IMG Aktivitäten
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Komplette IMG Aktivitäten Dokumentation von _ISISFICA_TKKVMAHNV bis _ISUDMTDWG_000006
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IMG Aktivitäten
Beschreibung
Mahnverfahren für Belegpositionen festlegen
Mahnvarianten definieren
Postentypen für Ausnahmen und erw. Gruppierung hinterlegen
Fristen für zukünftige Fälligkeiten pflegen
Postentypen definieren
Produktgruppen definieren
Korrespondenz bei Depotunterdeckung hinterlegen
Rechtsbeziehungsarten definieren
Selektionstypen für Zahlscheine festlegen
Textbausteine für zusätzliche Verwendungszwecke pflegen
Fristvarianten definieren
Priorität der Sortierfelder festlegen
Sortiervarianten definieren
Ausgleichsvarianten definieren
Verdichtungskriterien f. Übernahmebelegpositionen definieren
Rhythmus für In-/Exkasso festlegen
Merkmalszuordnung für Ergebnisrechnung pflegen
Bearbeitungsschlüssel konfigurieren
Externe Vorgänge definieren
Verdichtungstypen für die Saldenverzinsung definieren
Postengruppierungstypen definieren
Postenverdichtungstypen definieren
Kriterien für zu untersuchende Transaktionen hinterlegen
Zahloptionen definieren
Zahlpläne definieren und Attribute hinterlegen
Verrechnungsalgorithmus definieren
Stammdatenbehandlung einstellen
Versicherungsobjektbehandlung einstellen
Verhalten bei Maklerinkasso einstellen
Verhalten bei Storno einstellen
Ableitungsschritte einstellen
Ableitungsstrategie definieren
Ableitungsstrategie einstellen
Stammdatenbehandlung einstellen
Buchungsverhalten einstellen
Typ für Versicherungsobjektanlage einstellen
Stornomethode für Stornoanlage einstellen
Ableitungsschritte einstellen
Nummernkreis festlegen
Ableitungsstrategie definieren
Vorgaben für Storno hinterlegen
Vorgaben für Zahlplangebühren hinterlegen
Vorgaben für Zahlplanwechsel hinterlegen
Vorgabewerte für den Versicherungsobjekt-Dialog hinterlegen
Einstellungen zum Cashmanagement (Zahlpläne) bearbeiten
Vorgaben für Maklermeldung hinterlegen
Externe Vorgänge zuordnen
Kundenstrukturen für die Buchungsstoffübernahme benennen
Laufzeit für Maklermeldung hinterlegen
Einstellungen zur Identifizierung und Buchung von Mitversicherungsanteilen
Zahlplannummernkreise pflegen
Nummernkreise für Zahlplanunterpositionen definieren
Nummernkreise für Zahlplanpositionen definieren
Sortierschlüssel definieren
Konten für Forderungen/Verbindlichkeiten hinterlegen
Konten für Erträge/Aufwendungen hinterlegen
Buchungsgründe für Überzahlungen hinterlegen
Buchungsgründe für Mahngebühren hinterlegen
Bankverr.-/Klärungskonto zur Bankverbindung aus DTA hinterl.
Parameter für den Währungswechsel festlegen
Hauptbuchkonten für den Währungswechsel hinterlegen
Parameter für Umbuchungen hinterlegen
Parameter für das Schließen hinterlegen
Vorgaben für die Saldenverzinsung hinterlegen
Vorgaben für den kontokorrenten Ausgleich hinterlegen
Archivinfostruktur für Mitversicherungshistorien aktivieren
Laufzeit pro Fakturierungsart hinterlegen
Archivinfostruktur für Maklermeldungsarchiv aktivieren
Archivinfostruktur für Mahnungsarchiv aktivieren
Archivinfostruktur für Korrespondenzarchiv aktivieren
Archivinfostruktur für Saldenverzinsungshistorie aktivieren
Ausgleichsrestriktionen für externe Vorgänge hinterlegen
Vorschlagswerte für das Buchen von Mitversicherungsanteilen
Schnittstelle zur Buchungsstoffübernahme generieren
Versicherungssteuerschema für Akonto-Zahlungen aus sonst. Zahlungen
Haupt- und Teilvorgänge für Akontozahlungen bestimmen
Postenkennzeichen zu Zahlungssperrgründen zuordnen
Vorläufiges Steuerkennzeichen ermitteln (Argentinien)
Findung Aktivitätskennzeichen und Verteilungstyp (Argentinien)
Klassifikationsermittlung für das Steuerreporting
Zusätzliche Zahlwege für Fakturierungsarten hinterlegen
Berechtigungsarten zu Versicherungsobjekten pflegen
Vertragskontotypen konfigurieren und Nummernkreisen zuordnen (FS-CD)
Laufzeit für Mahnhistorie festlegen
Laufzeit für verdächtige Transaktionen hinterlegen
Allgemeine Laufzeit für FaktHistorie hinterlegen
Anzahl anhängender Zahlscheine festlegen
Sperrgründe für Fakturierung definieren
Versicherungssteuerschema für Akonto-Zahlungen aus Maklermeldungen
Versicherungssteuertypen definieren
Steuerkennzeichen Steuertypen zuordnen
Forderungsarten pflegen
Haupt- und Teilvorgänge zu Kategorien zuordnen
Aktivitäten saldenverzinsten Versicherungsobjekten zuordnen
Aktivitäten zum Zahlplanwechsel definieren
Zahlplanereignisaktivitäten definieren
Vorgänge für Kontenstandsanzeige zuordnen
RFC-Destination des CYT- Systems zuordnen
Externes Produkt und Ertragsart ableiten
Kontierung für Steuerbuchung Steuerart zuordnen
Relevante Versicherungsobjekttypen definieren
Angebotsüberwachung: Vorgabe zur Prüfung der Angebotsannahme
Nummernkreis zur Integration des CYT definieren
Eigene Felder in ICDR Anzeige aufnehmen
Mahnen: Vorgaben für Änderungen an Mahnverfahren/Mahnstufe
Archivinfostruktur für Versicherungsobjekt aktivieren
Archivinfostruktur für Versicherungsobjekt (ext. Nummer) aktivieren
Archivinfostruktur für Versicherungsobjekt (Vertrags-ID) aktivieren
Betriebsbereiche pflegen
Bestandsarten pflegen
Bestandsgruppen für Lebensvers./Pensionskassen pflegen
Funktionsbereiche pflegen
Geschäftsarten pflegen
Zeichnungsarten pflegen
Land/Region für Belegenheit des Risikos pflegen
Meldewesen Bestandsart pflegen
Meldewesen Bestandsgruppen für Pensionskassen pflegen
Meldewesen Geschäftsart pflegen
Meldewesen Land/Region für Herkunft des VersGeschäfts pflegen
Meldewesen Risikoart pflegen
Meldewesen Versicherungsart pflegen
Meldewesen Versicherungszweige pflegen
Risikoarten pflegen
Schadenarten pflegen
Versicherungsarten pflegen
Feldstatusleiste für Zusatzkontierungen pflegen
Zahlungsträger-ID für Formulare hinterlegen (IS-M)
Hauptvorgangsrelevante Kontierungsdaten für IS-M hinterlegen
Teilvorgangsrelevante Kontierungsdaten für IS-M hinterlegen
Vorgänge für Einzelverkauf pflegen
Vorgänge für Gebühren pflegen
Vorgänge für Anzahlungen pflegen
Vorgänge für Zinsen pflegen
Vorgänge für Akonto pflegen
Vorgänge für Rückläufer pflegen
Vorgänge für Raten pflegen
Vorgänge für Ausbuchen pflegen
Vorgänge für sonstige Forderungen pflegen
Vorgänge für Aborechnung pflegen
Haupt-/Teilvorgang anhand von IS-M-Informationen ableiten
Belegart aus der IS-M-Fakturaart ableiten
Belegart anhand von IS-M-Objektart ableiten
Ableitung der Vorgänge bei IS-M/SD-Zustellung
Ableitung der Vorgänge bei IS-M/SD-Provision
Vertragskontokorrent für Leistungsabrechnung aktivieren
Steuerung Zahlungseingang für Erneuerungsabos definieren
Belegart Erlösabgrenzung hinterlegen
Buchung ins FI-CA für Debitorenkontengruppen festlegen
Vorgänge für Kontenstandsanzeige (IS-M) zuordnen
Vertragskontotyp festlegen
Berechtigungsprüfung
Statusschema für Anwenderstatus für Steuererklärungen definieren
Vorgaben für Ausgleichsbelege bei Allgemeinen Anordnungen hinterlegen
Rangfolge für die Bearbeitung des Verwendungszweck festlegen
Zusätzliche Vorgaben für das Ausbuchen im Public Sector hinterlegen
Weitere Vorgaben für das Ausbuchen im Public Sector hinterlegen
Zahlungsträger-ID für Formulare hinterlegen (PSCD)
Parameter für kreditorische Belegschnittstelle festlegen
Haupt-/Teilvorgang anhand der Belegart ableiten
Verrechnungskonten zuordnen
Vorschlagswerte für Vertragsgruppe und Strategie hinterlegen
Buchungsgruppe für Mitschuldnerhaftung pflegen
Belegart für Mitschuldnerbuchungen definieren
Flexibles Immobilienmanagement (RE-FX)
Subapplikation
Ersatzaufgaben für Mahnsachbearbeiter definieren
Ersatzaufgaben für Buchungssachbearbeiter definieren
Selektierte Werte aus dem Verwendungszweck bearbeiten
Prüfung alter Berechtigungsobjekte (Belege) festlegen
Eingangskorrespondenz für verkürzte Perioden festlegen
Zuordnung Vertragsgegenstandsarten zu Stammdatengruppen vornehmen
Aktivierungsverfahren für Budgetversionen einstellen
Budgetversionen vorgangsbezogen aktivieren (Verwaltungen Deutschland)
FI-Belegart für Anordnungstyp vorschlagen
Betragsabhängige Zahlsperre einrichten
Einnahmeart Objektklasse zuordnen
Einnahmeart Kontogruppe zuordnen
Nummernkreise für Objektklasse anlegen
Objektklasse Nummernkreisintervall zuordnen
Sachkontenfindung festlegen
Geschäftsjahresidentifikation definieren
Geschäftsjahr einer Geschäftsjahresidentifikation zuordnen
Buchungskreisgruppe definieren
Buchungskreis einer Buchungskreisgruppe zuordnen
Merkmale für Kontenfindung definieren
Nummernkreisintervalle für Anordnungen anlegen
Anordnungstyp Nummernkreisintervall zuordnen
Einnahmearten definieren
Einnahmeart Mahnbereich zuordnen
Einnahmeart Finanzposition zuordnen
Nebeneinnahmeart Haupteinnahmeart zuordnen
Absetzungsgründe definieren
Regionen definieren
Mittelverwendung definieren
Bankverbindung für Einnahmearten und/oder Objekte löschen
Objekte löschen
Globale Einstellungen pflegen (Verwaltungen Deutschland)
Rundungseinheit für Fälligkeiten festlegen
Anordnungstyp einer FI-Belegart zuordnen
Verarbeitung von Anordnungstypen steuern
Mahnverfahren erweitern
Mahnverfahren einem Mahnbereich zuordnen
Finanzstelle für den Haushalt festlegen
Gliederungs- und Gruppierungstexte kopieren
Globale Einstellungen pflegen
Formeln und Verdichtungsobjekte definieren
Budgetreste aus Vorjahr übernehmen
Rechnungsergebnis für Sammelnachweis übernehmen
Sammelnachweisplanung übernehmen
Rechnungsergebnis für Haushalt übernehmen
Haushaltsplanung übernehmen
Summierung für Gruppen Einzelplan
Gruppierung zur Finanzierungsübersicht pflegen
Verdichtungen über Gruppierungen für den Gesamt-/Finanzplan bearbeiten
Gliederungstexte pflegen
Gruppierungstexte pflegen
Summierung für Gruppierungsübersicht pflegen
Gruppierung zum Haushaltsquerschnitt pflegen
Haushaltsvermerk pflegen
Gruppierungen von der Summierung ausschließen
Struktur der Finanzposition festlegen
Formularzuordnung pflegen
Struktur der Finanzposition aus Quellmandant kopieren
Gliederung Finanzplan Investitionen pflegen
Summierung für Finanzplan A pflegen
Nummernkreisintervalle für Barkassenbelege anlegen
Verdichtungsschlüssel (HHM-Konten) für Tagesabschluß festlegen
Buchungstag einem Buchungskreis/Finanzkreis zuordnen
Gruppierung und Summierung für Ansatzstatistik pflegen
Namensintervall Sachbearbeitern zuordnen
Anwenderrolle definieren
Mahnbereiche definieren
Regeln für die Deckungsfähigkeit einschränken
Einwohnerzahl pflegen
Globale Funktionen für Verwaltungen Deutschland aktivieren
Kennziffer eines Finanzkreises pflegen
Art der Haushaltsstelle pflegen
Nummernkreise für Deckungsringe anlegen
Nummernkreis für Deckungsringe Finanzkreis zuordnen
Top-Finanzstelle für Sammelnachweis hinterlegen
Einstellungen für die budgeterhöhenden Einnahmen vornehmen
Quittungsdruck festlegen
Verdichtungsschlüssel (FI-Konten) für Tagesabschluss pflegen
Hauptbuchkonto Kassierer zuordnen
Prozesse für Betriebe gewerblicher Art aktivieren
Betriebe gewerblicher Art anlegen
Steuerkennzeichen für Haushalt hinterlegen
HHM-Kontierungen Betrieben gewerblicher Art zuordnen
Anordnungsdruck: Eigene Formulare zuordnen
Freigabegruppenprofil festlegen
Zahlungsvorgänge festlegen
Kontenfindung für Stundungen festlegen
Status bearbeiten
Feldattribute pro Vertragsgegenstandsart konfigurieren
HHM-Kontierungsableitung definieren
Übertragungsregeln festlegen
Übernahme starten
Senderstrukturen definieren
Protokolle anzeigen
Konten für Forderungen/Verbindlichkeiten hinterlegen
Konten für Erträge/Aufwendungen hinterlegen
Vorgänge für Kontenstandsanzeige zuordnen
Feldvorgaben pro Vertragskontotyp hinterlegen
Feldattribute pro Aktivität konfigurieren
Bilder konfigurieren
Nummernkreise definieren
Toleranz der Fälligkeit von Eingangskorrespondenz definieren
Bildfolge je Gegenstandsart/Hierarchieebene ändern
Sperrgründe für Rechnungserstellung definieren
Externe Vorgänge zuordnen
Vorgaben für die Bewertung der Geschäftspartnerdaten hinterlegen
Status zur Erzeugung von Eingangskorrespondenz definieren
Rechnungsarten definieren
Vorgänge von Rechnungserstellung ausschließen
Vertragsgegenstandsarten definieren und Nummernkreisen zuordnen
Aktivierungsverfahren für Budgetversionen einstellen
BAdI: Vorbelegung der Untergliederungs-ID für Regelpflege
Zusätzliche Textarten für Finanzpositionen anlegen
Zusätzliche Textarten für Finanzstellen anlegen
Zusätzliche Textarten für Fonds anlegen
Einstellungen für die Steuerabwicklung im FI vornehmen
Automatische Budgetbuchungen nach Geschäftjahreswechsel einrichten
Umstellung auf Jahresabhängigkeit: BSP jahresweise kopieren
Budgetversionen vorgangsbezogen aktivieren
Nachrichtensteuerung ändern
BAdI: Individuelle Übertragungsregeln für Obligovortrag
Deckungsfähigkeitsprofil pflegen
Customizing-Einstellungen prüfen
Erweiterungen für das Haushaltsmanagement entwickeln
Prüfziffer Debitor/Kreditor/Objekt aktivieren
Globale Einstellungen pflegen
Workflowvariante für Anordnungen anlegen
Buchungskreis Workflowvariante für Anordnungen zuordnen
Bankverbindung für Einnahmearten löschen
Ableitungsverfahren festlegen
BAdI: Filter für Schließen offener Posten zum Jahreswechsel
HHM-Rollenfindung definieren
HHM-Betragsgruppen festlegen
HHM-Kontierungsgruppen festlegen
Dokumentklassen festlegen
Dokumentklasse Belegtyp zuordnen
Feldauswahlleisten dem Finanzkreis zuordnen
Betragsgruppen definieren
Budgetdaten einer Finanzposition löschen
Controlling-Belege nachbuchen
Kontierungszuordnung kopieren
Nummernkreise für Plandatenübernahme aus dem BW-System anlegen
Nummernkreise für Plandatenübernahme aus dem BW-System anlegen
Delta-Update für Business Information Warehouse deaktivieren/aktivieren
BW-Extraktion von HHM-Kontierungen pflegen
Arbeitsliste löschen
Belege selektieren
Arbeitsliste anzeigen
Arbeitsliste umsetzen
Kontierungsableitung definieren
Budgetdaten mit Direct Input übernehmen
Edits 4,7 & 12
Attribute festlegen
Pre-Edit A
Pre-Edit C
Schlüssel für Berichtsfestwerte anlegen
Einstellungen für Datenträgeraustausch vornehmen
BAdI: GUI-Status für Mittelvormerkungen ändern
Finanzpositionen in externe Datei exportieren
Finanzpositionen aus externer Datei importieren
Haushaltsvermerke anlegen
Lagerfinanzstelle zuordnen
Verwendungszwecksteuerung festlegen
Untergliederung aktivieren
Untergliederungs-ID definieren
Teilstrings pro HHM-Kontierungselement festlegen
Finanzbuchhaltungs-Belege nachbuchen
Bestellanforderungen nachbuchen
Bestellungen nachbuchen
Mittelvormerkungen und Mittelumbuchungen nachbuchen
Vorerfaßte Finanzbuchhaltungs-Belege nachbuchen
Erweiterungswizard für kunden- und partnerspezifische Felder
Ableitungsschritte auswählen
Hierarchievariante anlegen/ändern
Hierarchievariante Finanzkreis zuordnen
Finanzstellen in externe Datei exportieren
Finanzstellen aus externer Datei importieren
Zeitpunkt für die Rücknahme von Verfügungen festlegen
Belegarten definieren
Feldstatusvariante definieren
Feldstatusgruppen definieren
Feldauswahlleiste definieren
Vorlagearten definieren
Feldauswahl für die Vorlagearten festlegen
Feldauswahlleiste zuordnen
Ableitungen für SGL-Attribute pflegen
Ableitungsstrategie für Attribute definieren
Feldstatusvariante Buchungskreis zuordnen
Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren
Haushaltsprogrammart anlegen und bearbeiten
Einstellungen zum Funktionsbereich im FI vornehmen
Spezif. Einstellungen für Standard-Obligovortrag vornehmen
BAdI: Listkopf von Listen des SAP List Viewers (ALV) Grid Control ändern
Zuordnung der Hierarchievariante ändern
Mappenvarianten zur Gruppierung von Buchungen anlegen
Fehlerbehandlung festlegen
Verarbeitungsvarianten anlegen
Kontierungsprofil für debitorische Anzahlungen einstellen
Kontierungsprofil für kreditorische Anzahlungen einstellen
Kontierungsprofil für Sachkontenbuchungen Soll einstellen
Kontierungsprofil für Sachkontenbuchungen Haben einstellen
Kontierungsprofil für kred. Anz. mit allgemeiner Anordnung einstellen
Kontierungsprofil für deb. Anz. mit allgemeiner Anordnung einstellen
Integrationsszenarien definieren
Nachrichtensteuerung ändern
Standardhierarchie der Finanzpositionen ins Folgejahr kopieren
Ausgleichsreihenfolge für Nebenforderungen festlegen
Kundeneigene Ledger der Verfügbarkeitskontrolle anlegen
BAdI: Kontierungsableitung für AVK-Kontrollobjekte erweitern
BAdI: Ableitungsstrategie des Toleranzprofils eines AVK-Ledger erweitern
Aktivierung der Verfügbarkeitskontrolle vorbereiten
Filter für das Ledger der Verfügbarkeitskontrolle einstellen
Vorgangsgruppen bearbeiten
Ableitungsstrategie für Vorgangsgruppen bearbeiten
Ledger für kundeneigene Verfügbarkeitskontrolle anpassen
Toleranzprofile bearbeiten
Ableitungsstrategie für Toleranzprofile definieren
BAdI: Kundeneigene Felder im Budgeterfassungsbeleg anlegen
BAdI: Budgeterfassungsbelege erweitern
BAdI: Prüfungen und Belegbuchungen erweitern
BAdI: Budgetbelegzeilen erweitern
BAdI: Budgeterfassungsbelege für Obligovortrag erweitern
Budget- und Buchungskontierungen im BSP validieren
Budgetversionen anlegen
Budgetübertrag zum Obligo für BCS vorbereiten
Ableitungsstrategie für Budgetkontierungen definieren
Verteilungsschlüssel definieren
Ableitungsstrategie für Kontrollobjekte definieren
Budgetkontierungen im Budgetstrukturplan löschen
Budgetkontierungen aus Budgetdaten generieren
Buchungskontierungen im Budgetstrukturplan löschen
Buchungskontierungen aus Ist-Daten generieren
Prüfbibliotheken für Budgetkontierungen definieren
Prüfbibliotheken für Budgeterfassungsbelege definieren
Ableitungsstrategie für zusätzliche Budgetbelegzeilen definieren
Substitution für Erfassungsbelege festlegen
Nummernkreisintervall für Belegfamilie festlegen
Nummernkreisintervall für Erfassungbelege festlegen
Kennzahlen definieren
Nummernkreisintervall für Budgetänderungsbelege festlegen
Generierte Planungsreports löschen
Planungslayout importieren
Planungslayout transportieren
Planungslayout definieren
Nummernkreisintervall für Erfassungsbelege anlegen
Berechtigungsgruppe definieren
Berechtigungen verwalten
Planerprofil definieren
Versionen bearbeiten
Budgeterfassungsbeleg definieren
AVK-Meldungen für Anwendungen aktivieren/deaktivieren
Zusätzliche Budgetbelegzeilen aktivieren
Budgetart für Budget für Verfügungen pro Fondsart definieren
Budgetart für Budget für Verfügungen pro Fonds definieren
Übertrag von Budget zum Obligo aktivieren
Budgeterfassungsbelege für Obligovortrag festlegen
Globale Funktionen für die Budgetierung aktivieren
Budgetstrukturplan anlegen
Budgetkategorie definieren
Budgetarten definieren
Konsistenzprüfung für Budgetkontierung verifizieren
Budgetkontierungs-Prüfbibliotheken zuordnen
Budgeterfassungsbeleg-Prüfbibliotheken zuordnen
Kontierungselemente in der Budgetierung aktivieren
Belegarten definieren
Layout der Budgetierungs-Workbench festlegen
Prozess/Budgetart einem Status zuordnen
Budgetarten Vorgängen zuordnen (Massenpflege)
Budgetstatus definieren
Budgetversionen anlegen
Rollendefinition: Vorläufig gebuchtes Budget in der HHM-Budgetierung
Buchungskreis prüfen
Budgetprofile einstellen
Haushaltsmanagement aktivieren/deaktivieren
Toleranzen für die Verfügbarkeitskontrolle festlegen
Verhalten der Verfügb. innerhalb der Hierarchie festlegen
Verfügungsartenprofil pflegen
Einstellungen für die Zahlungsübernahme vornehmen
Fortschreibungsprofil übersteuern
Finanzkreis Fortschreibungsprofil zuordnen
Verfügungsartenprofil Finanzkreis zuordnen
Fortschreibungsprofil übersteuern
Bewegungsarten auswählen
Grundeinstellungen für die Deckungsfähigkeit vornehmen
Automatische Verfahren der Deckungsfähigkeit aktivieren
Fonds und Finanzierungszweck im Finanzkreis löschen
Finanzpositionen im Finanzkreis/Geschäftsjahr löschen
Finanzstellen im Finanzkreis löschen
Finanzstellen einer Hierarchievariante löschen
Mittelvormerkungen und Mittelumbuchungen pro Mandant löschen
Mittelvormerkungen und Mittelumbuchungen selektiv löschen
Maske für Finanzpositionen definieren
Sonderzeichen für Maske definieren
Kriterientyp anlegen
Kriterien anlegen
Vortragspositionstyp definieren
Agency Location Code (ALC) pflegen
Payment Office pflegen
Globale Einstellungen pflegen
Sperrgründe festlegen
Regeln für die Kontierungsübernahme definieren
Regeln zuordnen
Vorlagearten pflegen
Globale Funktionen Haushaltsmanagement (PSM-FM) aktivieren
Jahresabhängige Stammdaten aktivieren
Buchungsschlüssel festlegen
Prüfung für manuelle Budgeterhöhung aktivieren
Einstellungen für Verteilungsverfahren 1 (belegbasiert) vornehmen
Vorschlagswerte für Regelpflege festlegen
Sonstige Einstellungen vornehmen
Einstellungen für Verteilungsverfahren 2 (summenbasiert) vornehmen
Default-Einstellungen vornehmen
Einstellungen für Übertrag Budgetreste Zahlungsbudget vornehmen
Einstellungen für Übertrag Budgetreste Verpflichtungsbudget vornehmen
Einstellungen Übertrag von Budget zum Obligo ZahlBudget vornehmen
Einstellungen Übertrag von Budget zum Obligo VerpflBudget vornehmen
Nummernkreis für Jahreswechsel-Beleg anlegen
Einstellungen für Obligovortrag Zahlungsbudget vornehmen
Einstel. für Obligovortrag Verpflichtungsbudget vornehmen
Übertragungsvorschrift für Obligovortrag zuordnen
Übertragungsvorschriften definieren
Nummernkreisintervall für Erfassungsbelege anlegen
Belegnummernkreise definieren
Feldauswahlleiste zuordnen
Umkontierung mit neuer Hauptbuchhaltung vorbereiten
Kennzahlen definieren
BAdI: Berechnung maximaler Betrag für Budgetübertrag
BAdI: Budgetübertrag von negativen Budgetwerten
Einträge der Statusverwaltung löschen
BAdI: Teilstrings beim Anlegen der Stammdaten prüfen
BAdI: Definition von Drucklayout für Tagesabschluss
Feldzuordnungen für Plandatenübernahme aus SAP BW festlegen
Verarbeitungsvariante definieren
Einstellungen für Budgetstrukturplan festlegen
Zinsberechnung festlegen
Feldzuordnung festlegen
Voraussetzungen und Funktionsweise Verrechnungssteuerung
Jahresabhängige Mittelvormerkungen anlegen
Kontierungselemente aktivieren
Alte Berechtigungsprüfung aktivieren
Verrechnungssteuerung aktivieren
Änderungsbelege von Stammdatengruppen aktivieren
Ledger der Verfügbarkeitskontrolle anzeigen
Senderdaten des Ledgers der Verfügbarkeitskontrolle anzeigen
Gruppierungsmerkmale festlegen
Feldauswahlleiste für Finanzpositionen bearbeiten
Feldauswahlleiste für Finanzstellen bearbeiten
Feldauswahlleiste für Fonds bearbeiten
Feldauswahlleiste definieren
Deckungsfähigkeitsprofil Finanzkreis zuordnen
Generische Einträge in der Regelpflege ermöglichen
Verfügbarkeitskontrolle deaktivieren/aktivieren
Budgetkonsistenz für Jahreswerte deaktivieren
Initialwert für Kontierungselemente erlauben
Integration Kosten- und Projektcontrolling aktivieren
Aktivierungszustand jahresabhängiger Stammdaten anzeigen
Budgetunterarten für maschinelle Buchungen hinterlegen
Regeln für Rechnungssplitt pflegen
Filtereinstellungen für Budgetwerte definieren
Standard-Customizing der Verfügbarkeitskontrolle überprüfen
Toleranzprofile und Strategie für Kontrollobjekte zuordnen
Aktivierung der Verfügbarkeitskontrolle festlegen
Regeln für Budget-Rollup mit Fondsart festlegen
Regeln für Budget-Rollup mit Fonds festlegen
Regeln für Konten mit Restsaldo festlegen
Kontenfindung für US-Bundesregierung festlegen
Vorgänge für Saldovortrag festlegen
Variante im Finanzkreis/Geschäftsjahr anlegen
Regeln für das Schließen der Obligos festlegen
Zeitpunkte für themenspezifische Reports ausprägen
Agency Location Codes (ALC) pflegen
Konten für Zahlungen in Bearbeitung und Salden bei US-Treasury festlegen
Werte für Berichtsfestwerte festlegen
Einstellungen zur Parallelisierung vornehmen
Einstell. für die Funktionen Verteilen/Umbuchen und Umbuchen vornehmen
Einstell. für die Funktion Anweisung zur Erstattung vornehmen
Einstell. für die Funktion Rückläufer verrechnen vornehmen
Einstell. für die Funktion Rechnungen zuordnen vornehmen
Buchungskreisgruppe definieren
Buchungskreis einer Buchungskreisgruppe zuordnen
Daten für Integrationsszenarien pflegen
Toleranzgrenzen für Betragsabweichungen definieren
Toleranzschlüssel definieren
Zahlungsart einem Zahlweg zuordnen
RFC-Ableitung pflegen
Budgetkonsistenz für Gesamtwerte deaktivieren
Validierung für Haushaltsmanagement aktivieren
Bewegungsarten als budgetrelevant kennzeichnen
Payment Office und ALC dem Zahlwegzusatz zuordnen
Budgetunterarten anlegen
Budgetunterart für Verfügbarkeitskontrolle pro Fondsart festlegen
Budgetunterart für Verfügbarkeitskontrolle pro Fonds festlegen
Toleranzgrenzen für die Preisabweichung einstellen
Toleranzschlüssel definieren
Rollendefinition Anordnungen
Rollendefinition Budgetvorerfassung
Rollendefinition Mittelvormerkungen und Mittelumbuchung
Zentrales System im ALE-Umfeld definieren
Budgetversionen anlegen
Feldvorgaben pro Vertragskontotyp hinterlegen
Schonfrist für öffentlich-rechtliche Mahnverfahren definieren
Finanzkreis Strategie für die Umkontierung zuordnen
Feldwerte für CRM-Steuermerkmale Kontenfindungsmerkmalen zuordnen
Feldwerte für CRM-Zahlungskonditionen zu Zahlungskonditionen zuordnen
Vorsysteme registrieren
Parameter zum Anlegen Musterkunde im Standard pflegen
Vorgänge für Gebühren pflegen
Vorgänge für Barsicherheiten/Barsicherh.zinsen pflegen
Vorgänge für Anzahlungen pflegen
Vorgänge für Zinsen pflegen
Vorgänge für Akonto pflegen
Vorgänge für Rückläufer pflegen
Vorgänge für Raten pflegen
Vorgänge für Ausbuchen pflegen
Vorgänge für sonstige Forderungen pflegen
Korrespondenzformular hinterlegen
Zahlschein-ID für Formulare hinterlegen (IS-T)
Vorgänge für Kontenstandsanzeige (IS-T) zuordnen
Vorgänge für Telefonrechnung pflegen
Hauptvorgangsrelevante Kontierungsdaten für IS-T hinterlegen
Vorgangsrelevante Kontierungsdaten für IS-T hinterlegen
Vorgaben Belegarten für die Sammelrechnung (IS-T) pflegen
Vorgänge für die Sammelrechnung pflegen
Vorgaben Barzahlungen (IS-T) pflegen
Alertkategorien zu telekommunikationsspezifischen Verwendungsarten zuordnen
Einstellungen für Terminarten durchführen
Einstellungen für Partnerfunktionen durchführen
Bewerten von Entsperrvorschlägen
Hinweise zur Implementierung
Hinweise zur Implementierung
BAdI: POWL Aufträge
Hinweise zur Implementierung
Hinweise zur Implementierung
Implementierung: Aktionen für Gantt-Anzeige
Advanced-Meter-Funktionen definieren
Status-Codes definieren
Selektionskriterien für Überwachung definieren
Textnachrichten definieren
Einstellungen für Event-Management definieren
Selektionskriterien für Event-Management definieren
Externe VEE-Codes definieren
Aktivierungsgruppen für AMI-Funktionen definieren
Vereinfachte Stammdaten-Synchronisation definieren
Berechtigungen definieren
Kontoklassen definieren
Arten der Installationsfirmen definieren
Arbeitsfelder der Installationsfirmen definieren
Zulassungsarten der Installateure definieren
Status der Installateure definieren
Parameter zum Anlegen Musterkunde im Standard pflegen
Informationsfreigabestatus f. Geschäftspartner definieren
Bearbeiter-ID definieren
Hauptversorgungsunternehmen definieren
Concession Card Type
Nummernkreise für Anschlussobjekte / Geräteplätze definieren
Notizen für Anschlussobjekte definieren
Suchhilfe für Anschlussobjekte definieren
Feldauswahl für Adressdaten definieren
Feldauswahl für Anschlussobjekte definieren
Nummernkreise für Versorgungsverträge definieren
Register für Versorgungsverträge konfigurieren
Notizen für Versorgungsverträge definieren
Bearbeitungsstatus definieren
Suchhilfe für Versorgungsverträge definieren
Vertragsklasse definieren
Feldauswahl für Versorgungsverträge definieren
Notizen für Geräteplätze definieren
Suchhilfe für Geräteplätze definieren
Feldauswahl für Geräteplätze definieren
Nummernkreise für Versorgunganlagen definieren
Notizen für Versorgungsanlagen definieren
Anlagenarten definieren
Spannungsebenen definieren
Suchhilfe für Versorgungsanlagen definieren
Versorgungssicherheitsgründe definieren
Deregulierungsstatus definieren
Informationsfreigabestatus für Anlagen definieren
Register für Bezugsgrößen konfigurieren
Feldauswahl für Versorgungsanlagen definieren
Gruppierungsarten von Anlagegruppen definieren
Anlagenrollen definieren
Anlagenrollen den Gruppierungsarten zuordnen
Nummernkreise für Verbrauchsstellen definieren
Notizen für Verbrauchsstellen definieren
Verbrauchsstellenarten definieren
Suchhilfe für Verbrauchsstellen definieren
Zuordnung von Sparten zu Equipmenttypen vornehmen
Feldauswahl für Verbrauchsstellen definieren
Art des Zählpunkts definieren
Struktur der Zählpunktbezeichnung definieren
Nummernkreise für Zählpunktbezeichnungen definieren
Zählpunktgruppen definieren
Vorbelegungslogik für die Zuordnung der Zählpunktgruppen definieren
Strukturkennzeichen und Typ der Technischen Plätze definier.
Berechtigungsobjektgruppe definieren
Berechtigungsgruppen definieren
Parametersätze für Portionen definieren
Portionen definieren
Ableseeinheiten definieren
Terminsätze generieren
Suchhilfe für Portionen definieren
Suchhilfe für Ableseeinheiten definieren
Suchhilfe für Parametersätze definieren
Steuerungsparameter der dyn. Terminsteuerung definieren
Steuerungsparameter der Terminsteuerung definieren
Wasserdruckgebiete definieren
Wasserhärtegebiete definieren
Notizen für Postleitzahlen definieren
Notizen für Orte definieren
Notizen für Straßen definieren
Nummernkreise der politischen Regionalstruktur definieren
Politische Hierarchie definieren
Regionalstrukturgruppen definieren
Regionalstrukturbereiche rollenspezifisch definieren
Regionalstrukturgruppen zu RegionalstrkBereichen zuordnen
Aufgaben für Sachbearbeiterfindung zuordnen
Aufbauorganisation bearbeiten
Ersatzaufgaben für Sachbearbeiterfindung definieren
Abrechnungsklassen definieren
Tarifarten definieren
Nummernkreise für Rabatte/Zuschläge definieren
Suchhilfe für Rabatte/Zuschläge definieren
Notizen für Rabatte/Zuschläge definieren
Rabatte/Zuschläge definieren
TOU-Formel bearbeiten
TOU-Schnittstelle bearbeiten
Formelgruppen für TOU-Formeln definieren
Ausnahmegruppe für TOU-Schnittstelle definieren
Ausnahmetage zur Ausnahmegruppe für TOU-Schnittstelle definieren
Verbrauchsverhalten definieren
Nummernkreis für Time-of-Use-Ausnahmen definieren
Time-of-Use-Ausnahmeprogramm definieren
Tarifanalyse durchführen
Auswertung Variantenprogramme durchführen
Operanden definieren
Notizen für Bezugsgrößen definieren
Kartei für Heizungsanlagen definieren
Kartei für Beleuchtungen definieren
Betriebsarten von Beleuchtungen definieren
Notizen für Preise definieren
Preisklassen definieren
Preisstufen definieren
Preisgleitklauseln definieren
Preise definieren
Suchhilfe für Tarife definieren
Notizen für Tarife definieren
Tariffaktengruppen definieren
Tarife definieren
Nummernkreise für logische Nr. der Tarifschritte definieren
Suchhilfe für Schemata definieren
Notizen für Schemata definieren
Schemata definieren
Suchhilfe für Tariftypen definieren
Notizen für Tariftypen definieren
Tariftypen definieren
Tariffindung definieren
Bauformen für Heizungsanlagen definieren
Aufladesteuerung für Heizungsanlagen definieren
Bearbeitungsstatus Sondervereinbarungen definieren
Vertragstypen für Heizungsanlagen definieren
Notizen für Preisgleitklauseln definieren
Art der Brennstundenkalenderpflege festlegen
Brennstundenkalender pflegen
Lagen für Bezugsgrößen definieren
Brennstundenkalender kopieren
Nachberechnungsgruppen definieren
Teilvorgänge für Tarife überprüfen
Zeitraumsteuerung definieren
Abrechnungsstammdaten auf Konsistenz überprüfen
Operandengruppen definieren
Zeitanteile
Tagesgenaue Berechnung
Berechnung im Ein- bzw. Auszugsfall
Tagesgenaue Berechnung bei unterperiodischen Änderungen
Bezugstage für die Umrechnung von Tagesanteilen in Monaten
Schalttagsverwendung
Dynamische Nachberechnungsgruppen definieren
Dynamische Periodensteuerung definieren
Informationen zur dynamischen Periodensteuerung
Berechnung im Ein- bzw. Auszugsfall
Typ des Erweiterten Karenzverfahrens definieren
Art des Erweiterten Karenzverfahrens definieren
Zusätzliche Werte für Erweitertes Karenzverfahren definieren
Nummernkreise für Preise defnieren
Verwendungsart von Operanden des Rahmensvertrags festlegen
Verbrauchsarten definieren
Anzeigemodus für Abrechnungsstichdatum aktivieren
Abrechnungregeln für Anlagengruppen definieren
Versorgungsunternehmen definieren
Art der Werksangehörigkeit definieren
Klassifikation der Werksangehörigen definieren
Ist-Buchung nach Verbrauchsmonaten aktivieren
Ist-Buchung nach Verbrauchsmonaten f. CO-Kurzkontierung aktivieren
Merkmalsableitungen für Ist-Buchungen definieren
Statistikgruppen Beträge für Wertefelderableitung definieren
Statistikgruppen Mengen für Wertefelderableitung definieren
Simulationsarten definieren
Abrechnungssperrgründe definieren
Abrechnungsfreigabegründe definieren
Belegartentypen für Verbrauchsabr. u. Schlussabr. definieren
Nummernkreise für Rechnungsbelege definieren
Nummernkreis für Abrechnungslauf definieren
Stornogründe definieren
Nummernkreise für manuelle Abrechnungsbelege definieren
Belegarten für manuelle Abrechnungsbelege definieren
Belegartentyp für manuelle Abrechnungsbelege definieren
Verfahren der Konzessionsabgabe in manueller Abrechnung def.
Findung der Rechnungszeilen definieren
Findung der Anlagefakten definieren
Aussteuerungsprüfgruppen für Abrechnung definieren
Prüfungen pro Aussteuerungsprüfgruppe für Abrechnung def.
Manuelle Rechnungsaussteuerung für Abrechnung definieren
Belegartentyp für Simulationsbelege definieren
Belegarten für Simulationsbelege definieren
Nummernkreise für Simulationsbelege definieren
Abgrenzgründe definieren
Kartei für Abrechnungsbelege definieren
Suchhilfe für Abrechnungsbelege definieren
Nummernkreise den Belegarten zuordnen
Steuerung der Rechnungskorrektur pflegen
Simulationsszenarien definieren
Nummernkreise für Konzessionsverträge definieren
Suchhilfe für Konzessionsverträge definieren
Vertragsarten zum Konzessionsvertrag definieren
Konzessionsabgabegruppen definieren
Notizen für Konzessionsverträge definieren
Luftdruckgebiete definieren
Gemessene monatliche Luftdrücke pflegen
Gemessene jährliche Luftdrücke pflegen
Festgelegte Zustandszahlen definieren
Luftdruck bezogen auf geografische Höhe
Luftdruck bezogen auf geografische Höhe
Gemessene monatliche Gastemperaturen pflegen
Festtemperaturschlüssel definieren
Festtemperaturwerte pflegen
Messdrücke definieren
Kompressibilitätszahl je Messdruck und Temperatur definieren
Druckstufen Gas definieren
Brennwertbezirke definieren
Monatliche Brennwerte je Brennwertbezirk pflegen
Einspeisungen je Brennwertbezirk pflegen
Zustandszahlverfahren definieren
Brennwertverfahren definieren
Abrechnungsbrennwerte pflegen
Gasverfahren definieren
Zuordnungsdaten Gas definieren
Gasdruckgebiete definieren
Gasdruck je Gasdruckgebiet definieren
Durchschnittliche Einspeisungen je Brennwertbezirk pflegen
Gemessene tägliche Gastemperaturen pflegen
Tägliche Brennwerte je Brennwertbezirk pflegen
Schlüssel für Druck-Temperatur-Verhältnis Joule-Thomson definieren
Werte für Druck-Temperatur-Verhältnis Joule-Thomson pflegen
Thermische Gasabrechnung
Gasrelevante Daten im Zählwerk
Gasverfahren bei Geräteeinbau
Sonderverfahren zum Zustandszahlverfahren
Sonderverfahren zum Brennwertverfahren
Abgrenzung
Gasdatum
Zugriffszeitpunkte
Gemessene tägliche Luftdrücke pflegen
Leistungsfaktor für Abrechnung (Japan)
Abrechnungszeiträume definieren
Buchungskreise - Sparten zuordnen
Sparten - Spartentypen zuordnen
Vorschlagslayout für Register festlegen
Systemparameter für IS-U definieren
Deregulierungseinstellungen festlegen
Sparten in Customizing-Tabellen löschen/kopieren
Hilfsbuchungskreis - Buchungskreis zuordnen
Deregulierung: Erweiterte Berechtigungsprüfung festlegen
Debitoren-/Kreditorenintegration (CVI) aktivieren
Mengenermittlungsverfahren festlegen
Vorschlagswerte für Vertragsgruppe und -Strategie hinterlegen
Grundeinstellungen definieren
Nummernkreise für Sperrbelege definieren
Notizen für Sperrung definieren
Bearbeitungsvarianten für Sperrbelege definieren
Absperrarten definieren
Suchhilfe für Sperrbelege definieren
Rückmeldestatus definieren
Nummernkreise für Einzugsbelege definieren
Notizen für Einzug definieren
Register für Einzugsbild konfigurieren
Register für Auszugsbild konfigurieren
Nummernkreise für Auszugsbelege definieren
Notizen für Auszug definieren
Begrüssungsschreiben Einzug definieren
Steuerungsparameter Einzug auf Belegebene definieren
Steuerungsparameter Einzug auf Vertragsebene definieren
Auszugsbestätigungsschreiben definieren
Steuerungsparameter Auszug auf Belegebene definieren
Steuerungsparameter Auszug auf Vertragsebene definieren
Gründe für Befreiung von Sicherheitsleistung definieren
Gründe für Auszug ohne Einzug definieren
Suchhilfe für Einzugsbelege definieren
Suchhilfe für Auszugsbelege definieren
Nummernkreise für Eigentümerzuordnung definieren
Art der Eigentümerzuordnung definieren
Informationsprotokoll definieren
Gründe für Vertragswechsel definieren
Zusatzaktionen zum automatischen Eigentümereinzug definieren
Spezielle Bearbeitungsvarianten für Umzug definieren
Generelle Bearbeitungsvarianten für Umzug definieren
Bearbeitungsvarianten zuordnen
Systemparameter für Einzug und Auszug definieren
Gründe für Debitorenwechsel definieren
Geschäftspartnerfelder für Einzugs- und Auszugsbild auswählen
Vertragskontofelder für Einzugs- und Auszugsbild auswählen
Feldauswahl für Einstiegsbild Umzugsbearbeitung definieren
Feldauswahl für Einzug Vertragsdaten definieren
Feldauswahl für Eigentümerzuordnung definieren
Zulässige Vertragsmuster definieren
Vorerfassungsvarianten definieren
Vorerfassungsvarianten zuordnen
Nummernkreise für Vorerfassungsbelege definieren
Zeitverzögerten Neustart im IS-U-Fehlermonitor einstellen
Nachrichtentabelle verzögerter Neustart IS-U-Fehlermonitor pflegen
Kundenübersicht für HTML-Anzeige konfigurieren (alt)
Versorgungsprodukte definieren
Profile f. Funktion Verkaufsangebot/Verkaufsauftrag definieren
Stammdatenvorlagen f. Versorgungsprodukte definieren
Kundeneigene Versorgungsproduktsettypen definieren
Stammdatenvorlagen f. Funktion Verkaufsangebot/Verkaufsauftrag def.
Merkmale f. Versorgungsprodukte generieren und d. SD-Materialien zuordnen
Vorschlagsprodukte definieren
Stammdatenvorl. zur Generierung techn. Obj. zu CRM-Produkten definieren
Verbindung zu CRM-Organisationsdaten definieren
Verbindung zu CRM-Vorgangsarten definieren
Grundeinstellungen definieren
Stammdatenvorl. Objektenfamilien für d. Upload der techn. Objekte zuordnen
Zentrale Mapping-Einstellungen vornehmen
Abbildung der Kontaktrichtung festlegen
Abbildung der Kontaktpriorität festlegen
Abbildung der Text-ID festlegen
Einzelverträge für Massenproduktwechsel konfigurieren
Aktionen für Durchführung des Massenproduktwechsels definieren
Attributswerte für konfigurierbares Produkt hinterlegen
Simulation Produktkatalog
Kundenverbrauchssegment definieren
Zulässige Dimensionen für Spartentyp definieren
Parameter für die Änderbarkeit von Ableseergebnissen definieren
Stammdatenvorl. Objektfamilien f. den Upload der techn. Objekte zuordnen
Kundenkontaktklassen/-aktionen definieren
Kundenkontaktarten definieren
Automatische Versorgung von Feldern mit Werten definieren
Konfigurationsfindung definieren
Konfigurationen definieren
Prioritäten definieren
Kundenkontaktrichtungen definieren
Zusätzliche Kundenkontakt-Informationen definieren
Kundeninformationen definieren
Kundenkontakte für Formulare definieren
Kundenkontakte für Formularklassen definieren
Nummernkreise für Kundenkontakte definieren
Objektrollen definieren
Front-Office konfigurieren
Datenumfeldanzeige konfigurieren
Front-Office-Prozesse definieren
Front-Office-Editorschritte definieren
Markierdienst definieren
Auto-Aktion Komponente definieren
Front-Office-Framework ID und Parameter pflegen
Verbrauchshistorie konfigurieren
Systemparameter für die Verbrauchshistorie definieren
Datenumfeld für Kundenübersicht definieren
Steuerungsdaten für WebGUI-Aufrufe definieren
Navigations- und Anwendungsbereich pflegen
HTML-Kundenübersicht definieren
Grundsätzliche Informationen zum CIC-Customizing
Einstellungen zur Workflow-Inbox-Komponente vornehmen
Prozess für eingehende Dokumente definieren
Prozess für Kundenrückrufe definieren
Einstellungen zur Kontakthistorie definieren
Geschäftspartnerkomponente pflegen
Symbolleisten und eigendefinierten GUI-Status festlegen
Steuerungsparameter der Internet Self-Services definieren
Internet Self-Service Einzug definieren
Internet Self-Service Rechnungsanzeige definieren
Rechnungsverwalter definieren
Allgemeine Einstellungen definieren
Spezielle Einstellungen für IS-U definieren
Informationen zum Online-Tarifrechner
Anzeige des Treuekontos konfigurieren
Treueprogramme definieren
Geschäftsprozesse definieren
Gründe für die Nichteinlösung von Treuepunkten definieren
Prämienkategorien definieren
Prämien definieren
Verbrauchshistorie konfigurieren
Vorgaben für Geschäftspartnersegmentierung definieren
Rechnungsbeilage konfigurieren
Einträge für Vorauskassezähler pflegen
Beschwerdegrund pflegen
Objektpräsentation definieren
Stammdatenvorlage definieren
Allgemeine Informationen zur Stammdatenvorlage
Anonyme Zählererfassung konfigurieren
BAdI: Methoden zum Service Abschlagsplananpassung
BAdI: Anlegen von Kontakten für die E-Services
BAdI: Methoden zum UCES-Erweiterungskonzept
BAdI: Konfiguration für E-Mails der Utilities-Services
BAdI: Zählerstandserfassung der E-Services
Einstellungen für die Rundung von Abschlägen vornehmen
Einstellungen für Service Abschlagsplananpassung vornehmen
Einstellungen für die Rundung v. Abschlagsbeträgen vornehmen
Einstellungen zum Service Vertragsübersichtsanzeige vornehmen
Kundenkontakte zuordnen
BAdI: Methoden zum Service Vertragsübersichtsanzeige
BAdI: Allgemeine Methoden zu UCES ausprägen
PDF-Formulare Prozessen zuordnen
BAdI: Bestätigungs-E-Mail Adressänderung
BAdI: Bestätigungs-E-Mail Zahlungskartendatenerfassung
BAdI: Bestätigungs-E-Mail Zahlungskartendatenänderung
BAdI: Bestätigungs-E-Mail Zahlungskartendatenlöschung
BAdI: Bestätigungs-E-Mail Bankdatenerfassung
BAdI: Bestätigungs-E-Mail Bankdatenänderung
BAdI: Bestätigungs-E-Mail Bankdatenlöschung
BAdI: Bestätigungs-E-Mail Bezahlung offener Rechnungen
BAdI: Bestätigungs-E-Mail Widerruf Zahlungsanweisung
Einstellungen für Service Zahlungsplananpassung vornehmen
Einstellungen für Service Zahlungsschema-Anpassung vornehmen
Service Rechnungssimulation: Mögl. Tariftypwechsel für Service definieren
Service Rechnungssimulation: Text zum Tariftyp definieren
Einstellungen für die Rundung von Zahlunsplanbeträgen vornehmen
Einst. z. Service Rechnungssimulation/Zwischenabrechnung
Workitem-Kategorien definieren
Wiedervorlagegründe für Workitems hinterlegen
Bewertungsregeln f. Bearbeitung v. Arbeitslisten definieren
Gründe für die Zuordnung von Workitems hinterlegen
Ergebniscodes definieren
Vorgaben für die Schnellsuche hinterlegen
Substatus pflegen
Aktionsprofil pflegen
Aktionen pflegen
Aktionsprofil Aktionen zuordnen
Nummernkreise für Gerätegruppe definieren
Notizen für Gerätegruppen definieren
Gruppenarten definieren
Gruppenarten den Sparten zuordnen
Systemparameter Geräteinfosatz definieren
Zulässigkeit des abrechnungstechnischen Einbaus definieren
Nummernkreise für Indexnummern Zählwerksbeziehungen def.
Vorschlag für Zuordnung logischer Zählwerke definieren
Umbaugründe definieren
Einbau/Ausbau/Wechselgründe definieren
Nummernkreise für logische Gerätenummern definieren
Nummernkreise für logische Zählwerksnummern definieren
Systemparameter für Einbau/Ausbau/Wechsel definieren
Beglaubigungsart definieren
Bewegungsarten für Loserzeugung definieren
Steuerungsparameter für Turnuswechselliste definieren
Notizen für Turnuswechselliste definieren
Allgemeine Informationen zur Turnuswechselliste
Nummernkreise für Lose definieren
Ermittlung der Losprüflinge definieren
Verlängerungszeiten amtlicher Stichprobenlose definieren
Suchhilfe für Lose definieren
Notizen für Lose definieren
Plombencode Stichprobenlos definieren
Prüfrelevanz von Geräten definieren
Plombenkategorie definieren
Vorgaben für Loszusammenstellung definieren
Verfahren zur Ermittlung der Zufallszahlen festlegen
Ermittlung der Losprüflinge definieren
Steuerungsparameter für Aufträge/Meldungen definieren
Parameter Stichprobe/Beglaubigung definieren
Nummernkreise für Ableseaufträge definieren
Ableser definieren
Statische Hinweise an den Außendienst definieren
Dynamische Hinweise an den Außendienst definieren
Ablesesperrgründe definieren
Formulargruppe der Hinweise an den Aussendienst definieren
Priorität der Ablesegründe für die Ablesekarenzprüfung definieren
Automatische Ableitung für Ablesegründe definieren
Steuerungsparameter für Auftragserstellung definieren
Formular für Ablesedeckblatt definieren
Formular für Ablesebeleg definieren
Formular für MDE Download definieren
Formular für Kundenselbstablesung definieren
Parametergruppen für Massenänderungen definieren
Formular für Ablesereihenfolge definieren
Schätzparameter Ableseergebniserfassung definieren
Hinweise vom Ableser definieren
Benutzerdefinierte Ableseart für Erfassung definieren
Änderungsprozess für Ablesedaten definieren
Steuerungsparameter Ablesedatenbearbeitung definieren
Parameter Festabweichungsprüfung für Geräte ohne Anl.zuordn.
Unabh. Plausibilitätsprüfungen den Prüfklassen zuordnen
Toleranzgrenzen für die Prüfklassen definieren
Abhängige Plausibilitätsprüfungen definieren
Gewichtungsschlüssel definieren
Durchschnittliche monatliche Einspeisung definieren
Einspeisungen pro Zeitraum definieren
Durchschnittliche Gradtagszahlen definieren
Tagesgenaue Gradtagszahlen definieren
Gewichtungseinheiten definieren
Prüfparameter für die Prüfklassen definieren
Temperaturgebiete definieren
Ablesesteuerung definieren
Steuergrp für die zeitvar. Ableseauftragserstellg definieren
Zeiträume für linear zu gewichtende Verbrauchsanteile definieren
Prüfklassen definieren
Ablesegruppe definieren
Maschinelle Überwachung von Ablesedaten definieren
Techn. Steuerungsparameter Ablesedatenbearbeitung definieren
Gasfaktorenermittlung
Nummernkreise für Kommandogruppen definieren
Suchbegriffe für Kommandogruppen definieren
Suchhilfe für Kommandogruppen definieren
Funktionsklassen definieren
Bauklassen definieren
Suchhilfe für Gerätetypen definieren
Kombinationen von Hersteller/Herst.Typenbez. und G-Typ def.
Zuordnung Hersteller/Typenbezeichnung zu Prüfnummer def.
Hersteller definieren
Notizen für Gerätetypen definieren
Vorauskassezähler definieren
Verlustbestimmungsgruppe für Transformatoren definieren
Kombination aus Nennleistung, Primär- u. Sekundärspannung definieren
Gerät parametrieren
Suchhilfe für Geräte definieren
IS-U Equipmenttypen definieren
IS-U Equipmenttypen Klassenart zuordnen
Nummernkreise für Eingangs-/Ausgangsgruppen definieren
Eingabe-/Ausgabetypen definieren
Funktionsarten definieren
Eingabe-/Ausgabewerte definieren
Eingabe-/Ausgabeanschlüsse definieren
Suchbegriffe für Eingangs-/Ausgangsgruppen definieren
Suchhilfe für Eingangs-/Ausgangsgruppen definieren
Nummernkreise für Zählwerksgruppen definieren
Anzeigearten der Zählwerke definieren
Zählwerkskennungen definieren
Zählwerksarten definieren
Suchbegriffe für Zählwerksgruppen definieren
Suchhilfe für Zählwerksgruppen definieren
Maßeinheiten zu Zählwerkstypen zuordnen
Erlaubte Werte für Zählwerkskennziffer definieren
Werte für Nennspannung definieren
Nummernkreise für Wicklungsgruppen definieren
Güteklassen definieren
Wicklungsarten definieren
Suchbegriffe für Wicklungsgruppen definieren
Length: 234429 Date: 20240510 Time: 003506
Count: 1110 sap01-206 ( 1107 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
