuerkorrekturen definieren
Vorzeichen von Steuerbetrag und Steuerbasisbetrag umkehren
Schwellenwert für Quellsteuerberechnung definieren
Zinsschlüssel Zeitintervallen für Berechnung von Strafgebühren zuordnen
Residenzzeit für USt-Ledger definieren
Zinsschlüssel zu virtuellem Zinsschlüssel zuordnen
FI-CA: OBN-Belegklasse ändern
BAdI: Parameterdefinition pro Fakturierungseinheit
BAdI: Ermittlung vom Fälligkeitsdatum des Fakturierungsbelegs
BAdI: Rating
BAdI: Fakturierungsbeleg prüfen
BAdI: Quellbeleg prüfen
BAdI: Datenanreicherung und Prüfung abrechenbarer Positionen bei Übernahme
BAdI: Datenanreicherung und Prüfung von Rohdaten abrechenbarer Positionen
BAdI: Datenanreicherung und Prüfung abrechenbarer Positionen
BAdI: Datenanreicherung und Prüfung von Verbrauchspositionen
BAdI: Änderung abrechenbarer Positionen bei Freigabe Abrechnungsauftrag
BAdI: Suche nach Zahlungen in Zahlungsstapeln
Belegklassen definieren
Add-In: Löschen der CPR-/CVR-Nummern (Dänemark)
BAdI: Verarbeitung von E-Meldungen
Zahlungseinstellungen einem Bankschlüssel zuordnen
Zahlungseinstellungen einem Zahlweg zuordnen
BAdI: Analyse überfälliger Posten per Fiori-App
Add-In: länder-/regionenspezif. Layout für Steuerberichtswesen (RFKKTX00)
Add-In: länder-/regionenspezif. Erweiterungen für QK-Bericht (RFIDYYWT)
ILM-Objekte mit DataSources verknüpfen
Erweiterte Felder aktivieren
Add-In: Kunden-Subscreen für Mappe Technischer Platz
Containerzertifikatstyp definieren
Containertyp definieren
Containerart definieren
Empfohlene Standardaktion zum Initiieren von Retouren pflegen
Standardverarbeitungsentscheidung für Empfangen am entf. Standort pflegen
BAdI: Wareneingangsdaten ändern
BAdI: Versorgungsprozess erneut ermitteln
Nummernkreis für Reise-ID definieren
Hilfsuntertyp definieren
Bedarfs- und Lieferwerke pflegen
Anlieferungserstellung am Werk pflegen
Teamfunktion für Benachr. z. Umpacken übergreifender Handling Units pflegen
Meilensteinereignisse definieren
Werke pflegen
Initiierende Belege für Verarbeitungsentscheidung pflegen
Verarbeitungsentscheidung pflegen
Teamfunktionen für Verarbeitungsentscheidungsbenachrichtigung pflegen
Retoureninitiierungsbeleg pflegen
Empfohlene Aktion pflegen
Retourenstatus pflegen
Retourenaktion pflegen
Versorgungsprozessfindung nach Werk pflegen
Status der Lieferantenposition definieren
Versorgungsprozessdefinition pflegen
Versorgungsart pflegen
Benutzer für QM-Meldungen pflegen
BAdI: Default AVK-Ledger ableiten
BAdI: Filtereinstellungen für Verfügbarkeitsprüfung erweitern
Bearbeitungsmodus für Budgettexte aktivieren
Filtereinstellungen für Obligo-/Istwerte definieren
BDT-Anwendung konfigurieren
Feldgruppe anlegen
Feldgruppen zu Sicht zuordnen
Dynpro-Felder zu Feldgruppen zuordnen
Abschnitt anlegen
Abschnitt zuordnen
Sicht anlegen
Sicht zuordnen
Bestimmte Zuordnungen für den Prüfhorizont definieren
BAdI: Report-Writer-Implementierung erweitern
Konsistenzregeln prüfen
Nummernkreis für Deckungsgruppen pflegen
Ableitungsstrategie für Generierung von Regeln zur Deckungsfähigkeit
Ableitungsstrategie für Belegpositionen definieren
BAdI: Budgetperioden steuern
BAdI: Umkontierungsregeln erweitern
BAdI: Plandatenübernahme aus CO erweitern
Änderungsprotokoll für vorläufig gebuchte Budgetbelege löschen
Änderungsprotokoll für vorläufig gebuchte Budgetbelege anzeigen
Budgetdaten löschen
Deckungsringe und Regeln für einseitige Deckungsfähigkeit migrieren
BeE-Rechenformeln pflegen
Ableitungsstrategie für Generierung von BeE-Regeln definieren
Ableitungsstrategie für BeE-Objekte definieren
Berechnungsregel für budgeterhöhende Einnahmen pflegen
Gründe für die Stornierung von Budgetbelegen aktivieren
Ableitungsstrategie für Feldzuordnungen definieren
Übersicht der Migrationsaktivitäten
UI Vorgang Teilweise Zurücknehmen aktivieren
Übersicht von Freigabeszenarien
Budgetierungssummen migrieren
Berechtigungsprofil konfigurieren
Belegart für budgetäres Ledger wechseln
Budgetartgruppe definieren
Profil änderbarer Felder in Budgetbelegen definieren
Belegarten definieren
Feldstatusleiste pflegen
Mehrjährige Budgetierung festlegen
Feldzuordnungen für Plandatenübernahme aus SAC festlegen
Budgetierungsdaten für Übernahme aus PersBudPlanung festlegen
Zuordnungsregeln für Budgetierungsvorgang anzeigen
Zuordnungsregeln für Werttyp anzeigen
Kundenspezifische Feldzuordnung für Personalbudgetplanung in BW
Aktivieren Periodensteuerung
Prüfhorizont für Verfügbarkeitskontrolle auswählen
Vollständige Migration für Übertragsbelege aktivieren
Schlüsselfelder für Budgettexte definieren
Formulare für Budgettexte zuordnen
Deckungsfähigkeit aktivieren
Budgetart für Verfügungen pro Fondsart definieren
Budgetart für Verfügungen pro Fonds definieren
Änderungsprotokoll für vorläufig gebuchte Budgetbelege aktivieren
Profil änderbarer Felder Belegarten zuordnen
Formularzuordnung für Druck von Budgetbelegen
Feldstatusgruppe definieren
Feldstatusgruppe zuordnen
Feldstatusleiste zuordnen
Feldstatusvariante definieren
Feldstatusvariante zuordnen
Ableitungsstrategie für Kopfdaten definieren
Bearbeitungsoptionen für Budgetbeträge definieren
Budgetart für Freigabe den Vorgängen zuordnen
Haushaltsvermerke für BeE aktivieren
Freigabeszenario definieren
Budgetart für Freigabe definieren
Freigabeszenario pro Fondsart definieren
Freigabeszenario pro Fonds definieren
Vorzeichenlogik für Plandaten definieren
Büdgetäres Ledger aktivieren
Erweiterung für Budgetäres Ledger
Budgetkategorien und Werttypen für BL-Fortschreibung auswählen
Quellfelder für Kontierungsableitung auswählen
Budget-/Istwerte für BL-Konten erlauben
Felder für Fortschreibung des FI-Hauptbuchs auswählen
Sachkonten aus automatischer Gegenbuchung/Löschung ausschließen
BAdI: Prüfungen für Budgetstrukturplan definieren
BRFplus-Objekte für objektbasierte Steuer definieren
Collection-Strategie ableiten
Text-IDs für Gebühren bearbeiten
Abrechnungsbelege für Gebühren definieren
Gruppierungsfelder der Forderungsliste definieren
Gruppierungsfelder definieren
Integration mit SAP Customer Relationship Management konfigurieren
BAdI: Web Dynpro Tabellen generieren
BAdI: Kommunikationskanal-Mapping des GP-Kontakts
BAdI: Public Sector Multichannel betriebswirtschaftliche Einstellungen
BAdI: Generische betriebsw. Einstellungen für Multichannel
Einstellungen für Geschäftsprozesse pflegen
Einstellungen für Kundenportal
Einstellungen für externe Benutzerverwaltung pflegen
BAdI: Ermittlung der Rechnungsdetails
BAdI: OData-Services für SAP Multichannel Foundation for Public Sector
Profile für Fragen und Antworten definieren
Risikoprofile definieren
BAdI: Benutzermanipulationen des Belegkettenvortrags
Budgetbelege aus Obligovortrag nachbuchen
BAdI: Kopiervorgang für Erfassungsbelege erweitern
BAdI: Kontenstammdaten (Kontenplanbereich) im Kontenplan verteilen
BAdI: Kontenstammdaten (Kontenplanbereich) im Kontenplan verteilen
BAdI: Bilanz/GuV-Struktur verteilen
BAdI: Bilanz-/GuV-Struktur verteilen
Aufbauorganisation bearbeiten
Automatisches Grund-Customizing des Workflows durchführen
Druckformulare für die Einzelbearbeitung definieren
Transportaufträge verwalten
BAdI: Positionsstammdaten im Positionsplan verteilen
BAdI: Positionshierarchien verteilen
BAdI: Mapping für Enterprise Services
Datenmodell bearbeiten
Berechtigungsrelevanz pro Entitätstyp festlegen
Datenmodellspezifische Strukturen generieren
Editionstyp anlegen
Editionstyp anlegen
Hierarchieversionen anlegen
UI-Modell bearbeiten
Änderungsantragstyp anlegen
Status der Änderungsanträge bearbeiten
Druckformulare für die Einzelbearbeitung zuweisen
Druckformular für Änderungsanträge festlegen
Bearbeiter zu Änderungsantrags-Schrittnummer zuordnen (einfacher Workflow)
Bearbeiterfindung für andere MDG-Workflows
Workflow-Schritte definieren
Änderungsantrags-Schrittnummern definieren
Verteilungsservice anlegen
Stammdatenpakete anlegen
Systeme zu Stammdatenpaketen zuordnen
Bearbeiter zu Workflow-Schrittnummer zuordnen (erweiterter Workflow)
Bearbeiter zu Workflow-Schrittnummer zuordnen (erweiterter Workflow)
Umschlüsselung festlegen
Nachrichtentyp für Validierungen ändern
Nachrichtentyp für Validierungen ändern
Grundeinstellungen zur Steuerung der Validierungen vornehmen
Grundeinstellungen zur Steuerung der Validierungen vornehmen
Editionstyp anlegen
Extraktion (Direktzugriff)
Extraktion (Direktzugriff)
Änderungsanträge archivieren
BAdI: Daten für Download-Datei aufbereiten
BAdI: Formularanzeige für Änderungsantrag anpassen
BAdI: Zu druckende Daten ändern
Validierungen definieren
Validierungs- und Ableitungsregeln definieren
BAdI: Validierungen/Ableitungen definieren
BAdI: Validierungen/Ableitungen definieren
BAdI: Benutzungsoberfläche für Einzelbearbeitung anpassen
BAdI: Benutzungsoberfläche für Einzelbearbeitung anpassen
Werte-Mapping
BAdI: Bearbeiter zu Änderungsantragsschritt zuordnen
Transportaufträge verwalten
Transportaufträge verwalten
Transportaufträge verwalten
UI Konfiguration bearbeiten
UI-Konfigurationen verwalten
BC-Sets für die FMEA Risikoanalyse aktivieren
BC-Sets für Aufgabenpriorität in FMEA aktivieren
BAdI: Kontierungen für Gebühren ändern
Stornieren und Kopieren von Rechnungen zulassen
Änderungen in gebuchten Rechnungen zulassen
Alte Abschlussregeln umwandeln
BAdI: Nach Nachfolgebelegen suchen
BAdI: Nach Vorgängerbelegen suchen
Funktion für Fonds-ID und Budgetperiode aktivieren
Feldgruppierung
BAdI: Datum für Währungsumrechnung abrufen
BAdI: Klassifizierung von Belegzeilen
Leistungserbringungszeitraum für Vertriebsbelege aktivieren
Abrufoptionen - Leistungserbringungszeitraum für SD
BAdI: Belegtypen für Abbau durch andere Belege festlegen
BAdI: Mittelvormerkungsjournal
Buchungsperioden nach Hauptbuchkontierungsobjekten öffnen und schließen
BAdI: Gruppierungsschlüssel definieren
Budgetvorgänge Belegarten zuordnen
Kopf-ID für Finanzkreis für Katar-Berichte/-Formulare definieren
Buchungskreis definieren, um Rollen-IDs für einen Finanzkreis abzurufen
Migration des Material-Ledgers prüfen
Status der Material-Ledger-Migrationsprüfung anzeigen
Material-Ledger-Customizing migrieren
Material-Ledger migrieren
Status der Material-Ledger-Migration anzeigen
BAdI: Definition des Auslaufmonats
Organisationseinheiten zuordnen
Vorsteuerabzugsquoten zuordnen
Steuerkennzeichen zuordnen
BAdI: FI-Fortschreibung im Haushaltsmanagement
Quellensteuerkennzeichen für Erlösbuchungen aus Quellensteuer definieren
Belegarten für Erlösbuchungen aus Quellensteuer definieren
Finanzstellenfindung definieren
BAdI: Berechtigungen auf FI-Konten aktivieren
BAdI: Belegjournal erweitern
BAdI: Szenariospezifische Customizing-Prüfungen
Nummernkreis für Rückstellungs-Job-ID definieren
Einstellungen für automatische Budgetbuchung bearbeiten
BAdI: Standardkopf für Budgeterfassungsbelege erweitern
BAdI: Ableitungsstrategie für ABB-Erfassungsbelege erweitern
Ableitungsstrategie für verteilte Budgetdaten definieren
Budgetbelege migrieren
Einstellungen für Standard ALE-Customizing festlegen
Ableitungsstrategie für Übernahme und BL-Konten definieren
Informationen über Übernahme von HHM-Summensätzen ins budgetäre Ledger
Ableitungsstrategie für BL-Konten definieren
Buchungsschlüssel für budgetäres Ledger definieren
Informationen über budgetäre Ledger
Übernahme aktivieren
Details für die FI-Fortschreibung definieren
BL-Konten klassifizieren
Variante für budgetäres Ledger aktivieren
BAdI: HHM-Obligovortrag: Nachgelagerte Anwendungen
BAdI: Steuerung der Umkontierung
BAdI: MM-Versionsmanagement für HHM-Massenverarbeitung
Bescheinigungsverfahren definieren
BAdI: Gruppierungsfunktion in Mittelvormerkungen aktivieren
Nummernkreise für Gruppierungen definieren
Funktionsbereich als Belegaufteilungsmerkmal f. Hauptbuchhaltung aktivieren
BAdI: Berechtigungen für Fondsbuchungen
BAdI: Buchungsservices für Fondsbuchungen
Vorerfasste Rechnungen zur Berechnung der Endkontierungsmenge heranziehen
BAdI: Nachträglich Belege prüfen und buchen
BAdI: Aktivierung der Buchung von nachträglichen Belegen
BAdI: Berechnung von Erlösbuchungen aus Quellensteuer
BAdI: Modifikation von Erlösbuchungen aus Quellensteuer
Funktionsbereichsgruppen anlegen
Funktionsbereichsgruppen ändern
Funktionsbereichsgruppen anzeigen
BAdI: Kundeneigenes Feld (USERDIM) erweitern
Verpflichtungen/Istwerte: Filter für einnahmenbezogene Ausgaben definieren
Einstellungen für einnahmenbezogene Ausgaben einem AVK-Ledger zuordnen
Mittelumbuchung: Gegenkonto per Fonds bearbeiten
Festwerte benutzen
Attribute für Ratendarlehen (360) festlegen
Attribute für Ratendarlehen (360) anzeigen
Produktattribute festlegen
Produktattribute anzeigen
Belegdatenarchivierung
Attribute für Konsumentenkredite (340) festlegen
Attribute für Konsumentenkredite (340) anzeigen
Ableitungsregeln für den Buchungskreis definieren
Ableitungsregeln für das Konditionstableau definieren
Ableitungsregeln für den Darlehensanbahner definieren
Ableitungsregeln für das Produkt definieren
Ableitungsregeln für die Organisationseinheit definieren
Präfix definieren
Zuordnung von offenen Gutschriften und Zahlungen aktivieren
Datenbank Indizes aktivieren
Avisarten definieren
Test Ähnlichkeitssuche
Folgeaktionsparameter in Maßnahmencodes definieren
Nummernkreis Berichtigungsobjekt
Feldgruppen
Sichten
Abschnitte
Bilder
Feldstatus
Nummernkreise pflegen
Vorbelegung zur Vertragsart einstellen
Fondsarten definieren
Nach Abzeichnung Fälle in neuen Zeitraum kopieren
Verwendung von AIS-Berichten in Kontrollen anzeigen
BAdI: Eigenschaften von kundeneigenen Feldern eines Falls
BAdI: Format von kundeneigenen Feldern in Druckberichten
Konsistenzprüfung der Gültigkeitszeiträume
Rolle zur Ermittlung der verantwortlichen Person eines Objekts hinterlegen
Dokumente nach Übertragung in neuen Zeitraum kopieren
BAdI: Gewichtung einer Berichtszeile bei Aggregation
Korrespondenzvorfälle definieren
Korrespondenzvorfälle definieren
Korrespondenzvorfälle definieren
Fortschreibungsarten
Fortschreibungsarten definieren und den Verwendungen zuordnen
Fortschreibungsarten für manuelle Buchung zuordnen
Underlyings zu Produktart zuordnen
Bewegungsarten für Hedge Accounting zuordnen
Sichten zur Mieterauskunft
Steuersätze hochladen
Verhinderung der RITA-Aktivierung verwalten
Exchange Infrastructure (XI) einrichten
Verschlüsselung für ELSTER einrichten
RFC-Verbindung einrichten
RFC-Verbindung einrichten
BAdI: Umsatzsteuervergütung
BAdI: Länder-/regionenabhängige Umsatzsteuervergütung
Einstellungen elektronischer Behördenkommunikation vornehmen
Parameter elektronischer Behördenkommunikation hinterlegen
Auflösungsprofile prüfen und aktivieren
Objektbeziehungen prüfen
Gültigkeitsidentifikatoren definieren
Externe Benutzer-IDs aktivieren oder deaktivieren
Kennzahlenmonitor: Übersicht
Administrationsregeln für Kostenstellenabweichungen bearbeiten
Personalisierungs-Framework: Übersicht
Personalisierungsdaten Sammelbearbeitung
Personalisierung aus Berechtigungen füllen (Kostenstellen)
Personalisierungsdaten Einzelbearbeitung
Assistent zum Einrichten eines Beispiel-Benutzers
Personalisierung aus Berechtigungen füllen (Profitcenter)
BAdI: Berechtigungsprüfung für Objekte
Personalisierung aus Berechtigungen füllen (Profitcenter)
Übersichtsseiten bearbeiten
Interne Serviceanfrage: Übersicht
Interne Serviceanfrage: Übersicht
URL-Parameter ändern
Kundenspezifische Erweiterungen des Report-Launchpads anlegen
URL-Parameter ändern
Launchpad einrichten
Planungsaktivitäten zusammenstellen
Launchpad einrichten
BAdI: Steuerung der Auswahl
Launchpad einstellen
Berichtsliste zusammenstellen
Launchpad für den Betriebsleiter einrichten
Berichtsliste zusammenstellen
Berichtsliste für den Fertigungssteuerer erstellen
Berichtsliste zusammenstellen
Personalisierungshierarchie anlegen
Sichten bearbeiten
RFC-Verbindung zum HCM-System angeben
Kostenermittlung vorbereiten
Kostenermittlung ausführen
Einleitung
Personalisierung: Übersicht
Personalisierungsdaten Sammelbearbeitung
Personalisierung aus Berechtigungen füllen (Kostenstellen)
Personalisierungsdaten Einzelbearbeitung
Alte Personalisierungsdaten übernehmen
Assistent zum Einrichten eines Beispiel-Benutzers
Planung: Übersicht
Administrationsregeln für Kostenstellenabweichungen bearbeiten
Administrationsregeln für Kostenstelleneinzelposten bearbeiten
Auswertung für auffällige Kostenstellenabweichungen ausführen
Auswertung für Kostenstelleneinzelposten ausführen
Administrationsregeln für Auftragsabweichungen bearbeiten
Administrationsregeln für Auftragseinzelposten bearbeiten
Kostenstelleneinzelposten aus dem Anzeigevorrat löschen
Auswertung für auffällige Auftragsabweichungen ausführen
Auswertung für Auftragseinzelposten ausführen
Auftragseinzelposten aus dem Anzeigevorrat löschen
Administrationsregeln für Profitcenterabweichungen bearbeiten
Administrationsregeln für Profitcentereinzelposten bearbeiten
Auswertung für auffällige Profitcenterabweichungen ausführen
Auswertung für Profitcentereinzelposten ausführen
Profitcentereinzelposten aus dem Anzeigevorrat löschen
Regeln für Profitcenterabweichungen pro Benutzer anzeigen
Regeln für Profitcentereinzelposten pro Benutzer anzeigen
Regeln für Auftragsabweichungen pro Benutzer anzeigen
Regeln für Auftragseinzelposten pro Benutzer anzeigen
Regeln für Kostenstellenabweichungen pro Benutzer anzeigen
Regeln für Kostenstelleneinzelposten pro Benutzer anzeigen
Administrationsregeln für Profitcenterabweichungen bearbeiten
Administrationsregeln für Profitcentereinzelposten bearbeiten
Auswertung für auffällige Profitcenterabweichungen ausführen
Auswertung für Profitcentereinzelposten ausführen
Profitcentereinzelposten aus dem Anzeigevorrat löschen
Regeln für Profitcenterabweichungen pro Benutzer anzeigen
Regeln für Profitcentereinzelposten pro Benutzer anzeigen
Administrationsregeln für Kostenstellenabweichungen bearbeiten
Administrationsregeln für Kostenstelleneinzelposten bearbeiten
Auswertung für auffällige Kostenstellenabweichungen ausführen
Auswertung für Kostenstelleneinzelposten ausführen
Kostenstelleneinzelposten aus dem Anzeigevorrat löschen
Regeln für Kostenstellenabweichungen pro Benutzer anzeigen
Regeln für Kostenstelleneinzelposten pro Benutzer anzeigen
BAdI: Personalisierung - Berechtigungsprüfungen
BAdI: Personalisierung: Berechtigungsprüfungen
Personalisierungsdaten: Sammelbearbeitung
BAdI: Personalisierung - Konvertierung von Datenformaten
BAdI: Personalisierung: Konvertierung von Datenformaten
Personalisierungsdaten löschen
Personalisierungsdialog bearbeiten
BAdI: Personalisierung - Existenzprüfungen
Length: 628711 Date: 20240510 Time: 182144
Count: 2976 sap01-206 ( 2976 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
