IMG Aktivitäten
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Komplette IMG Aktivitäten Dokumentation von SIMG_CFMENUOLSDECT bis SIMG_CFMENUORFBOB31
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IMG Aktivitäten
Beschreibung
Voreinstellungen vornehmen
Kontenfindung festlegen
Erlösrealisierung für Positionstypen einstellen
Kundenspezifische Bezeichnung der Zusatzfelder im Lieferplan
Toleranzprofile für Liefer- und Feinabrufe pflegen
Besonderheiten beim Rechnungsdruck (ESR-Verfahren)
Formulare und Druckprogramme definieren
Preisfindung pro Positionstyp definieren
Preisrelevante Stammdatenfelder festlegen
Konditionstabellen definieren
Kalkulationsschemata definieren und zuordnen
Konditionsliste pflegen
Steuerfindungsregeln definieren
Gesetzliche Kontrolle
Texte für Kontrollstämme definieren
Grenzübergangswerte berechnen
Nutzung des Vertriebsbeauftragten ohne Einsatz von HR
HU-Nachrichtenarten und Drucker den Druckprofilen zuordnen
Außenhandel: Anzeige der Importdaten
Konditionsindex definieren
Umschlüsselung Belegarten für systemübergreifenden Warenfluß pflegen
Kalkulationsschema für Wertkontrakt definieren und zuordnen
Kontierungstyp pflegen
Kopiersteuerung für Konditionen
Vereinbarte Lieferzeit definieren
Listdarstellung pflegen
Lagerortfindung mit Situation
Situationen definieren
Steuerungsparameter und Nummernkreise zur Lagernummer defin.
Lagertyp definieren
Kommissionierbereiche definieren
Transportarten definieren
Bewegungsarten definieren
Differenzenkennzeichen definieren
Drucksteuerung definieren
Schnittstelle Bestandsführung
Steuerung zur Zuordnung Werk/Lagerort/Lagernummer
Reservefelder im Materialstamm definieren
Händler-IDs bearbeiten
Neue Felder für die Chargenfindung
User-Exits für Kreditprüfungen und Risikomanagement
Maximale Anzahl Fakturapositionen pflegen
Matchcodes für Gruppen von Lieferungen definieren
Suchhilfen für Kontaktarten definieren
Matchcodes für Lieferungen definieren
Kalkulationsschema der Preisfindung pflegen
Kopiersteuerung pflegen
Übernahme der Kosten in die Hauptposition einstellen
Nachrichten für Rechnungslisten pflegen
Neue Felder für die Naturalrabattfindung
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Nachrichten den Partnerrollen zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenschema zuordnen
Formulartexte zuordnen
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenschema zuordnen
Nachrichtenarten pflegen
Nummernkreis für Dauerkarten definieren
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Nachrichten den Partnerrollen zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenschema zuordnen
Nummernkreis für Passierscheine definieren
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Nachrichten den Partnerrollen zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenschema zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenschema zuordnen
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Nachrichten den Partnerrollen zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenschema zuordnen
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Nachrichten den Partnerrollen zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenschema zuordnen
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Nachrichten den Partnerrollen zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenschema zuordnen
Transaktionsabhängigen Bildaufbau festlegen
Feldberechtigungsgruppen definieren und zuordnen
Attribute definieren
Konditionsgruppen definieren
Matchcodes Kunden definieren
Kontengruppen und Feldauswahl Kunden definieren
Suchfelder für Debitoren prüfen
Texte zu Ergebnissen der Kartenprüfungen pflegen
Zentrale Steuerungsparameter für Serialnummern
Serialnummernprofile festlegen
Feldkatalog pflegen
Importbilder im Einkaufsbeleg
Geschäftsszenario für Rückstandsauflösung konfigurieren
Kennzeichen für die Kommunikation definieren
Raumbedingungen definieren
Matchcode pflegen
Logische Fremdsysteme definieren
Dokumentengeschäft pro Positionstyp aktivieren
Güterartenverzeichnisse und Güterarten pflegen
Konditionsindex pflegen
Branchencodes definieren
Voraussetzungen für die Materialfindung pflegen
Konditionstabellen pflegen
Findungsschemata zu Verkaufsbelegarten zuordnen
Findungsschemata zu Verkaufsbelegarten zuordnen
Schema pflegen
Geschäftsformen definieren
Konditionsausschluss für Konditionsarten und -sätze
Objekt definieren
Konditionsausschluss für Gruppen von Konditionen
Hierarchie festlegen
Steuerung der Kontingentierung
Verrechnungsintervalle festlegen
Feldkatalog pflegen
Konditionstabellen pflegen
Sachkonten zuordnen
Kontenfindungsschema pflegen
Konditionsarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Kontenfindungsschema zuordnen
Ablauf je Einteilungstyp
Konditionstabellen pflegen
Feldkatalog pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Konditionsarten pflegen
Kontenfindungsschema pflegen
Sachkonten zuordnen
Kontenfindungsschema zuordnen
Sammelkontingente in Info-Strukturen zulassen
Konditionstabellen pflegen
Feldkatalog pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Konditionsarten pflegen
Schemata pflegen
Sachkonten zuordnen
Einstellungen zur Kontingentierung prüfen
Ablauf je Bedarfstyp festlegen
Statusgruppen definieren
Unvollständigkeitsschemata definieren
Sprachumschlüsselung pro Verkaufsbelegart vornehmen
Verwendungskennzeichen festlegen
Kreditgruppen definieren
Aktive Forderung pro Positionstyp festlegen
Automatische Kreditkontrolle festlegen
Besonderheiten für Abrufe definieren
Einteilungsarten definieren
Sperrgründe pflegen
Zuordnung Verkaufsbelege und Lieferbelege vornehmen
Absagegründe definieren
Variable Meldungen definieren
Variable Meldungen definieren
Zuordnung Auftraggeber für Abrufe vornehmen
Lieferintervalle definieren
Einfache Kreditlimitprüfung
Sperrgründe definieren und zuordnen
Auftragsgründe definieren
Positionstypengruppen definieren
Vertriebsbereich zu Verkaufsbelegarten zuordnen
Fakturaindex aufbauen
Bedingungen für Bestellanforderungen und Montage pflegen
Bedingungen für die Kommissionierung definieren
Bedingungen für die Bedarfsübergabe pflegen
Bedingungen für die Erstellung des Arbeitsvorrates pflegen
Übersichten definieren
Übersichten zuordnen
Belegwertklassen definieren
Belegwertklassen zuordnen
Übersichten zuordnen
Fakturierungsplanart definieren
Termintyp definieren und zuordnen
Termintypen für Fakturierungsplanarten definieren
Zuordnung Fakturierungsplanart und Positionstyp vornehmen
Terminvorschlag zur Fakturierungsplanart pflegen
Terminbezeichnungen definieren
Teilfakturierungsplanarten definieren
Zuordnung Fakturierungsplanart zu Verkaufsbelegart
Kontaktergebnisse und Ergebnisgründe definieren
Kontaktgründe definieren
Kontaktstatus und Statusgruppen definieren und zuordnen
Kontaktbeschreibungen definieren
Infoblöcke einer Sicht zuordnen
Vorschlagssicht einem Anwender zuordnen
Reportingsichten definieren
Einstellung zur Beleganzeige vornehmen
Kontaktarten definieren
Planungstyp Kontaktart zuordnen
Eigene Firma als Wettbewerber definieren
Besonderheiten EDL definieren
Besonderheiten Gut-/Lastschriftsverfahren definieren
Allgemeine Parameter pflegen
Toleranzgruppen pflegen
Nachträglicher Liefersplit
Statistische Warennummern festlegen
Zollstellen definieren
Verkehrszweige definieren
Geschäftsarten definieren und Vorschlagswert festlegen
Verfahren definieren und Vorschlagswert festlegen
Materialgruppen festlegen
Geschäftsbereich - Werk - Sparte zuordnen
Geschäftsbereich je Vertriebsbereich zuordnen
Regeln je Vertriebsbereich definieren
Kostenstellen zuordnen
Mahnbereiche zuordnen
Absicherungsformen definieren
Absicherungsformen definieren
Autorisierungs- / Abrechnungssteuerung pro Konto einstellen
Provisionsgruppen definieren
Autorisierungsgültigkeitsdauer angeben
Hierarchietypen definieren
Kontengruppen zuordnen
Vertriebsbereiche zuordnen
Hierarchietyp Preisfindung pro Verkaufsbelegart zuordnen
Zulässige Kombinationen: Verkehrszweig - Zollstelle definieren
Vorschlagswerte für Außenhandelskopfdaten
Kartentyp pflegen
Kartenart pflegen
Steuerrelevanz der Stammsätze definieren
Kontierungsrelevante Stammdaten überprüfen
Auslieferwerke für Steuerermittlung zuordnen
Zuständigkeit Konditionen definieren
Versandbedingung je Verkaufsbelegart definieren
Kommissionierlagerorte zuordnen
Land und Transportzone für Versandstelle pflegen
Neue Routenermittlung je Lieferungsart festlegen
Relevante Positionstypen festlegen
Regeln zur Kommilagerortfindung definieren
Zulässige Ist-Routen je Soll-Route definieren
Sperrgründe im Versand definieren
Terminierung je Verkaufsbelegart definieren
Terminierung je Versandstelle definieren
Eigenschaften von Systemmeldungen festlegen
Batchjobs Versandanstoß definieren
Varianten Versandanstoß definieren
Prüfgruppen pflegen
Verkaufsbezirke definieren
Transportzonen definieren
Branchen Kunden definieren
Kundenkalender definieren
Rechnungstermine definieren
VIP-Kennzeichen definieren
Substitutionsgründe definieren
Kundenklassen definieren
Gewichtsgruppen definieren
Kundengruppen definieren
Bestellarten für Verkaufsbelege definieren
Warenannahmezeiten definieren
Lieferprioritäten definieren
Zahlungsbedingungen definieren
Incoterms definieren
Akquisitionsverhalten definieren
Funktionen Ansprechpartner definieren
Standardabteilungen definieren
Vollmachten definieren
Vertriebsstatus definieren
Produkthierarchien definieren
Besuchsrhythmen definieren
Transportgruppen definieren
Transportarten definieren
Transportsperrgründe definieren
Konfiguration der Transportabwicklung für Spediteure
Positionstypenverwendung festlegen
Sperrgründe für Fakturierung definieren
Gruppe von Lieferungen definieren
Rechnungslistenart je Fakturaart zuordnen
Auftragsarten für interne Verrechnung festlegen
Organisationseinheiten pro Werk zuordnen
Interne Kundennummer pro Verkaufsorganisation festlegen
Gruppe für Ladeliste definieren
Gruppenbildung für Rechnungslisten
Positionstypenverwendung festlegen
Absicherungsschemata definieren und zuordnen
Transportdispositionsstelle pflegen
Nielsenbezirke definieren
Absicherungsschemata pflegen
Ablauf je Bedarfsklasse festlegen
Sperre Material für andere Benutzer festlegen
Verfügbarkeitsprüfgruppe definieren
Vorschlagswerte für Verfügbarkeitsprüfgruppe konfigurieren
Reaktion der Verfügbarkeitsprüfung auf Liefersperren konfigurieren
Ablauf je Einteilungstyp festlegen
Schema der Verfügbarkeitsprüfung für einzelne Einteilungstypen definieren
Umfang der Verfügbarkeitsprüfung konfigurieren
Nummernkreise Positionsvorschlag definieren
Bedarfsklassen definieren
Bedarfsarten definieren
Bedarfsart über Positionstyp und Dispositionsmerkmal ermitteln
Voreinstellungen pro Verkaufsorganisation definieren
Ablauf der Verfügbarkeitsprüfung je Lieferungspositionstyp festlegen
Zahlungskartenplanarten bearbeiten
Umschlüsselung Positionstypen für systemübergreifenden Warenfluß pflegen
Anforderungsprofil
Definition übertragbarer Mengeneinheiten
Bezeichnung der Katalogfelder
Kennzeichen Katalogversorgung
Dynproaufbau pflegen
Interneteinstellungen
Katalog Ablaufsteuerung
Katalogart definieren
Strukturen den Katalogarten zuordnen
BAdI zum Füllen der ExtensionIn-Parameter des BAPI's im PRICAT-Ausgang
BAdI zum Prüfen einer Katalogposition
BAdI zum Lesen des Materials zu einer Position
BAdI zum Füllen Partner, Partnerart, Variante, Funktion für IDoc PRICAT02
BAdI zum Anpassen der zu lesenden Materialtext-IDs und Sprachen
BAdI zum Implementieren eines eigenen Änderungsdienstes
Pforten definieren
Bearbeiterzuordnung pflegen
Gründe für Mengenabweichungen definieren
LEB-Relevanz in Abhängigkeit vom Lieferpositionstyp einstellen
Positionstypenfindung für die Naturalrabattposition
Für Positonstyp des Naturalrabatts Preisfindung steuern
Liefernachrichtenarten und Drucker den Druckprofilen zuordnen
Nachrichtenarten und Drucker den Druckprofilen zuordnen
Regeln zur Findung festlegen
Pflegen Region
Konditionen für Rechnungslisten pflegen
Reservefelder im Kundenstamm definieren
Findung über Routenfahrplan
Rundungsregeln definieren
Automatische Sachkontenfindung
Nummernkreis für Kommissionierauftrag definieren
Business Add-In beim Sichern von Transporten
Formulare definieren
Selektionskriterien definieren
SEPA aktivieren
sepa1
RFC-Destination definieren
Messagehandling beim Auftragseingang
Lieferungssplit nach Lagernummern
Steuerung der Belege
Berechtigungen pflegen
Ereigniskopplung aktivieren
Datenübernahme Workbench: Verkaufsbelege
Datenübernahme Workbench: Konditionen
Konsistenzprüfung für die Einstellungen zur Preisfindung
Tore definieren
Routenfindung für Anlieferungen pflegen
Routenfindung für Anlieferungen pflegen
Preisabhängigkeiten (Konditionstabellen) definieren
Folgefunktionen und Bedingungen definieren
Fortschreibung des Positionsindex einstellen
Fortschreibung des Partnerindex einstellen
Steuerung der Chargenanlage in der Anlieferung definieren
Vorschriften für Planabrufe definieren
Splitregeln für Abrufe definieren
Splitregeln zu Vorschriften zuordnen
Konditionsarten definieren
Zugriffsfolgen definieren
Kalkulationsschemata definieren und zuordnen
Konditionsausschluß für Gruppen von Konditionen
Einkaufsdaten zuordnen
Frachtkostenarten und Positionstypen
Frachtkostenrelevanz und Vorschlag für Frachtkostenart
Terminregeln definieren
Tarifzonen definieren und zuordnen
Frachtauskunftsprofile definieren
Übersichten definieren
Übersichten zuordnen
Übersichten definieren
Offizielle Nummern für die Meldungen an Behörden pflegen
Ermittlung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bearbeiten
Unvollständigkeitsprotokoll - Verdichtungskriterien - Einzelpflege
User-Exits im Transport
Unvollständigkeitsschemata zuordnen
Bedingungen definieren
Nachrichtensteuerung für Lieferübertragungen pflegen
Versandelementen zuordnen
Transporten zuordnen
Formulare/Programme Exportfakturen zuordnen
Strategiearten Vertrieb definieren
Zugriffsfolgen Vertrieb definieren
Suchschema Vertrieb definieren
Suchschema Vertrieb zuordnen und Prüfung aktivieren
Konditionstabellen Vertrieb definieren
Automatische Chargenfindung im Vertrieb aktivieren
Kontakten zuordnen
Verkaufsbelegen zuordnen
Versandbelegen zuordnen
Zugriffsfolgen pflegen
Konditionstabellen pflegen
Konditionsarten pflegen
Kalkulationsschema pflegen
Naturalrabattfindung aktivieren
Naturalrabattfindung aktivieren
Vorgangsgruppen der Lieferart zuordnen
Abweichungsgründe definieren
Abweichungsgründe definieren
Umschlüsselung der Kundennummern R/2-R/3 definieren
Nummernkreise für Verkaufsaktionen definieren
Absprachearten definieren
Konditionsartengruppen definieren
Konditionsartengruppen definieren
Konditionsarten/-tabellen Konditionsartengruppen zuordnen
Konditionsarten/-tabellen Konditionsartengruppen zuordnen
Konditionsartengruppen Bonusarten zuordnen
Konditionsartengruppen Verkaufsaktionen zuordnen
Verkaufsaktionen definieren
Promotions definieren
Kopiersteuerung für Konditionen
Chargenprüfung je Lieferposition festlegen
Anzeige Datumstyp/Periode pflegen
PRODCOM/GP-Nummern definieren
Code für Zollkontingente definieren
Code für pharmazeutische Erzeugnisse definieren
Gesetzliche Grundlagen definieren und pro Land/Region zuordnen
Arten von Kontrollstämmen definieren
Außenhandelsdaten pro Bestimmungsland/-region
Konsistenzprüfung der Einstellungen zur Gesetzl. Kontrolle
Länder-/Regionenklassifikation pro Bestimmungsland/-region festlegen
Produktklassifikation pro Bestimmungsland/-region festlegen
Länder-/Regionengruppen definieren
Klassifizierung des Materials
Gruppierungen definieren
Zuordnung Klassifizierungen zu Gruppierungen
Präferenzzonen definieren
Stat. Warennummer und Regel pro Präferenzzone zuordnen
Präferenzregel / Prozentsätze zuordnen
Präferenzverfahren festlegen
Präferenzzonen ermitteln
Code für Präferenz (PAC) definieren
Code für Antidumping definieren
Tarifsprung festlegen
Steuerdaten für Lieferantenerklärung pflegen
Findung Code für Zollkontingente pflegen
Zuordnung zu Positionstypen SD-Auftrag vornehmen
Kriterien Unvollständigkeit und Datenverdichtung einstellen
Customer-Exits: Drucksteuerung
Sonderheitencode Gut / Ware definieren
Handling Unit Zusätze nutzen
Zulässige Kombinationen: Geschäftsart - Verfahren definieren
Materialgruppe für Packmittel definieren
Sperrigkeit und Mindestgewichte
Packmittelarten für Versand definieren
Erlaubte Packmittel definieren
Unvollständigkeitsschemata für Außenhandelsdaten
Ausschlußkennzeichen / Einschlußkennzeichen definieren
Findung Code für pharmazeutische Erzeugnisse definieren
Findung für Code Antidumping definieren
Zollaussetzung und Findung des Präferenzcodes definieren
Präferenzzollsatz und Findung des Präferenzcodes definieren
Zollsatz für Drittland/-region und Findung des Präferenzcodes definieren
CAS-Nummern definieren
Steuerung der Importsimulation
Findung für die Einfuhrdokumente pflegen
Behörde für die Dokumente definieren
Präferenzdokumentenart definieren
Nachweisart definieren
Vorpapierart definieren
Abschnitte im zollrechtlichen Sinne
Zuordnung von Kapiteln zu einem Abschnitt
Umschlüsselung Statistische Warennummer in Import-Codenummer
Umschlüsselung Export- in Importverkehrszweig
Umschlüsselung für Geschäftsart in interner Verrechnung festlegen
Umschlüsselung Ausfuhr- in Einfuhrzollstelle
Außenhandelsdaten in MM- und SD-Belegen
Umschlüsselung für Verfahren in interner Verrechnung festlegen
Absicherungsformen definieren
Zulassungs- und Bewilligungsnummern pflegen
Referenzland/-region für Umschlüsselung in interner Verrechnung definieren
Sonderabwicklung für Werke im Ausland
Zuordnung zu Positionstypen SD-Lieferung vornehmen
Länge der Statistischen Warennummer/Import-Codenummer
Vorschlagswerte für Umlagerungsbestellung definieren
Länder/Regionen für den Außenhandel/Zoll
Zusätzliche zollrechtliche Bezeichnung definieren
Alternative Statistische Warennummer
Customer-Exits: Vorschlagswerte für Außenhandelsdaten
Erweiterte Importbelegsteuerung
Ländergruppen definieren und zuordnen
Customer-Exits für Datenselektionssteuerung
Zollkontingentsnummern pflegen
Plafondsnummern pflegen
Stichwörter für Statistische Warennummer / Importcodenummer pflegen
Zollsatzarten für Upload definieren
Art des Beförderungsmittels definieren
Art der Nämlichkeit definieren
Art der Packstücke definieren
Nummernkreise für Kontakte definieren und zuordnen
Zugriffsfolgen und Kontenfindungsarten definieren
Kontenfindungsschemata definieren und zuordnen
Nummernkreise für dezentrale Lieferungen definieren
Mailsteuerung definieren
Protokollierung von Steuerbefreiungslizenzen
Packsteuerung pro Positionstyp
Nummernkreise für Verkaufsbelege definieren
Nummernkreise für Fakturabelege einrichten
Nummernkreise für Lieferungen definieren
Nummernkreise Adressbestände definieren und zuordnen
Nummernkreise für Transporte definieren
Nummernkreise für Frachtkosten definieren
Nummernkreise Handling Units definieren
Dokumentarten zuordnen
Vergleich der Bonusbasis und Korrektur der Rückstellungen
Umschlüsselung SAP-Positionstyp in IDOC-Positionstyp
Kunde/Lieferant zu Verkaufsorganisationsdaten zuordnen
Partnerrollen für den EDI-Ausgang bestimmen
Darstellung des Arbeitsvorrats Rechnungslisten definieren
Fakturaarten für Verkauf definieren
Bedingungen für die Autorisierung pflegen
Sonstige Gruppen definieren
Konditionsarten definieren
Regional-Codes definieren
Kontoschlüssel für Erlöskontenfindung definieren
Sachkonten zuordnen
Nachrichtenschema (Kundenstammsatz) definieren und zuordnen
Nachrichten (Kundenstammsatz) definieren
Darstellung Arbeitsvorrat erwarteter Kundenpreis definieren
Steuerung der Archivierung von Konditionen
Darstellung des Arbeitsvorrates
Zugriffsfolgen definieren
Darstellung des Arbeitsvorrats Lieferungen definieren
Lieferpositionstypen definieren
Lieferarten definieren
Gruppen zuordnen
Partnerfindung für Hierarchietypen einstellen
Partnerfindung für Transporte einstellen
Debitorische Partnerrollen Kontengruppen zuordnen
Partnerschemata definieren und zuordnen
Referenzverkaufsbelegarten definieren
Reparaturschema definieren
Referenzschemata definieren
Reparaturvorgänge definieren
Partnerfindung für TD-Transporte einrichten
Texte für Finanzdokumente definieren
Positionstypen zuordnen
Einteilungstypen zuordnen
Einteilungstypen definieren
Positionstypen definieren
Positionstypen konfigurieren
Verkaufsbelegarten definieren
Verkaufsbelegarten konfigurieren
Vorschlagswerte Materialart festlegen
Positionsvorschlagsarten definieren
Kündigungsregeln definieren
Kündigungsschemata definieren
Kündigungsregeln und Kündigungsschemata zuordnen
Laufzeitenkategorien definieren
Regeln zur Datumsermittlung definieren
Regeln zur Datumsermittlung definieren
Kündigungsgründe definieren
Vertragsprofile definieren
Planabrufvorschriften und Abrufsplitregeln pflegen
Druckparameter definieren
Druckparameter Versand definieren
Druckparameter Transport definieren
Bedingungen für das Verpacken in der Lieferung definieren
Aufgabenbereiche pflegen
Portalziele pflegen
Portalziele pflegen
Nummernkreise für Gruppen von Fakturen definieren
Nummerkreise für Gruppen von Lieferungen definieren
Quittierungspflicht festlegen
Standard-Selektionsvarianten für Liste Transporte pflegen
Selektionskriterien des Spediteurs pflegen
Listenaufbau für Transportausschreibung pflegen
Anbindung an Expressdienste einstellen
Vorgangsgruppen bilden
Vorgänge pflegen
Termine pflegen
Verkehrsknoten definieren
Unvollständigkeitsschemata zuordnen
Rollenbezogene Berechtigung für Kontakte definieren
Änderungsgründe definieren
Art des Finanzdokuments definieren
Bankfunktionen definieren
Indikatoren für Finanzdokumente definieren
Steuerung der Finanzdokumente festlegen
Steuerung der Banken des Finanzdokuments festlegen
Bankindikatoren definieren
Einzureichende Dokumente definieren
Dokumente zum Indikator Finanzdokument zuordnen
Vorgangsgruppen bilden
Vorgänge pflegen
Termine und Vorgänge pflegen
Verkehrsknoten definieren
Projekt-ID pflegen
Warenannahmestellen für Anlieferung zuordnen
Findung über Warenempfänger
ALE-Partnervereinbarungen pflegen
ALE-Portdefinition pflegen
Fakturaart und Fakturaartvorschlag pflegen
Fakturarelevanz für Positionstypen pflegen
Kalkulationsschema pflegen und zuordnen
Kopiersteuerung pflegen
Meldungsnummern pflegen
Sachkonto dem Kontoschlüssel zuordnen
Ausfuhranmeldung
EUR1-Dokument
Dokumentengeschäft
T-Dokument
ATR-Dokument
Nummernkreise Kunden definieren und zuordnen
Allgemeine Import-/Exportabwicklung
Positionstypengruppen für Wertkontrakt definieren
Konditionsarten pflegen
Positionstypen Wertkontraktart und Kontrakabrufart zuordnen
Positionstypen für Wertkontrakt und Kontraktabruf definieren
Wertkontraktart und Kontraktabrufart pflegen
Kopiersteuerung für Wertkontrakt
Datenanreicherung
Statistikneuaufbau: Simulation und Durchführung
Einstellungen in der zentralen Adreßverwaltung
Zusatzdaten pflegen
Planabrufe
Nummernkreisgruppen zu Auftragsarten zuordnen
Nummernkreise zu Equipmenttypen zuordnen
Nummernkreisgruppen zu Wartungsplantypen zuordnen
Nummernkreisgruppen zu Meldungsarten zuordnen
Nummernkreis für Produktionsabrufe festlegen
Abrufprofil definieren
Zeitdefinition festlegen
Konditionstabelle für Mengenabruf festlegen
Zugriffsfolge für Mengenabruf festlegen
Nachrichtenart für Mengenabruf festlegen
Nachrichtenschema für Mengenabruf festlegen
Partnerrolle für Mengenabruf festlegen
Eigenfertigungsstrategien festlegen
Fremdbeschaffungsstrategien festlegen
Umlagerungsstrategien festlegen
Nummernkreisobjekte für Regelkreis pflegen
Kurztexte für den Behälterstatus pflegen
Statusfolge festlegen
Aktivitäten für Statuswechsel festlegen
Nummernkreis für Kanban-Identnummer festlegen
Kanbanberechnungsprofile definieren
Übernahmestrategien für Kanban-Berechnungsvorschläge definieren
Darstellung der Regelkreise in der Kanbantafel festlegen
Darstellung der Kanbans in der Kanbantafel festlegen
Inhalt der Quick-Info festlegen
Behandlung von Fehlern bei Statuswechsel festlegen
Automatisches Löschen ereignisgesteuerter Kanbans
Löschung ereignisgesteuerter Kanbans einstellen
Verantwortlichen für Produktionsversorgungsbereich festlegen
Berechtigungskonzept für Statuswechsel festlegen
Zusatzfunktionen für Regelkreise aktivieren
Vorschlagswerte für die Datenübertragung, Eingang
Vorschlagswerte für die Datenübertragung, Ausgang
Einstellungen für das Drucken aus dem Internet
Testprogramm für das Drucken aus dem Internet
JIT-Berechtigungen für Lieferanten pflegen
Berechtigungen für Lieferanten pflegen
Programmplanung
Nummernkreis für Planprimärbedarf festlegen
Bedarfsarten festlegen und der Bedarfsklasse zuordnen
Versionen von Planprimärbedarfen definieren
Erstellung der Historie pro Bedarfsklasse festlegen
Vorschlagswerte f. Verrechnungsart pro Bedarfskl. festlegen
Reorganisationsintervalle festlegen
Fixierungshorizont für die Primärbedarfspflege festlegen
Versionsvergabe und Periodenraster pro Vorlageart festlegen
Planung/Verrechnung der Bedarfsklassen überprüfen
Vorschlagswerte u. Voreinstellungen der Transaktion zuordnen
Verrechnungsmodus und Anpassungshorizont pflegen
Periodenraster für autom. Aufteilung festlegen
Nachrichtenausgabe bei ungültiger Bedarfsart
Periodenraster der Dispositionsgruppe zuordnen
Funktion der Verteilung festlegen
Strategie festlegen
Strategiegruppe festlegen
Dispositionsgruppe der Strategiegruppe zuordnen
Organisatorische Hinweise: Reorganisation der Primärbedarfe
Verteilungsstrategie festlegen
Scheinstatus definieren
Nummernkreise dem Plantyp-Planungsrezept zuordnen
Nummernkreise dem Plantyp-Arbeitsplan zuordnen
Nummernkreise dem Plantyp-Standardarbeitsplan zuordnen
Plantypen pflegen und Set-/Get-Parameter einstellen (veraltet)
Zugriffsfolge für Packvorschriftenfindung definieren
Findungsart für Packvorschriften definieren
Schema für Packvorschriftenfindung definieren
Schlüssel für Packvorschriftenfindung definieren
Prüfprofil für Packstatus definieren
Packdialogprofil pflegen
Nummernkreise für Packvorschriftenfindungssätze festlegen
Business Add-Ins für die Bedarfsplanung
Mailpartner für die Direktbeschaffung pflegen
Customer-Exit: Zusätzliche Spalten programmieren
Reporte, Funktionsbaustein: Kundenspez. Listen programmieren
Dispoliste/Bedarfs-/Bestandsliste konfigurieren
Massendaten pflegen
Mailpartner für die Direktfertigung pflegen
MRP-Sichten festlegen
Dispositionsgruppen definieren
Dispositionsgruppen definieren - Beschreibung
Bedarfsplanung für Dispositionsbereiche aktivieren
Speicherungsmodus Dispoliste überprüfen
Bedarfszusammenfassung bei Projekteinzelplanung aktivieren
Periodenprofil für Bedarfsvorlauf/Ist-Reichweite festlegen
Planungsumfang für Gesamtplanung festlegen
Umsetzen Planungsvormerkungen für Dispositionsbereiche
Einleseregeln festlegen
Anzeigefilter festlegen
Navigationsprofile festlegen
Texte der Ausnahmegruppen überprüfen
Extraktionsmodus festlegen
Disponenten festlegen
Gewichtungsgruppen für gewichteten gleitenden Mittelwert
Ausnahmemeldungen festlegen und gruppieren
Texte für die Dispositionselemente überprüfen
Sonderbeschaffungsart festlegen
Individuelle Periodenraster für Periodensummen festlegen
Pufferzeiten (Horizontschlüssel) festlegen
Auftragsprofil festlegen
Aufteilung der Prognosebedarfe für die Disposition festlegen
Prognosefehler Fehlerklassen zuordnen
Profile definieren
Dispositionsmerkmale überprüfen
Laufzeitstatistik aktivieren
Fremdbeschaffung festlegen
Planungsvormerkdatei aufbauen
Umsetzung Planaufträge in Bestellanforderung festlegen
Umterminierungsprüfung festlegen
Planungshorizont festlegen
Fehlerbehandlung im Planungslauf festlegen
Erstellungskennzeichen festlegen
Verfügbarkeit des Sicherheitsbestandes festlegen
Nummernkreise Planungslauf festlegen
Nummernkreise für manuelle Bearbeitung festlegen
Losgrößenverfahren überprüfen
Positionsnummern festlegen
Bedarfsplanung
Reichweitenprofil festlegen (dynamischer Sicherheitsbestand)
Startzeit sporadischer Hintergrundjobs festlegen
Dispositionsgruppe pro Materialart festlegen
Fehlteiledisponenten festlegen
Zugangselemente für Zugangsreichweite festlegen
Maximales Dispositionsintervall festlegen
Kennzeichen:nur übermittelte Lieferplaneinteilungen fixieren
Bildfolge "Kopfdetails" festlegen
Referenzwerk für Zugriff auf zentrale Stammdaten
Parallelverarbeitung in der Disposition festlegen
Lagerortdisposition pro Werk festlegen
Parameter zur Eckterminbestimmung
Aktionsschlüssel festlegen
Aktionssteuerung festlegen
Steuerung der Stücklistenauflösung festlegen
User-Exit: Materialauswahl für den Planungslauf
Schreiben von Vormerkungen bei Warenbewegungen festlegen
Dispositionsbereiche definieren
Verrechnungsmodus und Anpassungshorizont festlegen
Verteilungsfunktion pflegen
Layout für Komponentenliste festlegen
Auswahl Stückliste festlegen
Einstellungen für die Direktbeschaffung
Periodenanzeige für Periodensummen festlegen
Fixierungshorizont und Roll-Forward-Horizont festlegen
Auftragsart für Umsetzung in Fertigungs-/Prozessauftrag festlegen
Umsetzung Bestellanforderung in Bestellung festlegen
Verfügbarkeit Bestand Umlagerung/gesperrt/nicht frei festl.
Verfügbarkeitsprüfung für Komponenten festlegen
Gesamtpflege der Werksparameter durchführen
Gesamtpflege der Dispositionsgruppen durchführen
Planungsstrategien definieren
Planungsstrategiegruppen definieren
Dispositionsgruppe der Strategiegruppe zuordnen
Sammelverfügbarkeitsprüfung durchführen
Zugangs- und Bedarfsprofile definieren
Unterdeckungsprofile festlegen
Verteilungsschlüssel festlegen
Rundungsprofil pflegen
Werksparameter definieren - Übersicht
Pufferung der Stücklisten überprüfen
Planungskalender pflegen
Planungskalender definieren
Workflow für Mail an Disponenten einrichten
Auswertungsprofil für Reichweitendaten festlegen
Disponenten festlegen
Profile definieren
Dispositionsmerkmale überprüfen
Leitteileplanung
Fixierungshorizont und Roll-Forward-Horizont festlegen
Aggregationselemente festlegen
Auswertungsprofile festlegen
Layout definieren
Business Add-Ins für die Serienfertigung
Rückmeldeprofil einstellen
Berichtsvorrat definieren
Berichtsschema definieren
Berichte generieren
Berichte importieren
Vorschlagswerte für Kostenträgerrechnung definieren
Profile definieren
Serienplanung
Funktion pflegen
Verteilungsstrategie pflegen
Verteilung pflegen
Rückmeldeprozesse definieren
Zeitpunkte/Parallelisierung für Rückmeldeprozesse festlegen
Layout für Drucklisten festlegen
Einstiegsparameter pflegen
Zeilenauswahl pflegen
Grundeinstellungen für Rückmeldung und LIS pflegen
Serienfertigungsprofile festlegen
Verteilung für das Planungstableau pflegen
Erstellung des Kostenprotokolls festlegen
Entnahmereihenfolge festlegen (PP)
Verteilungsschlüssel festlegen
Lagerort- und PVB-Findung bei der Stücklistenaufl. festlegen
Job für Nachbearbeitung von Rückständen definieren
Job für SekBedarfsanpassung nach ZP-Verfahren definieren
Job für Rückmeldeprozesse definieren
Steuerungsdaten für Materialbereitstellungsliste festlegen
Nummernkreise definieren und zuordnen
Nummernkreise definieren und zuordnen
Serienfertigungsprofil über Assistenten anlegen
Serienfertigungsprofil einstellen
RFC-Gruppe definieren
RFC-Gruppe definieren
Nummernkreisobjekte DI-Rückmeldung
Einstellungen zur BW-Übertragung
Profile für Auftragsbericht definieren
Geschäftsjahresvarianten pflegen
Listvarianten definieren
Buchungskreisstatus setzen
Anlagenklassen definieren
Nummernkreisintervalle definieren
Sichten auf Bewertungsbereiche festlegen
Bewertungsbereiche bestimmen
SAP Queries definieren
Bilanzversion für Anlagenberichte festlegen
Sortiervarianten für Leasingauswertungen definieren
Anlagensichten bearbeiten
Anlagensuchhilfe pflegen
Datenübernahme Workbench: Anlagen
Rechenschlüssel definieren
Leistungsabhängige Abschreibung definieren
Abschreibungsschlüssel definieren
Anhaltewertschlüssel definieren
Erinnerungswert festlegen
Bildaufbau Anlagenstammdaten definieren
Bildaufbau Anlagenbewertungsbereiche definieren
Gitterversionen definieren
Anlagenregister für Italien definieren
Aufwertungsmaßnahmen definieren
Zuordnung Buchungskreis/Bewertungsplan festlegen
Belegart für das Buchen der Abschreibung festlegen
Buchungskreis zurücksetzen
Buchungskreis produktiv setzen
Leasingarten definieren
Bewertungsbereiche definieren
Konten zuordnen
Abschreibungen der vergangenen Jahre neurechnen
Periodizität/Kontierungsregeln festlegen
Gebuchte Abschreibung zurücksetzen
Bewertungsbereiche bestimmen
Fördermaßnahmen definieren
Konten zuordnen
Vorschlagsangaben und Prüfangaben festlegen
Konsistenz prüfen
Abstimmkonten setzen und rücksetzen
Abstimmkonten rücksetzen
Referenzbewertungsplan/Bewertungsbereiche kopieren
Bewertungsplan setzen
Saldenübernahme durchführen
Anlagensichten definieren
Sichten auf Stammdaten festlegen
Indexreihen definieren
Ordnungsbegriff 8-stellig ausprägen
Gittergruppen definieren
Ordnungsbegriffe 4-stellig ausprägen
Eigentumskennzeichen anlegen
Gründe für manuelle Bewertung anlegen
Versicherungsarten definieren
Gliederungsschlüssel anlegen
Versicherungsgesellschaften anlegen
Kalenderzuordnungen definieren
Sortiervarianten für Anlagenberichte definieren
Periodensteuerungen pflegen
Versicherungstarife anlegen
Wertfelder für den Asset Explorer umbenennen
Investitionsgrund ausprägen
Maximalen Bezugswert definieren
Umrechnungsmethoden definieren
Abrechnungsprofile definieren/zuordnen
Kontenfindungen anlegen
Ausprägungen in Anlagenklasse hinterlegen
Berechtigungsprofile pflegen
Berechtigungen pflegen
GwG-Betrag und GwG-Anlagenklassen festlegen
Bewegungsarten für Abgänge definieren
Konten zuordnen
Validierung definieren
Bewegungsarten für Umbuchungen definieren
Validierung definieren
Bewegungsarten definieren
Aktivierung AiB/Anzahlung festlegen
Validierung definieren
Bewertungsbereiche bestimmen
Bewegungsarten für manuelle Wertkorrekturen definieren
Bewertungsbereich festlegen
Sortiervarianten für Vermögensauswertungen definieren
Abschreibungsschlüssel definieren
Anlagenklassen ergänzen
Sortiervarianten für Versicherungsauswertungen definieren
Abschreibungsschlüssel pflegen
Anlagenklassen ergänzen
Selektionsfelder auswählen
Sortierfelder auswählen
Suchfelder auswählen
Selektionsfelder auswählen
Suchfelder auswählen
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Summierfelder auswählen
Zusatzfelder auswählen
Summenvarianten definieren
Stammsatzinformationen definieren
Sonderfelder für Suchen und Sortieren definieren
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Standard-Zeilenaufbau und Standard-Summenvariante auswählen
Standard-Zeilenaufbau auswählen
Zeilenaufbau definieren
Zeilenaufbau definieren
Konten für Kursdifferenzen hinterlegen
Standardsortierung für Einzelposten festlegen
Verzinsungsarten definieren
Maschinelles Ausgleichen vorbereiten
Zeitabhängige Konditionen definieren
Zinswerte eingeben
Funktionsbaustein zur Zinssatzermittlung definieren
Saldenverzinsung vorbereiten
Referenzzinssätze definieren
Reportvarianten für interne Belege definieren
Sachkonto löschen
Buchungsschlüssel für Ausgleich hinterlegen
Dateiformate für länder-/regionsspezifische Bankenverzeichnisse hinterlegen
Erweiterungen definieren
Datenübernahme Bankenverzeichnis durchführen - länder-/regionsspezifisch
Datenübernahme Bankenverzeichnis durchführen - international
Job für die Belegdatenübernahme starten
Standardnotierung für Wechselkurse festlegen
Wechselkurs-Präfixe für Preis- und Mengennotierung angeben
Mahnverfahren definieren
Belegnummernkreise definieren
Zahlprogramm einrichten
Nummernintervalle für Schecks definieren
Ungültigkeitsgründe definieren
Hausbanken definieren
Sachkonto manuell anlegen
Rückantwortadressen für Saldenbestätigung hinterlegen
Bericht festlegen
Formular festlegen
Bericht transportieren
Formular transportieren
Bericht aus Mandant 000 importieren
Formular aus Mandant 000 importieren
Bericht übersetzen
Globale Variablen festlegen
Bericht löschen
Berichtsdaten löschen
Formular löschen
Wertübertragungsregeln definieren
Musterkonten anlegen
Sachkonto im Kontenplan anlegen
Sachkonto im Buchungskreis anlegen
Selektionskriterien für Saldenbestätigung angeben
Umsatzsteuerkennzeichen definieren
Standardauswertungen kopieren
Mahnung: Sortiervarianten definieren
Schnellerfassung von Avisen: Erfassungsmasken definieren
Kontierungsmuster: Erfassungsmasken definieren
Erfassungsmasken für Belegvorerfassung definieren
Sachkontenpositionen: Erfassungsmasken definieren
Schnellerfassung: Erfassungsmasken f. Sachkontenpositionen
Selektionsfelder auswählen
Sortierfelder auswählen
Suchfelder auswählen
Selektionsfelder auswählen
Suchfelder auswählen
Sortierfelder auswählen
Summierfelder auswählen
Zusatzfelder auswählen
Avis: Selektionsfelder auswählen
Avis: Externe Selektionsfelder auswählen
Summenvarianten definieren
Stammsatzinfo definieren
Zusätzliche Felder für die Einzelpostenanzeige definieren
Zahlungsträger: Sortiervarianten definieren
Zahlungsträger: Sortiervarianten für Einzelposten definieren
Sortiervarianten definieren
Korrespondenz: Sortiervarianten definieren
Sortiervarianten definieren
Einzelposten: Sortiervarianten definieren
Sortiervarianten definieren
Belegänderung/-anzeige: Standardzeilenaufbau auswählen
Standard-Zeilenaufbau und Standard-Summenvariante auswählen
Standard-Zeilenaufbau auswählen
Avisübersicht: Standard-Zeilenaufbau auswählen
Kreditmanagement: Standard-Zeilenaufbau auswählen
Belegänderung/-anzeige: Zeilenaufbau definieren
Belegbuchung Übersicht: Zeilenaufbau definieren
Zeilenaufbau definieren
Zeilenaufbau definieren
Zeilenaufbau definieren
Zeilenaufbau definieren
Avisübersicht: Zeilenaufbau definieren
Kreditmanagement: Zeilenaufbau definieren
Risikoklassen definieren
Sachbearbeitergruppe der Kreditsachbearbeitergruppe zuweisen
Methoden definieren
Buchhaltungssachbearbeiter definieren
Buchhaltungssachbearbeiter definieren
Wechselstatus definieren
Kurstypen prüfen
Umrechnungskurse eingeben
Lockboxen bei den Hausbanken definieren
Nummern der Postbank-Niederlassungen prüfen
Kreditmanagementgruppe zu Kundenkreditgruppe zuordnen
Kontenplanverzeichnis bearbeiten
Verzeichnis der Regelwerke pflegen
Standardsortierung für Einzelposten festlegen
Mahnschlüssel definieren
Mahnsperrgründe definieren
Minderheiten-Kennzeichen definieren
Bildaufbau pro Aktivität definieren (Debitoren)
Bildaufbau pro Buchungskreis definieren (Debitoren)
Zusätzliche Hauswährungen definieren
Bildaufbau pro Aktivität definieren (Kreditoren)
Bildaufbau pro Buchungkreis definieren (Kreditoren)
Bildaufbau pro Transaktion definieren
Zahlungssperrgründe definieren
Validierung in Buchhaltungsbelegen
Geschäftsjahresvariante pflegen
Felder der Debitorenstammsätze gruppieren
Length: 219931 Date: 20240510 Time: 083316
Count: 1040 sap01-206 ( 1038 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
