IMG Aktivitäten
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Komplette IMG Aktivitäten Dokumentation von SIMG_CFMENUORKKOKZ4 bis SIMG_CMS_CAG_SA_SET
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IMG Aktivitäten
Beschreibung
Steuerschlüssel für Vorgänge überprüfen
Kostenträgerarten für Kostenträgerhierarchien definieren
Kostenträgerprofile für Kostenträgerhierarchien definieren
Kostenträgerarten definieren
Kostenträgerprofile definieren
Nachrichtentypen für Plankalkulation definieren
Sonderbeschaffungsarten überprüfen
Kontierungstypen überprüfen
Materialstatus überprüfen
Parameter für Formeln überprüfen
Formeln für die Kalkulation überprüfen
Automatische Arbeitsplanselektion überprüfen
Parameter für generierte Arbeitsvorgänge überprüfen
Stücklistenselektion überprüfen
Stücklistenanwendung überprüfen
Zugangsbewertung für Auftragsablieferung festlegen
Kalkulationsvarianten für Produktionsaufträge (PP) überprüfen
Bewertungsvarianten für Produktionsaufträge (PP) überprüfen
Planungsstrategien überprüfen
Strategiegruppen überprüfen
Strategiegruppe zur Dispositionsgruppe überprüfen
Meldungen zuordnen
Fehlersuche festlegen
Flexible Meldungstypen definieren
Alternativenauswahl für Mehrfachstückliste überprüfen
Eigenschaften der Materialarten überprüfen
Steuerungsdaten für Serienfertigungsprofile überprüfen
Generieren Kostenprotokoll bei Serienfertigung aktivieren
Steuerung der Bedarfsartenfindung überprüfen
Bedarfsklassen überprüfen
Bedarfsarten überprüfen
Belegarten für die Fakturen überprüfen
Zuordnung der Positionstypen überprüfen
Positionstypen überprüfen
Unternehmensorganisation aus Profit-Center-Standardhierarchie generieren
Unternehmensorganisation aus Profit-Center-Standardhierarchie generieren
BAdI: Übernahme von externen CO-Istdaten implementieren
Abschreibungen, Zinsen und Investitionen aus FI-AA übernehmen
Umgebungen und Funktionsbäume definieren
Berichte erstellen
Berichtssprachen festlegen
Berichtssprachen festlegen
Bibliotheken definieren
Berichte generieren
Abgrenzungskostenarten anlegen
Abgrenzungskostenarten anlegen
Abgrenzungskostenarten anlegen
Abgrenzungskostenarten anlegen
Kostenarten für die Leistungsverrechnung definieren
Mengeneinheiten im Kostenartenstamm prüfen
Kostenartengruppen pflegen
Kostenartengruppen definieren
Kostenartengruppen definieren
Kostenartengruppen definieren
Erfassungsvarianten für die Umbuchung von Kosten definieren
Erfassungsvarianten für Leistungsverrechnungen definieren
Erfassungsvarianten für Statistische Kennzahlen definieren
Erfassungsvarianten für die Umbuchung von Erlösen definieren
Statistische Kennzahlengruppen pflegen
Statistische Kennzahlengruppen definieren
Statistische Kennzahlengruppen definieren
Typen von Sendern/Empfängern der ind. Leist.verr. festlegen
Typen von Sendern/Empfängern der ind. Leist.verr. festlegen
Typen von Sendern/Empfängern der period. Umbuchung festlegen
Typen von Sendern/Empfängern der period. Umbuchung festlegen
Typen von Empfängern der Umlage festlegen
Typen von Empfängern der Umlage festlegen
Typen von Empfängern der Verteilung festlegen
Typen von Empfängern der Verteilung festlegen
Statistische Kennzahlen pflegen
Verbindung Statistischer Kennzahlen mit dem LIS definieren
Verbindung Statistischer Kennzahlen mit dem LIS definieren
Leistungsarten anlegen
Leistungsarten für direkte Leistungsverrechnung pflegen
Leistungsarten für direkte Leistungsverrechnung pflegen
Leistungsartengruppen definieren
Leistungsartengruppen definieren
Leistungsartengruppen definieren
Abgrenzungsaufträge anlegen
Abgrenzungsaufträge anlegen
Auftragsarten für Abgrenzungsaufträge anlegen
Auftragsarten für Abgrenzungsaufträge anlegen
Eigene Planerprofile definieren
Planungslayouts für Kostenartenplanung anlegen
Planungslayouts für Leistungsartenplanung anlegen
Eigene Verteilungsschlüssel definieren
Planungslayouts für Statistische Kennzahlenplanung anlegen
Personalkosten aus HR übernehmen (bis Release 4.5B)
Ressourcen definieren
Ressourcenpreise pflegen
Preistabellen definieren
Zugriffsfolgen definieren
Template definieren
Umwertung definieren
Verdichtung pflegen
Kostenstellen anlegen
Abgrenzungskostenstellen anlegen
Abgrenzungskostenstellen anlegen
Soll=Ist-Entlastung pflegen
Zuschlagsschema pflegen
Zuschlagsschema definieren
Indirekte Leistungsverrechnung definieren
Indirekte Leistungsverrechnung definieren
Kostenstellengruppen definieren
Kostenstellengruppen definieren
Kostenstellengruppen definieren
Umlage pflegen
Umlage definieren
Verteilung definieren
Verteilung definieren
Periodische Umbuchungen definieren
Periodische Umbuchungen definieren
Zuordnung Kostenstelle - Kennzahl definieren
Zuordnung Kostenstelle - Kennzahl definieren
Zuordnung Kostenstelle/Leistungsart - Kennzahl definieren
Zuordnung Kostenstelle/Leistungsart - Kennzahl definieren
Kurstypen definieren
Umrechnungskurse definieren
Nummernkreise für Mittelbindung definieren
Kostenstellenarten definieren
Primärdaten-Einsatzpreisabweichungen festlegen
Standardberichte generieren
Standardkontierungen verwalten
Standardberichte importieren
Suchhilfen für Kostenstellen definieren
Suchhilfen für Leistungsarten definieren
Zeitabhängige Felder für Kostenstellen festlegen
Zeitabhängige Felder für Leistungsarten festlegen
Standardhierarchie definieren
Switchschema definieren
Switchschema definieren
Splittungsschema definieren
Splittungsschema definieren
Veränderung der Grundeinstellungen zur Tarifermittlung
Veränderung der Grundeinstellungen zur Tarifermittlung
Versionen definieren
Splittungsschema zu Kostenstellen zuordnen
Splittungsschema zu Kostenstellen zuordnen
Profile für die Etatplanung definieren
Kostenstellenrechnung im Kostenrechnungskreis aktivieren
Berichtsbaum pflegen
Vorlagen importieren
Gemeinkostenzuschläge im Plan definieren
Kostenelementeschema definieren
Kostenelementeschema definieren
Sollversionen definieren
Abweichungsvarianten definieren
Kalkulationsvarianten festlegen
Bewertungsvarianten festlegen
Disponierte Leistungen aus PP übernehmen
Obligoverwaltung aktivieren
Profile pflegen
Stellenrechnung
BAdI: Externe Bewertung von Leistungsverrechnungen implementieren
BADI_ACT_GET_PRICE: Externer Preis - ledgerspezifisch
Bewertungsvarianten definieren
Kalkulationsschemata definieren
Konditionsarten definieren
Bewertungsvariante zu Version zuordnen
Kalkulationsschemata zu Bewertungsvariante zuordnen
Aktionen festlegen
Aktionssteuerungen festlegen
Bearbeitungsstände festlegen
Funktionscodes zu Aktionscodes zuordnen
Kopierschemata festlegen
Kopierschemata zu Antragsarten zuordnen
Entscheidungscodes zu Nachrichten zuordnen
Nachrichten ändern
Datenübernahme Workbench: Dokumente
Nummernkreise für Dokumentnummer definieren
Rolle pflegen
Schlüsselfelder pflegen
Nummernkreise für Tresor definieren
Labor und Büro definieren
CAD-Systeme pflegen
Globale Einstellungen pflegen
Konditionstabelle ändern
Nachrichtenart ändern
Nachrichtenschema ändern
Zugriffsfolgen ändern
Verarbeitungsprogramm pflegen
Nachricht je Partnerrolle pflegen
Beispieldatei erzeugen
Revisionsstände definieren
Definition Aktionen
Konditionstabellen festlegen
Aktions- Funktionscode Zuordnung Garantieantrag
Zugriffsfolgen festlegen
Kontenfindungsarten festlegen
Kontenfindungsschemata festlegen
Aktionsprofil
Kontoschlüssel festlegen
Antragsarten
Bildschirmlayouts festlegen
Konditionstabellen festlegen
Zugriffsfolgen festlegen
Nachrichtenarten festlegen
Nachrichtenschemata festlegen
Konditionstabellen festlegen
Zugriffsfolgen festlegen
Konditionsarten festlegen
Kalkulationsschemata festlegen
Gruppen von Konditionsarten ausschließen
Gültigkeit der Konditionsarten einschränken
Umrechnungsarten definieren
Dateinamen und Dateipfade mandantenunabhängig pflegen
Kostenrechnungskreis - Ergebnisbereich zuordnen
Ergebnisbereich anlegen
Buchungskreise zu Kreditsegmenten zuordnen
Buchungskreis - Kreditkontrollbereich zuordnen
Kreditkontrollbereich definieren
Geschäftsbereich - Konsolidierungsgeschäftsbereich zuordnen
Listenseparation einstellen
Konsolidierungsgeschäftsbereich pflegen
Finanzkreis pflegen
Buchungskreis - Finanzkreis zuordnen
Kostenrechnungskreis - Finanzkreis zuordnen
Instandhaltungsplanungswerk pflegen
Instandhaltungsplanungswerk zu Standortwerk zuordnen
Werk/Bewertungskreis - Sparte -> Geschäftsbereich zuordnen
Datenabgleich mit Vertrieb Werk/Bwkrs - Sparte -> G.bereich
Standardeinkaufsorganisation - Werk zuordnen
Referenzeinkaufsorganisation - Einkaufsorganisation zuordnen
Regionen einfügen (Subnationale Verwaltungseinheiten)
Verkaufsbüro pflegen
Verkaufsorganisation - Buchungskreis zuordnen
Verkäufergruppe pflegen
Verkaufsorganisation definieren, kopieren, löschen, prüfen
Verkaufsorganisation, Vertriebsweg, Werk zuordnen
Ladestelle pflegen
Unternehmensstruktur Vertrieb prüfen
Sparte - Verkaufsorganisation zuordnen
Sparte definieren, kopieren, löschen, prüfen
Versandstelle - Werk zuordnen
Versandstelle definieren
Versandstelle kopieren, löschen und prüfen
Vertriebsbereich bilden
Vertriebsweg definieren, kopieren, löschen, prüfen
Verkäufergruppe - Verkaufsbüro zuordnen
Vertriebsweg - Verkaufsorganisation zuordnen
Verkaufsbüro - Vertriebsbereich zuordnen
Einkaufsorganisation - Buchungskreis zuordnen
Buchungskreis bearbeiten, kopieren, löschen, prüfen
Geschäftsbereich definieren
Kostenrechnungskreis pflegen
Einkaufsorganisation pflegen
Lagerort pflegen
Lagerort pflegen
Werk definieren
Werk kopieren, löschen, prüfen
Bewertungsebene festlegen
Gesellschaft definieren
Buchungskreis - Gesellschaft zuordnen
Einkaufsorganisation - Werk zuordnen
Werk - Buchungskreis zuordnen
Buchungskreis - Kostenrechnungskreis zuordnen
Länder definieren in R/3-Systemen
Länder/Regionen definieren
Währungscodes überprüfen
Dezimalstellen für Währungen einstellen
Kalender pflegen
Länder/Regionen definieren (Grundsicht)
Mobiltelefoneigenschaften festlegen
Einstellungen für SEPA-Land/-Region festlegen
Länderspezifische Prüfungen einstellen
Rollen für die verteilte Administration anlegen
Benutzerstammsätze pflegen
Berechtigungsdaten pflegen (Aktivitätsgruppen)
Dateinamen zusätzlich mandantenabhängig pflegen
Auswertungen starten
Tabellenpflegeberechtigungen erteilen
Gemeinsame Vertriebswege definieren
Gemeinsame Sparten definieren
Vertriebsbereich zu Kreditsegment zuordnen
Frachtplanung für Spediteure einstellen
Visualisierung
Planung
Zentrale Einstellungen für die Verteilung vornehmen
Pakettypen definieren
ALE-Verteilungseinheit: Setup
Entscheidungscodes zu Antragsteller/Erstatter zuordnen
Pflege der Message-Gruppen (Überschriften)
Festlegung der Popup-Messages
Status für rücksendepflichtige Teile festlegen
Referenzarten der Position festlegen
Validierungen aktivieren
Substitutionen aktivieren
Felder aus Booleschen Klassen ausschließen
Auftragsarten und spezielle Meldungsparameter definieren
Goodwill-Behandlung bei Abgängen und Umbuchungen definieren
Workflow-Customizing verfizieren
Verteilungsmodell pflegen und Sichten verteilen
Partnervereinbarungen generieren
Ereignistyp-Kopplung aktivieren
Nummernkreis für Verteilauftrags-Id definieren
Nummernkreis für Initialauftrags-Id definieren
Nummernkreis für Verteilauftragspaket-Id pflegen
Nummernkreis für Teilauftrags-Id pflegen
Nummernkreis für Ports definieren
Workflow-Customizing
Partnervereinbarung manuell pflegen
Portbeschreibung definieren
Büroeinstellungen für SAPoffice vornehmen
Workflow-Customizing verifizieren
OCM: Bearbeitung der Verursacher
Elektronische Kontoauszugsübernahme
Erweiterungen für el. Kontoauszug entwickeln (übergreifend)
Datei einlesen
Ergebniscontrolling: Datenübertragungsberichte einrichten
Übertragungsregeln pflegen
Senderstruktur von Kommentaren beschreiben
ABAP/4-Query erstellen
Freigabeverfahren für Anfragen festlegen
Buchungskreise Korrespondenzbuchungskreisen zuordnen
Stornogründe definieren
Abstimmkonten o. Kreditmangement-Fortschreibung hinterlegen
Sonderposten: Konten zuordnen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zum Beleg durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Bearbeitung der OP durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Bearbeitung der OP durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Bearbeitung der OP durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Belegvorerfassung durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Belegvorerfassung durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Belegvorerfassung durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Anzeige der Einzelposten vornehmen
Einstellungen zur Anzeige der Einzelposten vornehmen
Einstellungen zur Anzeige der Einzelposten vornehmen
Einstellungen zur Anzeige der Einzelposten vornehmen
Einstellungen zur Korrespondenz durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Korrespondenz durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Korrespondenz durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Korrespondenz durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Korrespondenz durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Korrespondenz durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Korrespondenz durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Korrespondenz durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Korrespondenz durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Bearbeitung der OP durchführen o. prüfen
Einstellungen zur Quellensteuer durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Quellensteuer durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Quellensteuer durchführen oder prüfen
Einstellungen zur Anzeige von Zahlungen vornehmen
Einstellungen zur Anzeige von Zahlungen vornehmen
Einstellungen zur Anzeige von Zahlungen vornehmen
Einstellungen zur Anzeige von Zahlungen vornehmen
Erweiterungen für Archivierung entwickeln
Erweiterungen für Bankenverzeichnis entwickeln
Erweiterungen für Bankdaten entwickeln
Erweiterungen für Bankkontonummer entwickeln
Erweiterungen für Belegvorerfassung entwickeln
Erweiterungen für Debitorenstamm entwickeln
Erweiterungen für DTA entwickeln
Erweiterungen für EDI-Eingangsrechnung entwickeln
Erweiterungen für EDI-Avis entwickeln
Erweiterungen für externe Steuerrechnung entwickeln
Erweiterungen für Forderungsrückstellung entwickeln
Standardauswertungen erweitern
Standardauswertungen erweitern
Erweiterungen für Korrespondenz entwickeln
Erweiterungen für Kreditorenstamm entwickeln
Erweiterungen für das Mahndruckprogramm entwickeln
Erweiterungen für Nachbelastung Bilanz entwickeln
Erweiterungen für Sachkonto entwickeln
Erweiterungen für Sachkonto entwickeln
Erweiterungen für Zahlungsfreigabe entwickeln
Aktionen zu Bewegungsarten zuordnen
Bewegungsarten zu Aktionen zuordnen
Berechnungsmethoden definieren
Nummernkreise für Zinsformulare definieren
Hausbanken/Bankkonto hinterlegen
Business Transaction Events
Einstellungen für installierte Zusatzkomponenten vornehmen
Integrative Planung überprüfen
Benutzertabellen
Vorschlagswerte zur Belegzuordnung für alle Benutzer festlegen
Vorlagen für Mitteilungen zur Belegabstimmung verwalten
Steuerungsparameter für die Barcodeerfassung eingeben
Konto für Rundungsdifferenzen hinterlegen
Konto für Rundungsdifferenzen hinterlegen
Konto für Rundungsdifferenzen hinterlegen
Konten für Kursdifferenzen hinterlegen
Konten für Kursdifferenzen hinterlegen
Konten für Kursdifferenzen hinterlegen
Kontenplanverzeichnis pflegen
Bildaufbau pro Transaktion definieren (Sachkonten)
Zahlungssperrgründe für Zahlungsfreigabe definieren
Zahlungssperrgründe kontrollieren
Zahlungssperrgründe kontrollieren (Vorschlag)
Zahlungssperrgründe kontrollieren (Vorschlag)
Validierungen für das Buchen definieren
Steuerkonten für erhaltene Anzahlungen hinterlegen
Steuerkonten für Rechnungsausgang hinterlegen
Verzinsungsarten definieren
Gescheiterte Zahlungsvorgänge (Wechsel) hinterlegen
Arbeitsvorrat pflegen
Arbeitsvorrat pflegen
Arbeitsvorrat pflegen
Arbeitsvorrat pflegen
Arbeitsvorrat für Bearbeitung der offenen Posten pflegen
Arbeitsvorrat für Einzelpostenanzeige pflegen
Arbeitsvorrat für Saldenanzeige pflegen
Arbeitsvorrat für Saldenanzeige pflegen
Arbeitssvorrat für Saldenanzeige pflegen
Buchungskreis einem Kontenplan zuordnen
Basisbetrag festlegen
Skontobasis für Rechnungsausgang definieren
Skontobasis für Rechnungseingang definieren
Formulare für Quellensteuermeldung zuordnen
Formulare für Umsatzsteuernachbelastung zuordnen
Kopf- und Fußtexte für Quellensteuermeldung zuordnen
Kopf- und Fußtexte für Quellensteuermeldung (Italien) zuord.
Kopf- und Fußtexte für Umsatzsteuernachbelastung zuordnen
Nachrichtensteuerung für Belegbearbeitung ändern
Nachrichtensteuerung für Debitorenstamm ändern
Nachrichtensteuerung für Anzeige der Einzelposten ändern
Nachrichtensteuerung für Kreditorenstamm ändern
Nachrichtensteuerung für Steuern ändern
Customer-Functions aufrufen
Differenzgründe definieren (Zahlungsausgang manuell)
Substitution in Buchhaltungsbelegen definieren
Kursumrechnung ändern
Buchungskreis für EDI-Eingangsrechnung zuordnen
Buchungskreis für EDI-Avise zuordnen
Avisarten definieren
Version der Differenzgrundumsetzung definieren
Differenzgrundumsetzung definieren
Selektionsregeln definieren
Selektionsfelder zuordnen
Standard-Differenzgründe f. Ausgleich gemäß Avis hinterlegen
Belegverdichtung für Anlagenbuchhaltung vornehmen
Belegverdichtung für Gemeinkosten-Controlling vornehmen
Belegverdichtung für Materialwirtschaft vornehmen
Belegverdichtung für Vertrieb vornehmen
EDI-fähige Zahlwege zu einer Hausbank definieren
Bildaufbau pro Kontengruppe definieren (Sachkonten)
Ausgleichsregeln definieren
Ausgleichsregeln Kontoarten zuordnen
Plandaten löschen
Plandaten aus CO-OM übernehmen
Bewegungsdaten löschen
Bankenstammdaten löschen
Textidentifikation für den Kontenplanbereich festlegen
Textidentifikation für den Buchungskreisbereich festlegen
Kontenfindung für die Saldenverzinsung (Kreditorenbuchhaltung)
Konten für Gegenbuchung Quellensteuer hinterlegen
Organisationsobjekte für die Autorisierung im Workflow def.
Konten für selbsteinbehaltene Quellensteuer hinterlegen
Konten für Gegenbuchung Quellenst. (grossing up) hinterlegen
Konten für abzuführende Quellensteuer hinterlegen
Nummernkreise für Quellensteuer definieren
Buchungsschlüssel für Ausgleich (OP) hinterlegen
Konten für Zahlungsdiff. hinterlegen (man. Zahlungsausgang)
Automatische Buchung für Zahlungsanforderung vorbereiten
Konten für automatische Gegenbuchung hinterlegen
Konten für automatische Gegenbuchung hinterlegen
Kontenplan kopieren
Kontenplan löschen
Kontenplan transportieren
Abweichendes Abstimmkonto für deb. Umkehrwechsel hinterlegen
Abweichendes Abstimmkonto f. kred. Umkehrwechsel hinterlegen
Kursspannen pflegen
Formulare für Korrespondenz definieren
Mahnformulare definieren (mit SAPScript)
Formulare für Quellensteuer definieren
Formulare für Umsatzsteuermeldung definieren
Formulare für Umsatzsteuernachbelastung definieren
Zahlungsformulare definieren
Formulare für Quellensteuermeldung (Italien) zuordnen
ABAP/4-Queries definieren
ABAP/4-Queries definieren
Datenübernahme Workbench Buchhaltungsbelege
Datenübernahme Workbench Debitorenstammdaten
Datenübernahme Workbench Kreditorenstammdaten
Sachkonten aus Fremdsystem übernehmen
Datenübernahme hierarchische Struktur
Vorbereitende Einstellungen für Kreditmanagement durchführen
Anzeigeberechtigung für Geschäftsbereich prüfen
Anzeigeberechtigung für Belegart prüfen
Alternative Hauswährung für Umsatzsteuervoranm. aktivieren
Erweiterte Quellensteuer aktivieren
Umsatzsteueridentifikationsnummer f. Werke im Ausland oder RITA angeben
Quellensteuertypen den Buchungskreisen zuordnen
Quellensteuerländer/-regionen prüfen
Externe Steuergruppe interner Steuergruppe zuordnen
Bewertungsbereiche definieren
Bewertungsbereiche definieren
Stornogründe definieren
Zahlungsformulare zum Zahlweg im Buchungskreis zuordnen
Absenderangaben für Zahlungsformulare hinterlegen
Zahlungsträgerprogramm zum Zahlweg in Land/Region zuordnen
Mahnformulare zuordnen
Absenderangaben für Mahnformular hinterlegen
Sensible Felder für 4-Augen-Prinzip definieren (Debitoren)
Sensible Felder für 4-Augen-Prinzip definieren (Kreditoren)
Quellensteuerklassen prüfen
Formeln zur Quellensteuerberechnung definieren
Vorgangsschlüssel für modifizierten Nettobetrag definieren
Vorgangsschlüssel für modifizierten Steuerbetrag definieren
Minimumbeträge pro Quellensteuerkennzeichen definieren
Minimumbeträge pro Quellensteuertyp definieren
Minimum- und Maximumbeträge für QSt.kennzeichen hinterlegen
Minimum- und Maximumbeträge für QSt.typen hinterlegen
Quellensteuerschlüssel definieren
Quellensteuertyp definieren: Buchung bei Rechnung
Konditionsart Quellensteuertyp zuordnen
Quellensteuertyp definieren: Buchung bei Zahlung
Formulare für Quellensteuerzertifikate zuordnen
Befreiungsgründe definieren
Quellensteuerkennzeichen definieren
Quellensteuerkennzeichen für Verzinsungsdokument pflegen
Integrative Planung aktivieren
Abstimmkonten ohne automatischen Zahlungsverkehr hinterlegen
Steuer bei buchungskreisübergreifenden Vorgängen umbuchen
Sachkonto Geldverrechnungskonto zuordnen
Zentrale Einstellungen für Zahlungskarten vornehmen
Alternative Hauswährung für Umsatzsteuermeldung angeben
Währungsschlüssel für Banque de France definieren
Währungsschlüssel für Banque de France definieren
Länder für Banque de France definieren
Länder für Banque de France definieren
LZB-Kennzeichen für Banque de France definieren
LZB-Kennzeichen für Banque de France definieren
Gegenkontos für Banque de France identifizieren
Gegenkontos für Banque de France identifizieren
Meldepflichtige Konten für Banque de France definieren
Meldepflichtige Konten für Banque de France definieren
Negativbuchung zulassen
Negativbuchungen zulassen
Weisungen für den Zahlungsverkehr hinterlegen
Hauptbuchkonten zuordnen
Langtexte für anhängende Zahlungsträger hinterlegen
Länder-/regionenabhängige Daten für anhängende Zahlungsträger
Buchungskreisabhängige Daten für anhängende Zahlungsträger
Steuerdaten für ASR/ESR hinterlegen
Werke im Ausland aktivieren
Numerierungsklassen für Quellensteuer definieren
Numerierungsgruppen für Quellensteuer definieren
Numerierungskonzept 1: Numerierungsklasse zuordnen
Numerierungskonzept 2: Numerierungsklasse zuordnen
Numerierungskonzept 3: Numerierungsklasse zuordnen
Nummerierungskonzept Buchungskreisland/-region zuordnen
Numerierungsgruppe Numerierungsklasse zuordnen
Meldedatum der Quellensteuer aktivieren
Konfigurationsparameter definieren
Pro Auftragsart definieren
Entscheidungsschlüssel für Genehmigungs-Workflow festlegen
Aufgabentypen für Genehmigungs-Workflow festlegen
BAdI: Gruppennummer für Krankenversicherungen
Konfigurationsparameter definieren
BAdI: Kundenzuordnung des Mitarbeiters
Profil definieren
Berechtigung festlegen
Konfiguration für "Preis und Verfügbarkeit prüfen" vornehmen
BAdI-Implementierung zum Abruf von Kunden anlegen
BAdI-Implementierung zum Abruf vom Produktbild anlegen
Einstellungen für App "Einkaufskontrakte genehmigen" festlegen
Logisches System benennen
Logisches System einem Mandanten zuordnen
Schnittstelle Baseline-UPS
Zentrale Einstellungen für die Verteilung vornehmen
Objekttypen definieren
Pakettypen definieren
ALE-Verteilungseinheit: Setup
Kontext definieren
Verteilungsart definieren
Verteilungsart beschreiben
Generierung der Verteilauftragspakete
URL für Zusteller festlegen
BAdI: Aufruf von Kunden
BAdI: Modell der App "Sendungen nachverfolgen" erweitern
BAdI: Laufzeit des Gateway-Service für "Sendungen nachverfolgen" erweitern
BAdI: Aufruf von Frachtkosten für Sendung
BAdI: Abruf von Motivbild
BAdI: Kundenzuordnung des Mitarbeiters
BAdI: Produktbild abrufen
Konfigurationsparameter definieren
SIMGH: Zusätzliche Belegarten
Konfigurationsparameter definieren
BAdI: Zuordnung von Kunden zum Mitarbeiter
BAdI: Abrufen von Ansprechpartnerdaten (Kundenauftrag)
Zusätzliche Kundenauftragsbelegarten definieren
Konfigurationsparameter definieren
Kommunikation einrichten
Entscheidungsschlüssel für Genehmigungs-Workflow festlegen
Aufgabentypen für Genehmigungs-Workflow festlegen
Übernahmetyp 023: Bestandsänderungen
Übernahmetyp 040: Generisches Geschäft
Übernahmetyp 008: Wertpapierorder
Übernahmetyp 016: Bestände
Übernahmetyp 022: Swaps
Übernahmetyp 002: Periodenwerte
Datenformate
Übernahmetyp 013: Geschäftspartner
Übernahmetyp 018: Dienstleistung
Übernahmetyp 017: Bestandswerte
Übernahmetyp 012: Devisen
Übernahmetyp 028: Börsengeschäfte
Verarbeitung der Übernahmetypen auf Datensatzebene
Übernahmetyp 021: Forward Rate Agreement
Übernahmetyp 029: Gattungsdaten - Börsenderivate
Übernahmetyp 007: Wertpapier-Gattungsdaten
Übernahmetyp 019: Festgeld
Übernahmetyp 020: Commercial Papers
Übernahmetyp 024: Finanzprodukt Gattungsdaten
Übernahmetyp 060: EURO-Umsetzung der Vertragswährung
Übernahmetyp 010: Opportunitätskonditionen für Finanzobjekte
Übernahmetyp 011: Individuelles Auszahlungsverhalten
Übernahmetyp 001: Finanzobjekt/Geschäft
Übernahmetyp 030: Variables Geschäft - Stammdaten
Übernahmetyp 031: Variables Geschäft - Bewegungsdaten
Übernahmetyp 035: Zinsunabhängige GuV-Position
Übernahmetyp 009: Darlehen
Übernahmetyp 041: Erweiterter Risikoträger
Übernahmetyp 042: Externe Kennzahlen
Übernahmetyp 043: Fazilität
Übernahmetyp 044: Sicherheitenstellungen
Übernahmetyp 003: Konten
Übernahmetyp 004: Tagessalden
Übernahmetyp 005: Umsatz
Übernahmetyp 006: Zahlungsströme
CH: INXML - Bfs Codes und Texte pflegen
CH: INXML - Bfs Codes und Texte einspielen
BAdI: Versichertenkarte - Modifikation Deckungsabfrage
BAdI: Versichertenkarte - Kostenträgersuche
SIMG CKMLDUVN AKT
WIP-Nachbewertung aktivieren
Nummernkreise für Klasse definieren
Globale Parameter
Nummernvergabe
Mustercustomizing
Merkmale bearbeiten
Anzeige-Einstellungen für Kapitalkonsolidierung
Definition des Bewertungsbereichs überprüfen
Positionen für Pushdown-Buchungen festlegen
Meldepositionen für Pushdown-Goodwill festlegen
Konsistenzprüfung Customizing Kapitalkonsolidierung
Konsolidierungskreise für Organisationsänderungen festlegen
Organisationsänderungsnummern und Sender-Empfänger-Beziehungen definieren
Einstellungen initialisieren
Organisationseinheiten Kostenstellen zuordnen
IS-H-Leistungen Leistungsarten des CO zuordnen
Statistische Kennzahlen pflegen
SAP-Vorgaben anzeigen
Kundeneinstellungen konfigurieren
Erlöskontierung einrichten
weg? SAPScript! Grundlagen der Rechnungsausgabe mit SAPScript erläutern
DE: Privatliquidation einrichten
DE: Abrechnung vor- u. nachstationärer Behandlung einstellen
BIS-Kataloge einspielen
DE: Ambulante Operationen einrichten
DE: KV-Abrechnung einrichten
Konditionssätze pflegen
Benutzer pflegen
Rollenpflege
Berechtigungen pflegen
Abrechnungsvarianten definieren
Datenübernahme Mietverträge
Anwendungsübergreifende Komponenten - Dokumentenverwaltung
Nebenkostenabrechnung, Betriebskostenabrechnung
Zahlungseingang: Unterzahlung, Überzahlung
Uneinbringliche Forderungen
Verwaltungsvertrag
Grundmiete, Zuschläge, Pauschalen
Vorauszahlungen für Betriebskosten
Mietminderungen
Barkaution
Vorauszahlungen für Umsatzmieten
Einmalige Buchungen
Ratenzahlungen
Grundeinstellungen für die Buchungskreise/Vermögensverwalt.
Bewegungsarten Zahlungseingang-Abweisung zuordnen
Kontenfindung Zahlungseingang-Abweisung pflegen
Mahnbare Zahlwege festlegen
Projektsystem
Unternehmensstruktur
Medien anlegen
Personalbeschaffungsinstrumente anlegen
Anschriften für Personalbeschaffungsinstrumente anlegen
Planstellen anlegen
Bewerbermaßnahmen ändern
Zulässige Statusgründe pro Bewerberstatus festlegen
Statusgründe anlegen
Statustexte ändern
Infogruppen ändern
Standardtexte für Serienbriefe erstellen
Unterschriftenzeile für Bewerberbriefe anlegen
Variablen zur Texterstellung definieren
Namensaufbereitung für Bewerber ändern
Namensaufbereitung für Bewerber ändern
Parameter für den Mailanschluß einrichten
Vorschlagswerte anlegen
Reihenfolge anlegen
Spontanbewerbungsgruppen anlegen
Prioritäten für die Vakanzzuordnung anlegen
Bewerbervorgangsarten anlegen
Automatisches Anlegen der Bewerbervorgänge ändern
Personalreferenten anlegen
Bewerbergruppen anlegen
Bewerberkreise anlegen
Textverarbeitungssystem festlegen
Standardtexte für den Mailanschluß erstellen
Instandhaltung
Drucken mit MS-Winword
Benutzerparameter und Festwerte pflegen
Fortschreibung simulieren
Bestätigungssteuerung pflegen
Konditionstabelle pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Nachrichten den Partnerrollen zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenschema zuordnen
Nachrichten pflegen
Konditionen pflegen
Konditionstabellen pflegen
Testdaten vorbereiten (eingeschränkte Feldauswahl)
Testdaten vorbereiten (eingeschränkte Feldauswahl)
Testdaten vorbereiten
Bestandsführung und Inventur
Datenübernahme Bestandsführung und Inventur
Tips zur schnellen Einstellung der Nachrichtenfindung
Bedingungen pflegen
Eigendefinierte Feldkataloge pflegen
Formeln pflegen
Eigendefinierte Informationsstrukturen pflegen
Standard-Layout einstellen
Sets pflegen
Variablen pflegen
Materialdisposition
Suchhilfen für Einkaufsbelege pflegen
Konditionen für Dienstleistungen pflegen
Buchungskreis bei nachtr. Abrechnung auf Werksebene pflegen
Nachträgliche Abrechnung steuern
Benutzergruppen pflegen und Umsatztoleranzgruppen zuordnen
Umsatztoleranzgruppe definieren
Nachrichtenfindung
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Partnerrollen den Nachrichtenarten zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Zuordnung Formular/Verarbeitungsprogramm zur Nachrichtenart
Bedingungen definieren
Formulare definieren
Zuordnung Formulartexte pflegen
Ausgabegeräte und Druckparameter zuordnen
Konditionstabellen pflegen
Nachrichtenarten pflegen
Zugriffsfolgen pflegen
Partnerrollen den Nachrichtenarten zuordnen
Nachrichtenschema pflegen
Zuordnung Formular/Verarbeitungsprogramm zur Nachrichtenart
Ablage für den Druck
Residenzzeiten für die Archivierung pflegen
Einkauf
Torbelegungsprofil pflegen
Terminabweichungsgründe
Zuordnung Profil zu Lagernummer
Erweiterungen für die Dienstleistungen entwickeln
Berichtswesen erstellen
Einstellungen im Umfeld des strukturierten Materials prüfen
Berichtswesen
Bearbeiterzuordnung pflegen
Berechtigungsverwaltung
Disponenten mit dem Organisationsmanagement verknüpfen
Ereigniskopplung pflegen
Ereignispunkte (obsolet)
Bestelländerungen
Fertigungsauftragsphasen
Fertigungsauftragsänderungen
Abweichungen bei Rückmeldungen
Auswahlliste für Aufbereitungsschlüssel-Felder ändern
Planbereiche auf der grafischen Plantafel fixieren
Texte zu Grafikobjekten und Statuszeile verändern
Listenvarianten der Standardübersicht definieren
Listenvarianten der Kapazitätsdetailliste definieren
Einplanungsreihenfolge für Vorgänge festlegen
Feldern des Sortier-Aufbereit.schlüssels neue Werte zuweisen
Benutzerdaten im Tabellenteil der Plantafeln anzeigen
Vorgangsdaten ändern
Kundenaufträge auf Projekt kontieren
Bildauswahl für Arbeitsplatz festlegen
Bildauswahl für Arbeitsplatz festlegen
Vorgabewertermittlungart festlegen
Katalog pflegen
Bonusabwicklung aktivieren
Layouts von Registern für Konsumentendaten festlegen
Findungsschema für Cross-Selling definieren
Cross-Selling-Profil definieren und zuordnen
Kundenschema/Belegschema für Cross-Selling pflegen
Listung/Ausschluss
Layouts von Registern für Buchungskreisdaten festlegen
Abhängigkeiten der Erlöskontenfindung definieren
Terminierung mit Routenfahrplan für Verkaufsbelegart
Terminierung mit Routenfahrplan für Lieferart
Layouts von Registern für allgemeine Daten festlegen
Lieferungssplit nach Lagernummern
Nummernkreis Kommissionierwellen
Gruppenart für Kommissionierwellen definieren
Nummernkreis für Gruppe festlegen
Formulare definieren
Versandstellen zuordnen
Versandbedingungen definieren
Ladegruppen definieren
Kundenpotentialanalyse
Layouts von Registern für Vertriebsbereichsdaten festlegen
Steuerung Lastfortschreibung
User-Exits im Versand
User-Exits in der Faktura
Kopiersteuerung für Verkaufsbelege pflegen
Kopiersteuerung für Lieferungen festlegen
Kopiersteuerung für Fakturen bearbeiten
Kopiersteuerung für Kontakte pflegen
Steuerung von Außenhandelsnachrichten
EDI: Zollidentifikationsnummern für Lieferanten pflegen
EDI: Zollidentifikationsnummern für Kunden pflegen
Marktorganisation pflegen
Nummer der Marktorganisation
Marktordnungswarenlistennummern
Marktordnungswarengruppen pflegen
Externe in interne Partnernummern umwandeln
Vergleichszeitpunkt der Kommissionierwellenbildung pflegen
Kommissionierwellenprofil pflegen
Kommissionierwellenraster pflegen
Nummernkreise für Sortimentsbausteine Wertkontrakt
Zeitscheiben pflegen
Business Add-Ins für die Bedarfsplanung
Konzernkontenplan aus Positionskatalog erzeugen
Konzernkonten zu (operativen) Konten manuell zuordnen
Konzernkonten zu (operativen) Konten maschinell zuordnen
Vollständigkeit der Konzernkontenzuordnung prüfen
Konzernkontenplan zu (operativem) Kontenplan zuordnen
Bilanz/GuV-Struktur des Konzerns aufbauen
Positionskatalog aus Bilanz/GuV-Struktur erzeugen
Bewegungsarten der Konsolidierung pflegen
Anlagenbewegungsarten zuordnen
Bewegungsarten als Mußeingabe einstellen
Validierung Konto-Bewegungsart definieren
Gesellschaft im Debitorenstammsatz eintragen
Gesellschaft im Kreditorenstammsatz eintragen
Gesellschaft im Sachkontenstammsatz eintragen
Belegarten für Vorgangsbearbeitung pflegen
Parallele Währungen in der Finanzbuchhaltung einstellen
Nutzung "Parallele Währungen" überprüfen
Definition des Bewertungsbereichs überprüfen
Bewertungsplan setzen
Kontenzuordnung überprüfen
Abgrenzungsschlüssel pflegen
Aktivierungsprozentsätze zuordnen
Controlling - Kontenzuordnung überprüfen
Gesellschaft/KonsGeschBereich zu KonsGesellschaft zuordnen
Geschäftsbereichsbilanzen einschalten
Feldstatusgruppen für Sachkonten pflegen
Konten für Nachbelastung hinterlegen
Belegart für Geschäftsbereichsnachbelastung pflegen
Anlagenbuchhaltung - Geschäftsbereichszuordnungen vornehmen
Kontenfindung für Abstimmbuchungen festlegen
Belegart pflegen
Gesellschaften des gleichen Mandanten identifizieren
Sparte/Bewertungskreis zu Geschäftsbereich zuordnen
Feldauswahlgruppe für Sparte pflegen
FI-Konto für Preisdifferenzen angeben
CO-Kontierung bei Preisdifferenzen pflegen
Gesellschaften des gleichen Mandanten identifizieren
Regeln je Vertriebsbereich zuordnen
Geschäftsbereich je Werk und Sparte zuordnen
Geschäftsbereich je Vertriebsbereich zuordnen
Aktive Werteflüsse im Ist überprüfen
Nummernkreise für Packvorschriften festlegen
Katalogstruktur
Merkmalverwaltung
Profilsicht definieren
Profilsicht definieren
Änderungsereignisse definieren
Ausübungsmethoden definieren
Lebensereignisarten definieren
Verfügbarkeitsregeln definieren
Attribute für Mitarbeiterbeteiligungen zuordnen
Landes-/regionsabhängige Attribute für Mitarbeiterbeteiligungen definieren
Preisinformationen für Mitarbeiterbeteiligungen definieren
Änderungen aufgrund eines Lebensereignisses einrichten
Mitarbeiterbeteiligungen definieren
ASDFAF
Standardrolle zu Freigabeschritten zuordnen
Freigabeobjekt zu Freigabeverfahren zuordnen
Workflow und Teil-Workflow zu Freigabeverfahren zuordnen
Standardrolle zu Freigabeschritten zuordnen
Aktivitäten definieren
Aktivitätsgruppen definieren
Business Add-In: Zusätzliche Plausibilitätsprüfungen
Nummernkreise zu Flugzeugarten zuordnen
Plausibilitätsprüfungen für Flugzeuge
Änderungsauftragsarten definieren
Aktivitäten für Änderungsaufträge definieren
Aktivitätsgruppen für Änderungsaufträge definieren
Statusübergang bei Freigabe von Änderungsauftrag definieren
Statusprofile zu Änderungsauftragsarten zuordnen
Plausibilitätsprüfungs-Sets definieren
Plausibilitätsprozessor definieren
Plausibilitätsprüfungen definieren
Freigabeobjekt zu Freigabeverfahren zuordnen
Freigabeobjekt zu Freigabeverfahren zuordnen
Standardrolle zu Freigabeschritten zuordnen
Freigabe-WF und Freigabeverfahren-WF zu Freigabeverfahren zuordnen
Freigabe-WF und Freigabeverfahren-WF zu Freigabeverfahren zuordnen
Bildstrukturen definieren
Statusprofile definieren
Statusprofile zu Prozess-Steuerungsschlüsseln zuordnen
Verwaltende Organisationseinheiten definieren
Ergänzende Schutzrechte definieren
Ergänzende Schutzrechte definieren
Prozess-Steuerungsschlüssel zu Flugzeugarten zuordnen
Nummernkreise definieren
Objektbilder definieren
Prozess-Steuerungsschlüssel definieren
Flugzeugarten definieren
Berechnungsergebnisse definieren
Berechnungsergebnisse mit Berechnungslayouts verknüpfen
Berechnungslayouts definieren
SmartForm-Attribute für Sicherheitenspiegel definieren
Geschäftspartnerrollen mit FS-CMS-Partnerfunktionen verknüpfen
Archive für Unterlagen zuordnen
RFC-Destination zu Standardeinführung zuordnen
Sicherheitenvereinbarungsarten zu Beziehungsgruppen zuordnen
Anwendungsformular für Korrespondenz zuordnen
Aktivitäten definieren
Aktivitätsgruppen definieren
Business Add-In: Zusätzliche Plausibilitätsprüfungen
Aktivitäten definieren
Standardrolle zu Freigabeschritten zuordnen
Statusübergang bei Freigabe definieren
Statusprofil zu Änderungsauftragsarten zuordnen
Statusübergang definieren
Änderungsauftragsarten definieren
Änderungsauftragsarten definieren
Business Add-In: Externes OMS (Dialog)
Feldnamen definieren
Business Add-In : Vermögenswert - OMS-Dialogschnittstelle
Business Add-In : Vermögenswert - OMS-Schnittstelle (kein Dialog)
Freigabe WF und Freigabeverfahren WF zu Freigabeverfahren zuordnen
Verwertungsarten definieren
Nummernkreise definieren
Nummernkreise zu Vermögenswertarten zuordnen
Plausibilitätsprüfungen definieren
Plausibilitätsprüfungssets definieren
Plausibilitätsprüfung zu Oberflächenelementen zuordnen
Plausibilitätsprüfungssets definieren
Plausibilitätsprüfungen zu UI-Elementen zuordnen
Plausibilitätsprozessor definieren
Plausibilitätsprüfungen definieren
Freigabeobjekt zu Freigabeverfahren zuordnen
Freigabeobjekt zu Freigabeverfahren zuordnen
Freigabeobjekt zu Freigabeverfahren zuordnen
Standardrolle zu Freigabeschritten zuordnen
Standardrolle zu Freigabeschritten zuordnen
Risikoschlüssel definieren
Freigabe-WF und Freigabeverfahren-WF zu Freigabeverfahren zuordnen
Freigabe-WF und Freigabeverfahren-WF zu Freigabeverfahren zuordnen
Teilvermögenswertarten definieren
Teilvermögenswertarten definieren
Bildstrukturen definieren
Objektbilder zu Vermögenswertarten zuordnen
Screen-Varianten zu Vermögenswertarten zuordnen
Statusprofil zu Vermögenswertart zuordnen
Statusprofile zu Steuerungsschlüsseln zuordnen
Statusprofile definieren
Vermögenswertarten definieren
Prozesssteuerungsschlüssel zu Vermögenswertarten zuordnen
Freigabe WF und Freigabeverfahren WF zu Freigabeverfahren zuordnen
Berechtigungsprofile pflegen
Alternative Einführung definieren
Business Add-In: Verteilung des Sicherungswertes
Business Add-In für Verteilung des Sicherungswertes
Alternative Einführung definieren
Business Add-In: Schnittstelle zu Gattungsdatensystem
Business Add-In: Geschäftswert abrufen
Business Add-In: Verteilung von Beleihungsräumen
Business Add-In für Verteilung des Sicherungswertes
Business Add-In: Geschäftswertliste abrufen
Business Add-In: Geschäftswert pflegen
Business Add-In: Geschäftswert suchen
Business-Add-In: Schnittstelle zu Bewertungssystem
Business-Add-In: Neue Implementierung von Bewertungsmethoden
Bankbereich definieren
Einstellungen für Datenextraktionsprozess pflegen
Objektbilder zu Vermögensobjekt-Bündelarten zuordnen
Nummernkreisarten zu Vermögensobjektbündelarten zuordnen
Plausibilitätsprüfungen für Objektbündel
Nummernkreise definieren
Vermögensobjektbündelarten definieren
Einstellungen mit dem Business Data Toolset
Partnerfunktionen definieren
Partnerfunktionen-Sets definieren
Geschäftspartnerfunktionen definieren
Nummernkreise definieren
Vermögensobjektbündelarten definieren
Nummernkreise zu Vermögensobjektbündelarten zuordnen
Objektbilder definieren
Feldnamen für Sicherheitenvereinbarungsarten definieren
Sicherheitenvereinbarungsarten zu Beziehungsgruppenarten zuordnen
Aktivitäten definieren
Aktivitätsgruppen definieren
Abtretungsgründe definieren
Vermögenswertarten zu Sicherheitenvereinbarungsarten zuordnen
Einschränkungen für Teile definieren
Partnerfunktionen für Sicherheitenvereinbarungsarten definieren
Partnerfunktionen-Sets definieren
Business Add-In: Zusätzliche Plausibilitätsprüfungen
Aktivitäten definieren
Aktivitätsgruppen definieren
Statusprofil zu Änderungsauftragsarten zuordnen
Änderungsauftragsarten definieren
Kostenarten definieren
Standardpriorität und Rangklasse definieren
Dokumentart-Sets definieren
Feldnamen für Sicherheitenvereinbarungsarten definieren
Objektbilder definieren
Objektbilder zu Sicherheitenvereinbarungsarten zuordnen
Verwertungsgründe definieren
Verwertungsmodi definieren
Qualitative Mindestkriterien definieren
Ausnahmen für qualitative Mindestkriterien definieren
Gründe für qualitative Kriterien definieren
Nummernkreise definieren
Nummernkreise zu Sicherheitenvereinbarungsarten zuordnen
Freigabeobjekt zu Freigabeverfahren zuordnen
Plausibilitätsprüfungen definieren
Plausibilitätsprüfungssets definieren
Plausibilitätsprozessor definieren
Plausibilitätsprüfung zu Oberflächenelementen zuordnen
Freigabeobjekt zu Freigabeverfahren zuordnen
Standardrolle zu Freigabeschritten zuordnen
Standardrolle zu Freigabeschritten zuordnen
Freigabe-WF und Freigabeverfahren-WF zu Freigabeverfahren zuordnen
Freigabe WF und Freigabeverfahren WF zu Freigabeverfahren zuordnen
Length: 223145 Date: 20240510 Time: 040608
Count: 1047 sap01-206 ( 1092 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
