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IMG Aktivitäten
Beschreibung
Bewertungsartzuordnung für Zielvereinbarungen einrichten
Komplexe Bewertung einrichten
Nummernkreise hinterlegen
Provisionsfälle: Nummernkreise hinterlegen
BAdI: Legitimierungsprüfung
BAdI: Mitteilungen zu Legitimierungsänderungen empfangen (meldungsbasiert)
BAdI: Legitimierungsprüfung
Provisionsverträge und Vertragsbündel: Nummernkreise hinterlegen
Customizing der Vorlage kopieren (x)
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Findungskriterien hinterlegen
Kontierungen konfigurieren
Kontierungen konfigurieren
Bewertungsarten konfigurieren
Provisionsbelege: Nummernkreise hinterlegen
Nummernkreise für Erfüllungsgradköpfe hinterlegen
Nummernkreise für Erfüllungsgradpositionen hinterlegen
Nummernkreise zu Prozesstypen zuordnen
Nummernkreise zu Prozesstypen zuordnen
Textleseroutine generieren
Optimierte Sicht auf den Einführungsleitfaden meiner Anwendung
Benutzeroberfläche anlegen
Benutzeroberfläche anlegen
Workflow-Muster für Prozessdefinition anlegen
Nummernkreis einstellen
Nummernkreis einstellen
BAdI: Objekt- und Zielobjektselektion im Arbeitsvorrat
BAdI's implementieren
BAdI für Objekt- und Zielobjektselektion im Arbeitsvorrat implementieren
BAdI: Regelbasiertes Anlegen von Arbeitsvorräten
BAdI: Umfeldinformation zum Arbeitsvorrat
Auslösende Objekte: Nummernkreise hinterlegen
Referenzen im Zahlungssystem: Nummernkreise hinterlegen
Nummernkreise für Aufteilungssätze hinterlegen
BAdI: Eigene Provisionsfälle dem Arbeitsvorrat hinzufügen
Nummernkreise hinterlegen
Berichtsart anlegen
Nummernkreise für Abrechnungspläne hinterlegen
Std.-Vereinbarung für leistungsabhängige Vergütungen bearbeiten
Standard-Bewertungsvereinbarung pflegen
Standard-Garantievereinbarung bearbeiten
Standard-Beteiligungsvereinbarungen bearbeiten
Std.-Vereinbarung für pauschale Vergütungen bearbeiten
Std.-Vereinbarung zur Abrechnung bearbeiten
Std.-Vereinbarung zur Abrechnung und Abrechnungssperre bearbeiten
Standard-Provisionsaktivitätsvereinbarung pflegen (später)
Standard-Maximierungsvereinbarung pflegen
Globale Vergütungsausgleichsvereinbarung bearbeiten
Std.-Vereinbarung zur Abrechnungsfreigabe bearbeiten
Laufnummer: Nummernkreise hinterlegen
Testframework
Elementare Zielarten komplexen Zielarten zuordnen
BAdI: Ermittlung der Meldungsgruppe
Logischer Service: Berechnungstool-Einstellungen
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsfall simulieren)
BDT-Einstellungen
BAdI: Gruppierung des zusätzlichen Provisionsfalls prüfen
BAdI: zusätzlicher Provisionsfalllauf
BAdI: Subscription des zusätzlichen Provisionsfalls
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsfälle anlegen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsfälle löschen und bestätigen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsfälle ändern und bestätigen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsfälle anlegen und bestätigen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsfall lesen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsfall mit Elementen finden)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsfall löschen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsfall ändern)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsfall anlegen)
BAdI: Erweiterungsmapping (Bestätigung: Provisionsfälle geändert)
BAdI: Erweiterungsmapping (Bestätigung: Provisionsfälle gelöscht)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsfälle ändern)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsfälle löschen)
BAdI: Bestimmen der Applikation für Provisionsfall
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsbeleg löschen)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsbeleg lesen)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsbeleg mit Elementen finden)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsbelege anlegen und bestätigen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsbelege löschen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsbeleg lesen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsbeleg mit Elementen finden)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsbeleg löschen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionbeleg anlegen)
BAdI: Erweiterungsmapping (Bestätigung: Provisionsbelege gelöscht)
BAdI: Erweiterungsmapping (Bestätigung: Provisionsbelege angelegt)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsbelege lesen)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisisonsbelege löschen)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsbelege anlegen)
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsbelege lesen)
SAP Stammdaten Mapping (Bestätigung: Provisionsbeleg gelesen)
SAP Stammdaten Mapping (Provisionsbeleg lesen)
SAP Standard Mapping (Bestätigung: Provisionsbeleg mit Elementen gefunden)
SAP Standard Mapping (Provisionsbeleg mit Elementen finden)
SAP Standard Mapping (Bestätigung: Provisionsbeleg angelegt)
SAP Standard Mapping (Provisionsbeleg anlegen)
SAP Stammdaten Mapping (Bestätigung: Provisionsbeleg gelöscht)
SAP Stammdaten Mapping (Provisionsbeleg löschen)
Grundeinstellungen
Klassifizierung von LOS-Tools
Klassifizierung von LOS-Tools
Applikation klonen
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsfall mit Elementen finden)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsfall anlegen)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsbeleg anlegen)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsfall lesen)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsfall ändern)
BAdI: Erweiterungsmapping (Provisionsfall löschen)
Kopieren versionsgeführter Daten in Transportanwendung
Kopieren versionsgeführter Daten in Produktivanwendung
Verwaltungsdaten der Zuordnungszeitpunkte hinterlegen
Geschäftsregel-Datenobjekte für Vergütung binden
Geschäftsregel-Datenobjekte für Vergütung binden
Geschäftsregel-Datenobjekte für Bewertung binden
Geschäftsregel-Datenobjekte für Bewertung binden
Geschäftsregel-Datenobjekte für Bewertung binden
Geschäftsregel-Datenobjekte für Vergütung binden
Geschäftsregel-Datenobjekte für Vergütung binden
Geschäftsregel-Datenobjekte für Bewertung binden
BAdI: Bestimmen der ICM-Anwendung (Provisionsfall simulieren)
BDT-Einstellungen
Mandantenunabhängiges Customizing der Vorlage kopieren
Customizing der Vorlage kopieren (anwendungsmandantenspezifisch)
Berichte ausführen
Berichte anlegen
Berichte ändern
Berichte anzeigen
Formulare anlegen
Formulare ändern
Formulare anzeigen
Varianten für Hintergrundverarbeitung hinterlegen
Kommentare verwalten
Merkmalsgruppen bearbeiten
Kennzahlen bearbeiten
Testmonitor hinterlegen
Berichte transportieren
Formulare transportieren
Berichte aus Mandant 000 importieren
Formulare aus Mandant 000 importieren
Struktur anzeigen
Berichte übersetzen
Globale Variablen definieren
Währungsumrechnungsarten festlegen
Rechercheberichte reorganisieren
Berichtsdaten reorganisieren
Formulare reorganisieren
Einstellungen für das Statistik-Tool durchführen
BAdI: Beschreibung von Konditionen im Provisionsvertrag
BAdI: Beschreibung von Konditionen im Vertrag
Konstruktion der Anwendung
Zugriffsart hinterlegen
Filtereinstellungen der Findungsanalyse hinterlegen
Analyse der Findung ausführen
BAdI: Zugriffsart
BAdI: Ausgabe der Findungsanalyse für erweiterte Findung
BAdI: Einstiegspunkt
BAdI: Ausgabe der Findungsanalyse für klassische Findung
Erweiterte Findung
Prüfungseinstellungen für den Einstiegspunkt hinterlegen
Einstiegspunkt hinterlegen
Zugriffsartzuordnung des Einstiegspunkts hinterlegen
Vereinbarungszuordnung des Einstiegspunkts hinterlegen
Zugriffsart und Platzhalter dem Einstiegspunkt zuordnen
Prozesseinstellungen am Typ des berechnenden Objekts hinterlegen
BAdI: Abschließende Prüfungen des Einstiegspunkts
BAdI: Ergebnisbehandlung des Typs des berechnenden Objekts
Verwendungsnachweis einer Kombination ausführen
Verwendungsnachweis eines Ergebnisses ausführen
BDT-Einstellungen (xx)
Sachbearbeiter einer Organisationseinheit zuordnen
Standardauslieferung für Provisionsanwendung reservieren
Initialisierung der SAP-Summentabellen
Wiederaufbau der SAP-Summentabellen
Kopieren der Kundenanwendungen
Übernahme Umstellungsinformationen in die generierte Anwendung
Initialisieren der SAP- Summentabellen
text
Generierte Objekte des Provisionsmanagements mit Werten füllen
Business Transaction Events pflegen
Kopieren versionsgeführter Daten in die Produktivanwendung
Versionsgeführte Daten importieren
Generierung der Anwendung
Batchjob für periodischen Abgleich einplanen
Konvertierung von Schlüsseln für Anrede, Familienstand und Titel def.
Änderungsaufzeichnung für relevante Stammdatenänderungen im HR aktivieren
Dynamische Maßnahme definieren
Explizite Zuordnung von Geschäftspartnern zu HR-Mitarbeitern steuern
Abgleichprotokoll prüfen
Rollen für neu angelegte Geschäftspartner definieren
Geschäftspartner-Einstellungen prüfen
Erstmaligen Abgleich durchführen
Verknüpfung von Geschäftspartnern mit HR-Mitarbeitern erstellen
Zuordnung bestehender HR-Mitarbeiter und Geschäftspartner definieren
Übertragungsprotokoll prüfen
BAdI: Legitimierungsmitteilung weiterleiten
Automatische Deaktivierung von AHÜ-Belegen konfigurieren
Buchung von negativen Ansprüchen für AHÜ konfigurieren
Buchung von Stornobelegen für AHÜ konfigurieren
BAdI: Erweiterungen
BAdI: Erweiterungen
SAP Standard Mapping (Provisionsfall lesen)
SAP Standard Mapping (Bestätigung: Provisionsfall gelesen)
Senderstruktur und Übertragungsregel der FDÜ festlegen
Konditionen: Batch-Input-Mappe ausführen
Berichte für die Standardvertragspflege (Portal)
Provisionsfälle: Nummernkreise für importierte Varianten festlegen
Selektionsvarianten definieren
Selektionsvarianten definieren
Auswertungswege definieren
Paketgewichtung
Prozesstyp
Prozesstypen definieren
SAP Standard Mapping (Provisionsfall mit Elementen finden)
SAP Standard Mapping (Bestätigung: Provisionsfall mit Elementen gefunden)
SAP Standard Mapping (Provisionsfall simulieren)
SAP Standard Mapping (Antwort: Provisionsfall simulieren)
Mindestzahlen für anonyme Einträge pflegen
BAdI: Kundenindividuelle Erweiterung
BAdI: Zusätzliche Daten für die Anzeige der Vergütungsdetailzeilen lesen
BAdI: Zusätzliche Daten für die Anzeige der Vergütungsdaten lesen
BAdI: Zusätzliche Daten für die Anzeige der Abrechnungsdaten lesen
Vergütungsart pflegen
Vergütungsart pflegen
SAP Standard Mapping (Provisionsfall ändern)
SAP Standard Mapping (Bestätigung: Provisionsfall geändert)
SAP Standard Mapping (Provisionsfall löschen)
SAP Standard Mapping (Bestätigung: Provisionsfall gelöscht)
SAP Standard Mapping (Provisionsfall anlegen)
SAP Standard Mapping (Bestätigung: Provisionsfall angelegt)
Zurücksetzen der Kopierservices
BAdI: Einbehaltungsbeleg vor Buchung prüfen
BAdI: Einbehaltungsbeleg vor Buchung prüfen
BAdI: Status der Einbehaltung prüfen
BAdI: Abrechnungsposition zur Verrechnung komprimieren
BAdI: Währungsumrechnung
BAdI: Einbehaltungsbeleg anreichern (Nur Kundenfelder)
BAdI: Einbehaltung: Verrechnung reduzieren
BAdI: Einbehaltene Vergütung reduzieren
Textobjekte bearbeiten
Nummernkreis für Segmentzuordnung hinterlegen
Kontext für Business Rule Editor setzen
Kontext für Business Rule Editor setzen
BAdI: Weiterleitung an CD - Findung der Vergütungsart
BAdI: Weiterleitung an CD - Findung für Abrechungsart
BAdI: Weiterleitung an CD - Belegzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an CD - Sortierung für Komprimierung
BAdI: Weiterleitung an CD - Kopfstruktur
BAdI: Weiterleitung an CD - Zahlungsstruktur
BAdI: Weiterleitung an CD - Zahlungsstruktur der Steuerergebnisse
BAdI: Weiterleitung an FA - Steuerstruktur
BAdI: Weiterleitung Publish-and-Subscribe
BAdI: Anreichern des Abrechnungsbeleg
BAdI: Ausschließen von Vergütungsarten
BAdI: Ausschließen von Vergütungskennzeichen
BAdI: Ausschließen von Abrechnungsarten
BAdI: Weiterleitung an FI-CA - Findung der Vergütungsart
BAdI: Weiterleitung an FI-CA - Findung für Abrechungsart
BAdI: Weiterleitung an FI-CA - Belegzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-CA - Kopfstruktur
BAdI: Weiterleitung an FA - Zahlungsstruktur
BAdI: Weiterleitung an FI-AP: Kostenzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AP: Einmalkunde anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AP: Sachkontozeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AP: Steuerzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AP: Kreditorzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AR: Kostenzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AR: Einmalkunde anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AR: Debitorzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AR: Sachkontozeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AR: Kopfzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI-AR: Steuerzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an FI - Findung der Kostenstruktur
BAdI: Weiterleitung an FI - Findung der Kopfstruktur
BAdI: Weiterleitung an FI - Findung der Zahlungsstruktur
BAdI: Weiterleitung an FI - Hauptbuchweiterleitung
BAdI: Weiterleitung an FI - Sortierung für Komprimierung
BAdI: Weiterleitung an FI - Kostenstruktur
BAdI: Weiterleitung an FI - Kopfstruktur
BAdI: Weiterleitung an FI - Zahlungsstruktur
BAdI: Weiterleitung an FI - Zahlungsstruktur der Steuerergebnisse
BAdI: Weiterleitung an FI - Steuerstruktur
BAdI: Weiterleitung an PY - Findung der Vergütungsart
BAdI: Weiterleitung an PY - Findung für Abrechungsart
BAdI: Weiterleitung an PY - Belegzeile anreichen
BAdI: Weiterleitung an PY - Sortierung für Komprimierung
BAdI: Weiterleitung an PY - Kopfstruktur
BAdI: Weiterleitung an PY - Zahlungsstruktur
BAdI: Anreicherung und sortieren der fälligen Abrechnungspositionen
BAdI: Minimalbeträge abrechnen
BAdI: Weiterleitung der Abrechnung
BAdI: Weiterleitung an FI-AP: Kopfzeile anreichen
Standard-Haftungsvereinbarung bearbeiten
Pakete für die Anwendung auswählen
Provisionsfallpuffer aktivieren
Globale Einstellungen der Anwendung pro Mandant pflegen
Sendearten hinterlegen
Verdichtungskriterium hinterlegen
Implementierungsklassen je Kontext pflegen
Tabellenliste zu einem transportierbaren Objekt pflegen
Testdaten löschen
BAdI: Regeln zur Berechnung der Zielerreichungsgrade
BAdI: Zielvereinbarung evaluieren
BAdI: Default-Datumsbereich bei der Navigation aus dem Provisionsvertrag
BAdI: Zielevaluierungsmetastruktur füllen - nicht klassifizierende Felder
Kopieren versionsgeführter Daten in die Transportanwendung
Versionsgeführte Daten exportieren
Job zum Transfer von Änderungsinformationen in das Zielsystem einplanen
Übersetzung bei mehrsprachiger Verwendung
Konditionen: sequentielle Datei erzeugen
Konditionen: Batch-Input Mappe erzeugen
Prozessstart bei fachl. Beendigung von Provisionsverträgen einplanen
Erweiterungspakete auswählen (x)
SAP Standardmapping (Bestätigung: Provisionsbelege gelöscht)
SAP Standardmapping (Provisionsbelege lesen)
SAP Standard Mapping (Provisionsfälle anlegen)
Zuordnungszeitpunkte hinterlegen
Verwaltungsdaten der Zuordnungszeitpunkte hinterlegen
Standard-Vereinbarung für zusätzliche Provisionsfälle bearbeiten
Std.-Vereinbarung zur Abrechnungsplanung bearbeiten
SAP Standard Mapping (Bestätigung: Provisionsfälle angelegt)
SAP Standard Mapping (Bestätigung: Provisionsfälle geändert)
SAP Standard Mapping (Provisionsfallanlage bestätigen - Massenverarbeitung)
SAP Standardmapping (Bestätigung: Provisionsfall gelöscht)
SAP Standardmapping (Provisionsfall löschen)
SAP Standardmapping (Bestätigung: Provisionsbelege angelegt)
SAP Standardmapping (Provisionsbeleg anlegen - Massenverarbeitung)
SAP Standard Mapping (Provisionsfall ändern)
SAP Standardmapping (Provisionsbelege löschen)
Berechnungsregeln pflegen
Einstellungen für Belegbuchung
Prozesse
Logische Services für Datenbeschaffung von Objekttypen hinterlegen
Gruppierungsregeln bearbeiten
Selektionsregeln pflegen
Tools zu logischen Services zuordnen
Standard-Abrechnungsplanregelvereinbarung bearbeiten
Vergütungskennzeichen ausschließen
Aktivitätsfilter bearbeiten
Mindestverweildauer der Provisionsfälle festlegen
Mindestverweildauer der Provisionsbelege festlegen
Provisionsvertragsart zu Aktivitätsfiltern zuordnen
Berechnungsregeln bearbeiten
Oberflächendarstellung GeschäftsobjektIDs (durch grp. Konv.exits) pflegen
Vergütungsarten festlegen
AHÜ-Regel definieren
Ausnahmevorgehen bearbeiten
Provisionsmodellwährung definieren
Anwartschaftsregelung bearbeiten
Logischer Service: Werkzeuge bearbeiten
Datenbeschaffung von Objekttypen für Segmentzuordnung hinterlegen
Feldtransporte Konditionstechnik pflegen (neu)
Kopierservices konfigurieren
Feldtransporte Konditionstechnik bearbeiten
Feldtransporte Konditionstechnik bearbeiten
Feldtransporte Konditionstechnik bearbeiten
Bekanntaberegel Zuordnung
Bekanntgaberegel definieren & zuordnen
Definition für Zuordnungsprozess anlegen
Attribute der Zuordnungsregel bearbeiten
Definition Oberfläche
Zuordnungstyp definieren
Definition für Arbeitsvorrat erstellen
Auslösende Objektmethoden und Merkmale bearbeiten
Logische Services für Datenbeschaffung von Objekttypen hinterlegen
Datenbeschaffung von Objekttypen hinterlegen
Oberfläche für Umfeldinformation definieren
Globale Einstellungen
Konstruktionsmethode definieren
Prozessregel für Objektzuordnung hinterlegen
Partnerschaftsarten konfigurieren
Merkmalskombinationen für Aufteilungssätze hinterlegen
Freigabearten bearbeiten
Vergütungsfilter bearbeiten
Vergütungsart Leistung bearbeiten
Haftungsarten definieren
Einbehaltungsregeln definieren
Einbehaltungsregeln definieren
Regelgruppe für Objektzuordnung hinterlegen
Selektionsregeln bearbeiten
Abrechnungplanregel anlegen
Abrechnungsplanregeln definieren
Einstellungen für Zielsystem der Abrechnung hinterlegen
Standardvereinbarung zur Einbehaltung bearbeiten
Provisionsfallauslöser für zusätzliche Provisionsfälle hinterlegen
Zielsysteme definieren
Fortschreibungstypen definieren
Bewertungsarten bearbeiten
Tools für logische Services anlegen oder ändern
Anwartschaftenplan pflegen
Formeln bearbeiten
Formeln bearbeiten
Konditionen bearbeiten
Formular für Korrespondenz hinterlegen
Bewertungsarten konfigurieren
Provisionsaktivitätsgruppen und -arten definieren
Auslösende Objektmethoden und Merkmale pflegen (alt)
Bewertungsarten pflegen
Mindestverweildauer für Provisionsverträge hinterlegen
Exit zur Datumsprüfung zuordnen
Parameter zum Exit hinterlegen
Szenario pflegen
Findungskombinationen/Kombinationszuordnungen konfigurieren
Findungskombinationen/Kombinationszuordnungen konfigurieren
Findungskombinationen/Kombinationszuordnungen konfigurieren
Findungskombinationen/Kombinationszuordnungen konfigurieren
Findungskombinationen/Kombinationszuordnungen konfigurieren
Findungskombinationen/Kombinationszuordnungen konfigurieren
Findungskombinationen/Kombinationszuordnungen konfigurieren
Sortierreihenfolge von Vergütungskriterien ändern
Std.-Provisionsvertrag anlegen und Std.-Vereinbarungen zuordnen
Beteiligungsrollen Provisionsvertragsarten zuordnen
Vergütungsart pflegen
Aufruf logischer Services anlegen/ändern
Feldmodifikation der Aktivitätsarten pflegen
Publish & Subscribe
Feldkatalog bearbeiten
Berichtsarten verwalten
Merkmalsabhängigkeiten bearbeiten
Aktivitäten für Ermittlung von Korrespondenzempfängern hinterlegen
Kontierungsarten hinterlegen
Kontierungsarten hinterlegen
Kontierungsarten hinterlegen
Kundenspezifische Zusatzkennzeichen hinterlegen
Anwendung benennen
Anwendung für Mandanten freigeben
Objekttypen hinterlegen
Zuordnungsrolle für Segmentzuordnung bearbeiten
Provsionsanwendung BDT-Teilobjekten zuordnen
Profile zu Berechtigungsgruppen zuordnen
Quantifizierende Berechtigungsgruppen anlegen
Mitarbeiter zu Berechtigungsgruppen zuordnen
Quantifizierende Berechtigungen konfigurieren
Meldungsart (AVAD) für Provisionsvertragspartner hinterlegen
Einstellungen zum Vertragsbündel bearbeiten
Vertragsbündelarten bearbeiten
Grund der Vertragsbündeländerung bearbeiten
Provisionsvertragsart zu Geschäftspartnerart zuordnen
Geschäftsvorfalltypen bearbeiten
Geschäftsvorfalltypen den Geschäftsobjekttypen zuordnen
Geschäftsobjekttypen bearbeiten
Geschäftsobjekttypen bearbeiten
Provisionsfälle: Nummernkreise zu Prozesstypen zuordnen
Feldtransporte Konditionstechnik bearbeiten (obsolet)
Oberflächendarstellung der Geschäftsobjekt-IDs bearbeiten
Geprüfte Bildschirmaufbauten (grp. Konvexit) bearbeiten
Steuerungstabelle Provisionsoberflächen-Dispatcher bearbeiten
Grund der Vertragsänderung anlegen
Feldmodifikation der Vertragsarten pflegen
Provisionsvertragsarten definieren
Definition von Gruppen für den Versionsvergleich bearbeiten
Gruppen für Versionsvergleich definieren
Anmeldung der Objekte für Versionsvergleich bearbeiten
Objekte für Versionsvergleich anmelden
Gruppierungen für Versionsvergleich bearbeiten
Gruppierungen für Versionsvergleich durchführen
Funktionsbausteine zum Löschen vorerfasster Versionen definieren
Funktionsbausteine zum Löschen vorerfasster Versionen definieren
Versandwege hinterlegen
Provisionsbelege: Nummernkreise zu Prozesstypen zuordnen
Optionen für Fremddatenübernahme einstellen
Zeitpunkte für Ermittlung der Organisationsstruktur konfigurieren
Filterinformationstypen definieren
Felder mit Sonderbehandlung bei 'Feldänderungen' bearbeiten
Felder mit Sonderbehandlung bei 'Feldänderungen' hinterlegen
Globale Einstellungen der Anwendung pro Mandant pflegen
Legitimierungsanwendungen zu Provisionsanwendungen zuordnen
Dateinamen der Dictionary-Infodateien für FDÜ festlegen
Definition von Branchen
Zuordnung von Paketen zu Branchen
Anwartschaftsregelung pflegen
Internen Titel anlegen
Korrespondenzarten hinterlegen (unabhängig von Korrespondenzvarianten)
Beendigungsgründe anlegen
Meldungssteuerung bearbeiten
Vertragsbündel: Typ der Nummernvergabe steuern
Provisionsvertrag: Typ der Nummernvergabe steuern
Anwendungsplug definieren
Zuordnungsszenario definieren
Methoden zu Teilobjekttypen einer Provisionsanwendung bearbeiten
Auslösende Objekte: Nummernkreise zu Prozesstypen zuordnen
Einstellungen zur Besetzungsvereinbarung im Provisionsvertrag vornehmen
Verrechnungsarten definieren
Sonstige Auswertungswege und Funktionsbausteine bearbeiten
Funktionsbausteine zum Einspielen fremder Positionen bearbeiten
Funktionsbausteine zum Ermitteln fremder Positionen festlegen
Paketdefinition
Paketabhänigkeiten
Einstellungen für Servicemodule des Zahlungssystems hinterlegen
Vergütungsarten ausblenden
Vergütungsformen ausblenden
Commit-Zähler für Prozesse definieren
Definition von Prozessen und Szenarien
Fortschreibungstypen pro Ergebnis- und Verrechnungsart festlegen
Zuordnung von Paketen zu Prozessen und Szenarien
Methoden zur Ermittlung von Aufteilungssätzen hinterlegen
Schalter 'dedizierte Provisionsverträge' setzen
Definition Trennungsregeln Partnerschaften
Prozesstyp auswählen
Nummerkreise zu Prozesstypen zuordnen
Provisionsfall-Status bei Arbeitsvorraterstellung
Vorlagetabellen und -strukturen
Porgramme und Funktionsgruppen
Vorlageviews
Datasources
Vergütungsarten (Leistung) pflegen
Leistungsgruppen hinterlegen
Leistungsgruppen hinterlegen
Leistungsgruppen hinterlegen
Vergütungsarten (Garantie) konfigurieren
Pauschale Vergütungsarten bearbeiten
Zuordnung von Paketen zu Regionen
Haftungsarten pflegen
Strukturen für Vergütungsauskunft hinterlegen
Beteiligungskonstellationen bearbeiten
Beteiligungsrollen bearbeiten
Segmenttypen definieren
Nummernkreise zu Prozesstypen zuordnen
Abrechnungsart definieren
Berichte einem Menüeintrag zuweisen
Abrechnungs- und Abschlußparameter hinterlegen
Abrechnungsarten bearbeiten
Abrechnungsart bearbeiten neu
Kündigungsregelungen anlegen
Komplexe Zielarten ausblenden
Ausschluss von Feldgruppen bei Vertragsbündelvorlage bearbeiten
Feldgruppen bei Vertragsvorlage ausschließen
Arten von Kündigungsfristen anlegen
Ziel der Abrechnung
Einstellungen für Zielsystem der Abrechnung hinterlegen
Verbuchungsmodus Summentabellen bearbeiten
Anwendung zum Vertrag pflegen
Provisionsvertragstyp definieren
Auflösungsstrategie definieren
Nachbearbeitung definieren
Prozessdaten definieren
sdfg
Mittelvormerkungen und Mittelumbuchungen selektiv löschen
Auswahlkriterien für Nachbearbeitungsaufträge definieren
Systemeinstellungen des Postprocessing Office anzeigen
Erstellung von Nachbearbeitungsaufträgen aktivieren
Auswahlkriterien für Nachbearbeitungsaufträge definieren
Geschäftsprozesse definieren
Objekttypen definieren
Eigene Filterattribute definieren
Bearbeitungsmethoden Funktionen zuordnen
Objekttypen Eigenschaften zuordnen
Bearbeitungsmethoden definieren und Objekttypen zuordnen
Geschäftsprozessen Priorität zuordnen
Systemverhalten bei fehlender Berechtigung definieren
Registerkartendarstellung im Objektbereich definieren
Registerkartendarstellung im Auftragsbereich definieren
Servergruppen definieren
Erlaubte Objekttypen definieren
Arbeitsvorräte definieren
Geschäftsprozessen Arbeitsvorräte zuordnen
Wurzelorganisationseinheit definieren
Suchprofile für Collection-Historie definieren
Exportobjekttypeinstellungen vornehmen
Customizing des Änderungszeigerdienstes prüfen
Änderungszeiger empfangende Anwendungen aktivieren
Teilnehmer am Änderungszeigerdienst definieren
Archivinfostruktur für Korrespondenzarchiv aktivieren
Archivinfostruktur für Korrespondenzarchiv aktivieren
Änderungsbeleganzeige bearbeiten
ILM-Regelwerke: Verweilregeln definieren (Objekt CORRSPND)
ILM-Regelwerke: Aufbewahrungsregeln definieren (Objekt CORRSPND)
Vorgaben für die Verarbeitung von interaktiven Formularen hinterlegen
Archive für Schriftstücke hinterlegen
Residenzzeit für Korrespondenzarten definieren (Objekt CORRSPND)
Residenzzeit für Korrespondenzarten definieren (Objekt CORRSPND)
Residenzzeit für Korrespondenzarten definieren (Objekt CORRSPND)
Templates pflegen
Suchfelder für das UI hinterlegen
Nummernkreise zu Legitimierungsarten zuordnen
Korrespondenzvarianten zu Legitimierungsarten zuordnen
BAdI: Factory für Kombinationsalgorithmen für allg. Kombinationen
BAdI: Factory für Kombinationsalgorithmen für Partnerlisten
BAdI: Einstellungen zu Mitteilungen von Legitimierungsänderungen
BAdI: Implementierung von Prüfungen im Anlegen-/Ändernprozess
BAdI: Ernennung
BAdI: Ernennung verteilen
BAdI: Legitimierungsprüfung
BAdI:Bestimmen der Legitimierungsanwendung in Eingangsschnittstellen
BAdI: Meldung der Legitimierung bestätigen
BAdI: Legitimierungen verteilen
BAdI: Meldung der Legitimierung weiterleiten
BAdI: Meldung der Legitimierung
referenzierende Legitmierungsbeschreibungen hinterlegen
Legitmierungsbeschreibungen hinterlegen
BAdI: Einstellungen der Legitimierungsprüfung (meldungsbasiert)
BAdI: Ermittlung der Legitimierungsanwendung (meldungsbasiert)
BAdI: Erzeugung einer Klasse zur Anforderungsfindung
BAdI: Factory-Methoden für Anforderungen
BAdI: Erweiterungen
BAdi: Erweiterungen
BAdI: Erweiterungen
BAdI: Erweiterungen
BAdI: Erweiterungen
BAdI: Erweiterungen
BAdI: Erweiterungen
BAdI: Erweiterung von einfachen Anforderungen
Nummernkreise hinterlegen
Hinterlegungsart für Legitimierungszuordnungen festlegen
Hinterlegungsart für Legitimierungsbeschreibungen festlegen
Kombinationstypen definieren
Kontext verwalten
Content Repository hinterlegen
Zuordnung von Partnerart zu Anwendung
Anforderungszuordnungstypen konfigurieren
Definierende Strukturen zur Hinterlegung von Legitimierungen festlegen
Legitimierungsarten definieren
Kombinierte Anforderungen konfigurieren
Kriterien für die Anforderungsfindung hinterlegen
Anforderungen definieren
Anforderungstypen konfigurieren
Einfache Anforderungen bearbeiten
Zuordnung Legitimierungsarten zu Subroadmaps (WD ABAP)
Zuordnung Legitimierungsarten zu Subroadmaps
XI-Einstellungen für Integration mit externem Kreditmanagementsystem
XI-Einstellungen für Integration mit ext. Kreditmanagementsystem
Nichtfakturierte Kontenarten auf EDR-Arten abbilden
Profile für Gutschriftsanforderungen definieren
Berechtigungsprofil für Sperrbearbeitung definieren
Sperrgründe definieren
Vorgangsarten für die Navigation zu Gutschriftsanf. definieren
Verkaufskanäle definieren
Zahlungsrelevante Parameter neuen Vertragskonten zuordnen
Allgemeine Parameter neuen Vertragskonten zuordnen
Vertragskontoklasse zuordnen
Allgemeine Einstellungen
Texte für Anzeige des Kreditsegments definieren
Texte für Anzeige des Sperrgrunds definieren
BAdI: Filterwert für Obligomitteilung festlegen
Suchparameter für EDR-Suche im IC WebClient festlegen
Navigationsziel zu Aktions-ID zuordnen
Rollen für Fakturierungs-Account-Hierarchien definieren
Sperren an externe Systeme schicken
Sperren-Überwachung
BAdI: Ändern der Sperrdaten
Bezeichnungen für Kontenarten aus Billing-System hinterlegen
Identifikationsart für Identifikationswort definieren
Sperrstufen definieren
Preisfindungsprozesse für Provider-Aufträge definieren
Sperrgründe definieren
Änderungsprozess definieren und aktivieren
Profil für Zahlungsdatenbearbeitung definieren
Zahlwege zuordnen
Suchprofile für Collection-Historie definieren
Suchprofile für Korrespondenzen definieren
Suchprofile für Zahlungsversprechen definieren
BRF-Ereignisse für Vertragshistorie definieren
Texte für Risikoklassen definieren und Kategorisierung vornehmen
Symbole für Kategorien der Risikoklasse festlegen
Business Rule Framework auf Erstinbetriebnahme vorbereiten
Objekthierarchie und Objektattribute definieren
Zuordnung Stammdatenvorlage für technische Objekte
Objekt-Workbench-Profile definieren
XI-Einstellungen für Integration mit SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)
XI-Einstellungen für Integration mit SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)
Kundenerweiterung zur Entkopplung des Geschäftspartners
Zeitpunkte des Erzeugens einer Korrespondenz
Zeitpunkte der Ausgabe einer Korrespondenz
Zeitpunkte der Services
Suchilfe für erlaubte Anwendungsbereiche
Suchilfe für erlaubte Gebührenschemata der Korrespondenz
Suchilfe für erlaubte Buchungskreise der Korrespondenz
Suchilfe für erlaubte Korrespondenzarten
Kundenerw. zum Füllen der Sortierfelder im Korrespondenzkopf
Kundenerw. zum Filtern von Korrespondenzanforderungen
Kundenerw. zum heuristischen Laden von Speicherbereichen für die Ausgabe
Kundenerw. der Sortierreihenfolge für Korrespondenzausgabe
Kundenerweiterung zur dynamischen Empfängerfindung
Ableitungsregeln der dynamischen Empfängerfindung definieren
Kundenerweiterung zum Füllen von zusätzlichen Quellfeldern
BAdI-Filterwerte für dynamische Empfängerfindung zuordnen
BAdI-Filterwerte für dynamische Empfängerfindung definieren
Steuerungsparameter für die Empfängerermittlung festlegen
Beziehungstypen den Beziehungsarten für Empfängerermittlung zuordnen
Umgebungen und Funktionsbäume pflegen
BAdI: Ermittlung der Rechnungsdetails
Geschäftsprozesse zu Postprocessing Office definieren
Geschäftsprozesse definieren
Hinweise zur Implementierung
Anzeige Verwaltungssätze Eurofinanzkreis
Verwaltungssatz Eurofinanzkreis löschen
Export von Budgetversion
Import von Budgetversion
Eurofinanzkreis aktivieren/deaktivieren
Eurofinanzkreis anlegen
Export von Budgetversion
Import von Budgetversion
Export von Rechnungsergebnissen
Import von Rechnungsergebnissen
Stammdaten im Eurofinanzkreis aktualisieren
Aufrufer einem Geschäftsprozess zuordnen
Anwendungsbereich
CO-Kurzkontierungen hinterlegen
Interpretationsregeln für Verwendungszweck definieren
Obligotyp für externe Abrechnungssysteme hinterlegen
Ersatzaufgaben für die Sachbearbeiterfindung definieren
Nummernkreise definieren
Verweildauer für die Archivierung von Anordnungen festlegen
Archivinfostruktur für das Anordnungsarchiv aktivieren
Laufzeit für Archivierung von Anordnungsvorlagen hinterlegen
Archivinfostruktur für Archiv für Anordnungsvorlagen aktivieren
Grundeinstellungen für die Belegerzeugung vornehmen
Anordnungstypen Nummernkreisen zuordnen
Anordnungstypen definieren
Nachrichtensteuerung ändern
Einstellungen für die Genehmigung von Anordnungen vornehmen
Berechtigungen generieren und zuweisen
Protokolle anzeigen
Übernahme starten
Übertragungsregeln festlegen
Senderstruktur definieren
Feldattribute pro Aktivität konfigurieren
Feldattribute pro Vertragskontotyp konfigurieren
Feldgruppen für die Berechtigungsprüfung definieren
Archivinfostruktur für Vertragskontoarchiv aktivieren
Nummernkreise definieren
Notizarten definieren
Vertragskontotypen konfigurieren und Nummernkreisen zuordnen
Beziehungen: Vertragskonto/Geschäftspartner definieren
Archivinfostruktur für Korrespondenzarchiv aktivieren
Nummernkreise für Zahlscheine prüfen
Zahlungsträger-ID für Formulare hinterlegen
Felder für die Selektion von Stammdatenänderungen hinterlegen
Gebührenschemata für die Korrespondenz konfigurieren
Korrespondenzvarianten konfigurieren
Korrespondenzarten definieren
Vorgaben für die Interaktionshistorie hinterlegen
Korrespondenzvorlagen definieren
Formularvorlagen für die Korrespondenz hinterlegen
Verweildauer für Korrespondenzarten festlegen
Archive für Schriftstücke hinterlegen
Standardformularklassen für Korrespondenz hinterlegen
Gebührentypen für die Korrespondenz definieren
Korrespondenzerzeugungsbausteine bei Stammdatenänderung hinterlegen
Anwendungsformulare für die Korrespondenz hinterlegen
Korrespondenzaktivitäten konfigurieren
Korrespondenzrollen definieren
Status für Korrespondenzen hinterlegen
Lokale Einstellungen konfigurieren
Anwendungsbereich pflegen
Adreßfindung konfigurieren
Segmente für Hauptbuchpositionen hinterlegen
Segmente für Geschäftspartnerpositionen hinterlegen
Archivinfostruktur für Belegarchiv aktivieren
Archivinfostruktur für Musterbelegarchiv aktivieren
Verweildauer für Musterbelege hinterlegen
Verweildauer für Abstimmschlüssel hinterlegen
Archivinfostruktur für Abstimmschlüssel aktivieren
Strukturen für die Übernahme von Zahlungsstapeln generieren
Strukturen für die Übernahme von Rückläuferstapeln generieren
Strukturen für die Übernahme der Scheckverwaltung generieren
Strukturen für die Übernahme von Zahlungsavisen generieren
Strukturen für die Übernahme von manuell ausgestellten Schecks generieren
Strukturen für die Belegübernahme generieren
Belegnummernkreise pflegen
Belegnummernkreise für offizielle Belegnummern hinterlegen
Konten für sonstige Steuerbuchungen hinterlegen
Konten für Zuschläge bei verspäteter Zahlung hinterlegen
Weitere Kontierungen für Anzahlungen hinterlegen
Abweichendes Steuerermittlungskennzeichen hinterlegen
Vorgabe Belegarten für Umgliederungen
Konten für Rundungsdifferenzen hinterlegen
Konten für Kursdifferenzen für Steuerzeilen hinterlegen
Aufrufer-ID für externe Schnittstellen pflegen
Kassenbuch: Konten für Aufwend./Erträge Kassendifferenzen hinterlegen
Felder für die Suchfunktion auswählen
Felder für die Sortierfunktion auswählen
Zeilenaufbau für Massenänderung in der Kontenpflege definieren
Zeilenaufbau für Massenänderung definieren
Abweichende Konten für aperiodische Buchungen hinterlegen
Abweichende Konten für aperiodische Rechnungsstellung hinterlegen
Zeilenaufbauvarianten für Buchungssummen definieren
Bildvariante für Listerfassung Geschäftspartnerposition def.
Bildvariante für Listerfassung Hauptbuchpos. definieren
Konten für Umsatzsteuer hinterlegen
Konten für Steuerverrechnung bei Anzahlungen hinterlegen
Konten für Buchungskreisverrechnung hinterlegen
Konten für Ertrag aus Gebührenforderungen hinterlegen
Konten für Skonto und Zahlungsdifferenzen hinterlegen
Konten für Kursdifferenzen hinterlegen
Kontierungen für Anzahlungen/Gebühren hinterlegen
Vorschlagswerte für das Stornieren hinterlegen
Vorschlagswerte für das Erfassen von Belegen hinterlegen
Notizarten definieren
Mehrwertsteuerermittlung definieren
Zentrale Buchungseinstellungen pflegen
Sperrgründe für Buchungssperren definieren
Periodenschlüssel definieren
Rundungsregeln für Währungen definieren
Abstimmgruppen für Vorschlagswerte pflegen
Verweildauer für Belegarten festlegen
Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen
Zusätzliche Bankkonten zu Bankverrechnungskonten hinterlegen
Auswählbare Felder für Bildvarianten hinterlegen
Erfassungsvarianten für Buchen Beleg definieren
Auszublendende Felder auf Mandantenebene auswählen
Auszublendende Felder für Erfassungsvariante auswählen
Offizielle Belegklassen hinterlegen
Reportklassifikation hinterlegen
Klassifikationsermittlung für das Steuerreporting hinterlegen
Ausfertigende Filialen hinterlegen
Belegarten für die offizielle Belegnummernvergabe hinterlegen
Zuordnung von Toleranzgruppen zu Benutzern
Toleranzgruppen hinterlegen
Berechtigungen für die Änderung von Feldern hinterlegen
CO-Kontierungsschlüssel hinterlegen
Eigene Felder in Detailbilder aufnehmen
Benutzerspezifische Buchungseinstellungen pflegen
Herkunftsschlüssel mit benutzerabhängigen Vorschlagswerten
Hauptvorgänge pflegen
Teilvorgänge pflegen
Ermittlung des Meldeschlüssels definieren
Vorgaben für Außenwirtschaftsmeldungen hinterlegen
Vorgaben für den Zahlungseingang hinterlegen
Vorgaben für die Kontenpflege hinterlegen
Vorgaben f. Sammelrechn./Ratenpl./Verdichtungsgruppe hinterlegen
Vorgaben für die Bündelung von Posten hinterlegen
Vorschlagswerte für maschinelles Ausgleichen hinterlegen
Zeilenaufbauvarianten f. Bearbeitung offener Posten definieren
Vorschlagswerte für die Kontenpflege hinterlegen
Vorschlagswerte für Rücknahme Ausgleich hinterlegen
Vorgaben für Rücknahme Ausgleich hinterlegen
Rückwirkende Ausgleiche verbieten
Änderbare Ausgleichsrestriktionen festlegen
Toleranzgruppen pflegen
Verrechnungstypen definieren
Verrechnungsvariantenfindung definieren
Verrechnungsvariantenfindung definieren
Verrechnungsvarianten definieren
Betragsprüfgruppe definieren
Verrechnungsarten definieren
Abweichende Gruppierung der Merkmalwerte
Abweichende Sortierung der Merkmalwerte
Gruppierungs- und Sortiermerkmale definieren
Versandsteuerung definieren
Verweildauer für Zahlungsfestlegungen hinterlegen
Verweildauer für Lastschriftankündigungen hinterlegen
Nummernkreise für Steuerrechnungen pflegen
Meldezeitpunkte definieren
Programme für die Erstellung von Umsatzsteuermeldungen hinterlegen
Programme für sonstige länder-/regionenspezifische Meldungen hinterlegen
Umbuchungen für gestundete Steuer konfigurieren
Aufzeichnung der Steuerdaten aktivieren
Aufzeichnung der Steuerdaten aktivieren
Meldezeitpunkte für Umsatzsteuer definieren
Angaben zu den aufzuzeichnenden Daten hinterlegen
Meldezeitpunkte für sonstige Steuerkennzeichen definieren
Aufzeichnung der Steuerdaten aktivieren
Verweildauer für Steuerinfo für Betriebe gewerblicher Art hinterlegen
Archivinfostruktur für Archiv Steuerinfo Betriebe gewerbl. Art aktivieren
Verweildauer für stempelsteuerpflichtige Zahlungen hinterlegen
Archivinfostruktur für Archiv stempelsteuerpfl. Zahlungen aktivieren
Schnittstelle für Fortschreibung von Steuern in externe Systeme hinterlegen
Haupt- und Teilvorgänge den Steuerkennzeichen zuordnen
Vorgaben Belegart für VAT/GI Perception pflegen
Findung Steuerermittlungskennzeichen
Tätigkeitskennzeichen Verteilungsarten zuordnen
Vorgaben für die Buchung von Stempelsteuer hinterlegen
Kontierungen für Stempelsteuerbuchungen (Bollo) hinterlegen
Steuerkorrektur beim Ausbuchen
Steuerkennzeichen für Stempelgebühren hinterlegen
Zeitabhängige Bollobeträge pro Prozesstyp hinterlegen
Steuerkennzeichen mit möglicher Steuerbefreiung
Maximale Steuerbeträge pflegen
Umrechnungsfaktor für Steuerland-/region aktivieren
Austausch d. Steuerkennzeichen beim Ausbuchen hinterlegen
Steuerberechnungsarten beim Ausbuchen u. EWB hinterlegen
Minimumsbeträge für Steuer hinterlegen
Vorgaben für die Kontierung für extern berechnete Steuer hinterlegen
Kontierung der Steuerzeilen im buchenden Prozess aktivieren
Benötigte Steuernummerntypen hinterlegen
Sonstige Steuerkennzeichen hinterlegen
Kontierungen f. Quellensteuerbuchungen bei Zahlungsausgang
Kontierungen f. Quellensteuerzusätze bei Zahlungsausgang
Kontierungen f. Quellensteuerbuchungen bei Zahlungseingang
Kontierungen f. Quellensteuerzusätze bei Zahlungseingang
Kontierungen für Quellensteuerzusätze bei Selbsteinbehalt
Kontierungen für Quellensteuerzuschläge bei Zahlungsausgang
Quellensteuerkennzeichen hinterlegen
Zusatzangaben für kreditorische Quellensteuer hinterlegen
Quellensteuerkennzeichen hinterlegen
Formeln für Quellensteuerberechnung hinterlegen
Quellensteuerzusatz definieren
Quellensteuerzusätze ausprägen
Quellensteuerrelevanz von Teilvorgängen prüfen
Quellensteuerkennzeichen hinterlegen
Business Transaction Events aktivieren
Industrieausprägung des Vertragskontokorrents hinterlegen
Subapplikation aktivieren
Aktivität zur Dublettenverarbeitung definieren
Vorgaben für Umbuchung offener Posten hinterlegen
Reihenfolge der Aktivitäten festlegen
Allgemeine Einstellungen für Stammdaten
Überblick über abhängige Positionen
Pflegedialoge für Klassen abrechenbarer Positionen generieren
Klassen abrechenbarer Positionen pflegen
Schnittstellen für Klassen abrechenbarer Positionen generieren
Pflegedialoge für Klassen von Verbrauchspositionen generieren
Nummernkreise für die ID der Verbrauchsposition definieren
Klassen für Verbrauchspositionen pflegen
Schnittstellen für Klassen für Verbrauchspositionen generieren
Nummernkreise für Quellvorgangs-IDs hinterlegen
Nummernkreise für Abrechnungspläne pflegen
Nummernkreise zu BIT-Listen pflegen
Rabatt- und Zuschlagsschlüssel definieren
Stammdaten ID pflegen
Nummernkreisintervall für Stammdaten ID pflegen
Nummernkreise für Abrechnungsaufträge pflegen
Nummernkreise für Abrechnungsbelege pflegen
Nummernkreise für Abgrenzungskontierungen pflegen
EDR zu Operand zuordnen
Abrechnungsfunktionen zuordnen
Regeln zur Ermittlung des Abrechnungsdatums zuordnen
Schema für die Duplikatsprüfung für abrechenbare Positionen zuordnen
Belegarten für Abrechnungsbelege zuordnen
Aggregation für abrechenbare Positionen definieren
Technische Einstellungen für Basispositionen hinterlegen
Kontierungseinstellungen für Basispositionen hinterlegen
Schlüssel für Pauschalrabatte zuordnen
Kontierungen für abrechenbare Positionen hinterlegen
Haupt- und Teilvorgänge hinterlegen
Haupt- und Teilvorgänge für produktkontierte Positionen hinterlegen
Steuerkennzeichen für interne Steuerermittlung hinterlegen
Steuerkennzeichen für extern ermittelte Steuer hinterlegen
Steuerart für extern ermittelte sonstige Steuer hinterlegen
Schema für die Duplikatsprüfung für Verbrauchspositionen zuordnen
Regeln zur Ermittlung des Rating-Datums zuordnen
Vorgaben für die Steuerung von Rating-Aufträgen hinterlegen
Feldableitungsschema für abrechenbare Positionen zuordnen
Feldableitungsschema für Verbrauchspositionen zuordnen
Kalkulationsschemata zuordnen
Stammdaten ID zuordnen
Stammdatenfindung für konzerninterne Verrechnung
Haupt-und Teilvorgänge für fakturierenden Buchungskreis hinterlegen
Haupt-und Teilvorgänge für Gegenbuchung hinterlegen
Preisfindung konfigurieren
Abrechnungsverfahren protokollieren
Gründe für Abrechnungssperren hinterlegen
Gründe für die Freigabe von Abrechnungssperren hinterlegen
Typ der ext. Referenz d. Abrechnungskontos definieren
Abrechnungsobjekttyp definieren
EDR-Typen definieren
EDR-Arten definieren
Operandentyp definieren
Operand definieren
EDR-Typen zu Operandtypen zuordnen
Abrechnungsart definieren
Abrechnungsprozess definieren
Achsklasse hinterlegen
Schadstoffklasse hinterlegen
Abrechnungsverfahren definieren
Abrechnungsfaktentypen zu Operandentypen zuordnen
Abrechnungskontoart ableiten
Abrechnungszeitplan ableiten
Abrechnungstariftyp ableiten
Abrechnungskontopositionen ableiten
Abrechnungsfaktenprüfungen zu Operanden zuordnen
Technische Eigenschaften für Abrechnungsregel EDR01B definieren
Zuordnung Layout zu Klassen abrechenbarer Positionen
Zuordnung Layout zu Klasse für Verbrauchspositionen
Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen
Abrechnungskontoart definieren
Abrechnungstarif definieren
Abrechnungstariffindung definieren
Abrechnungsregeln definieren
Abrechnungszyklus definieren
Abrechnungsfaktentypen definieren
Regeln zur Ermittlung des Abrechnungsdatums hinterlegen
Schema für die Duplikatsprüfung für abrechenbare Positionen definieren
Abrechnungsprozesse definieren
Selektionsvarianten definieren
Gruppierungsvarianten für abrechenbare Positionen definieren
Schnittstellenkomponenten hinterlegen
Einstellungen für die Datenablage vornehmen
Layout für abrechenbare Positionen hinterlegen
Erweiterungen der abrechenbaren Position definieren
Verarbeitungsregeln für Verbrauchspositionen hinterlegen
Schnittstellenkomponenten hinterlegen
Einstellungen für die Datenablage vornehmen
Layout für Verbrauchspositionen hinterlegen
Schema für die Duplikatsprüfung für Verbrauchspositionen definieren
Regeln zur Ermittlung des Rating-Datums hinterlegen
Feldableitungsschema für abrechenbare Positionen definieren
Feldableitungsschema für Verbrauchspositionen definieren
Arten von Abrechnungsaufträgen definieren
Fehlerprotokollierung für Verbrauchspositionen aktivieren
Fehlerprotokollierung für abrechenbare Positionen aktivieren
Gründe abhängiger Positionen definieren
Betragsberechnungsschlüssel pflegen
Arten der konzerninternen Verrechnung definieren
Betragsberechnungsschlüssel pflegen
Arten der Kosten abrechenbarer Positionen definieren
Betragsberechnungsschlüssel pflegen
Standardeinstellungen für Abrechnungsbelege hinterlegen
Standardeinstellungen für Verbrauchspositionen hinterlegen
Leistungsarten für abrechenbare Positionen definieren
Klassen abrechenbarer Positionen relevant für Subskriptionsvorgänge
Sperrgründe definieren
Quellbelegarten für Abrechnungsbelege definieren
Abrechnungspositionsarten definieren
Abrechnungspositionsarten definieren
EDR-Typen aktivieren
Gründe für endgültig abgelehnte EDR hinterlegen
Abrechnungszyklus definieren
Bedarfsgesteuerte Abrechnung für EDRs definieren
Bedarfsgesteuerte Abrechnung für Abrechnungskontofakten definieren
Operand für Faktenänderung markieren
Abrechnungsfunktionen definieren
Technische Einstellungen vornehmen
Klassen abrechenbarer Positionen aktivieren
Klassen abrechenbarer Positionen den Zielprozessen zuordnen
Verarbeitungsregeln für abrechenbare Positionen hinterlegen
Positionsarten für abrechenbare Positionen definieren
Abrechnungspositionsarten zuordnen
Positionsarten den Teilprozessen zuordnen
Quellvorgangsarten definieren
Positionsarten den Quellvorgangsarten zuordnen
Einstellungen für Quellvorgangsarten vornehmen
Teilprozesse der Abrechnung definieren
Teilprozesse den Klassen zuordnen
Parallelisierungskriterien hinterlegen
Ausnahmegründe für abrechenbare Positionen hinterlegen
Wiederaufnahmegründe für abrechenbare Positionen hinterlegen
Stornogründe für abrechenbare Positionen hinterlegen
Abrechnungsarten für Abrechnungsbelege definieren
Zuordnungsgruppe definieren
Grundeinstellungen für abrechenbare Positionen vornehmen
Standardeinstellungen für abrechenbare Positionen hinterlegen
Vorgaben für den Abrechnungsprozess hinterlegen
Vorgaben für den Stornogrund für Abrechnungsbelege hinterlegen
Änderbare Felder für abrechenbare Positionen hinterlegen
Klassen für Verbrauchspositionen aktivieren
Änderbare Felder für Verbrauchspositionen hinterlegen
Arten der ID für Verbrauchspositionen definieren
Ausnahmegründe für Verbrauchspositionen hinterlegen
Wiederaufnahmegründe für Verbrauchspositionen hinterlegen
Stornogründe für Verbrauchspositionen hinterlegen
Vorgaben für die Umstellung der Datenhaltung hinterlegen
Positionsarten für Verbrauchspositionen definieren
Rating-Arten definieren
Typen der Rating-Aufträge definieren
Arten der Rating-Aufträge Typen der Rating-Aufträge zuordnen
Arten der Rating-Aufträge definieren
Servicekennung der Art der Verbraucherkennung zuordnen
Anpassungsgründe für Abrechnungsplanpositionen definieren
Gründe für Abrechnungsaufträge definieren
Abrechnungsplanarten definieren
Positionsarten den Abrechnungsplanarten zuordnen
Abrechnungsplanpositionsarten definieren
Arten abhängiger Positionen definieren
Gründe abhängiger Positionen den Positionsarten zuordnen
Konzerninterne Verrechnung aktivieren
Zahlwege für Zahlungsabwicklung hinterlegen
Prozentualen Anteil für die Zahlungsvereinbarung festlegen
Weisungsschlüssel und Weisungscodes definieren
Vorgaben für Weisungsschlüssel und -codes hinterlegen
Nummernkreise für die interne Boleto-Nummer definieren
Nummernkreise für die externe Boleto-Nummer definieren
Externe Vorgänge internen Boleto-Codes zuordnen
Kurzkontierungen für Umbuchungen hinterlegen
Regeln für Nebenforderungen hinterlegen
Teilvorgänge nachbearbeiten
API für Mitschuldnerhaftungen
Mitschuldnerhaftungsart definieren
Zeitpunkte für Mitschuldnerhaftung
Korrespondenz für Mitschulderhaftung konfigurieren
Nummernkreis für Mitschuldnerhaftungsart definieren
Haupt-und Teilvorgänge für Mitschuldnerbuchungen definieren
Automatische Anpassungsbuchung definieren
Buchungsgruppe definieren
Rundungsregeln für Mitschuldnerbeträge definieren
Gründe für Mitschuldnerrechnungen festlegen
Belegarten für die Guthabenklärung hinterlegen
Verrechnungskonto für die Überweisung von Guthaben hinterlegen
Berechtigungsprüfung für die Guthabenklärung aktivieren
Selektionsbedingungen für die Guthabenklärung definieren
Archivinfostruktur für Zweifelhaftstellung/EinzelwBerichtigung aktivieren
Archivinfostruktur Zweifelhaftst./EinzelwBer. (Bewertungsber.) aktivieren
Kontenfindung Pauschalwertberichtigung pflegen
Abweichende Konten für Rücknahme von Pauschalwertberichtigungen pflegen
Konten für Kursdifferenzen bei Wertberichtigungen hinterlegen
Vorschlagswerte für den Umbuchungslauf pflegen
Kontenfindung Zweifelhaftstellung pflegen
Kontenfindung Einzelwertberichtigung pflegen
Berichtigungsgründe pflegen
Berichtigungsrücknahmegründe pflegen
Wertberichtigungsvarianten für automatische Berichtigungen pflegen
Altersraster für Wertberichtigungsvarianten definieren
Bearbeitungsmethoden für User-Exits f. automatische Berichtigungen pflegen
Variantenfindung f. automatische Berichtigungen pflegen
Kontenfindung Einzelwertber. für buchhalt. Berichtigungen
Alternative Kontenfindung für Steuerbuchungen pflegen
Kontenfindung für Steuerberichtigungen pflegen
Ausnahmen für Berichtigungen pflegen
Bewertungsbereiche für Forderungsberichtigungen aktivieren
Bewertungsbereiche für Forderungsberichtigungen vorbereiten
Berechnungsarten für das Einzelwertberichtigen hinterlegen
Verweildauer für Ratenplanexrakte hinterlegen
Archivinfostruktur für Ratenplanextrakte aktivieren
Archivinfostruktur für Ratenplanköpfe und -historien aktivieren
Deaktivierungsgründe für Ratenplan hinterlegen
Kategorien für den Ratenplan hinterlegen
Vorschlagswerte zum Ratenplan hinterlegen
Vorschlagswerte für Ratenplangebühr hinterlegen
Ratenplanerweiterung für Zuschläge/Zinsen aktivieren
Haupt-/Teilvorgang für Zuschläge ausschließen
Zusätzliche Ratenplanerweiterung aktivieren
Vorgaben für die Ratenplanverzinsung hinterlegen
Ratenplantyp definieren
Gebührentypen für Ratenplanzuschläge hinterlegen
Kontenfindung für Erlöse im anderen Nebenbuch
Kontenfindung für zeitbasierte verzögerte Erlösbuchungen pflegen
Kontenfindung für ereignisbasierte verzögerte Erlösbuchungen pflegen
Vorschlagswerte für den Umbuchungslauf pflegen
Neue Kostenstelle zuordnen
Neues Profit Center zuordnen
Berechnungsgrundlage für die Erlösrealisierung hinterlegen
Anwendungsklasse mandantenunabhängig anlegen
BRFplus konfigurieren
Vollstreckungsmaßnahmenart zu Collection-Schritt zuordnen
Forderungslistenart festlegen
Implementierende Klassen kopieren
Anwendungsklasse kopieren
Verweildauer für Mahnarchivierung festlegen
Verweildauer für Collection-Worklist hinterlegen
Archivinfostruktur für Collection-Worklists aktivieren
Verweildauer für Collection-Workitems hinterlegen
Archivinfostruktur für Collection-Workitems aktivieren
Beispielanwendung für BRFplus
Nummernkreis für Forderungslistenart definieren
Vorschlagswerte für Vertragskontogruppe und Strategie hinterlegen
Vorgaben für Verzugszinsen hinterlegen
Vorgaben für maschinelle Deaktivierung von Ratenplänen
Belegarten für Mahngebührentypen hinterlegen
Zeitabhängige Bonitätsgewichtungen festlegen
Korrespondenzmahnverfahren konfigurieren
Ausführungsvarianten für den Mahnvorschlagslauf hinterlegen
Collection-Schritt-Typ definieren
Collection-Strategie definieren
Collection-Stufen definieren
Kapazitätsplanung für Mahnaktivitäten hinterlegen
Mahnverfahren konfigurieren
Gebührenschemata für Mahnverfahren konfigurieren
Varianten definieren
Mahnverfahren konfigurieren
Gebührenschemata für Mahnverfahren konfigurieren
Collection-Schritt definieren
Postenkennzeichen für Mahnausnahmen pflegen
Umfang der Mahnausnahmen reduzieren
Zusätzliche Einstellungen zur Anwendungsklasse hinterlegen
Stammdatengruppen definieren
Zuordnung der Kontotypen zu Stammdatengruppen vornehmen
Mahngruppierungen definieren
Mahnstufentypen definieren
Gebührentypen für das Mahnen definieren
Mahnverfahrenstypen definieren
Mahnaktivitäten konfigurieren
Mahnaktivitäten für Korrespondenzmahnen definieren
Mahnsperrgründe definieren
Collection-Strategie definieren
Workitem-Kategorien Mahnaktivitäten zuordnen
Workitem-Kategorien definieren
Wiedervorlagegründe für Workitems hinterlegen
Bewertungsregeln f. Bearbeitung v. Arbeitslisten definieren
Gründe für die Zuordnung von Workitems hinterlegen
Ergebniscodes definieren
Vorgaben für die Schnellsuche hinterlegen
Bearbeitungsfristen definieren
Substatus pflegen
Aktionsprofil pflegen
Aktionen pflegen
Aktionsprofil Aktionen zuordnen
Ereigniskategorien definieren
Ereignisse definieren
Allgemeine Einstellungen vornehmen
Korrespondenzmahnsperrgründe definieren
Verweildauer für Factoring-Daten hinterlegen
Konten für den Rückkauf von Forderungen hinterlegen
Rückkaufgründe hinterlegen
Vorgaben für die Verzinsung hinterlegen
Zusatzfunktionen für die Verzinsung aktivieren
Vorgaben für Massenlauf hinterlegen
Zinsbefreiungen für überfällige Posten definieren
Zinsstufen für überfällige Posten definieren
Zinsbegrenzungen für Sicherheitsleistungen definieren
Ausgleichsgründe festlegen, über die nicht verzinst wird
Zinssperrgründe definieren
Grenzbeträge für Soll-/Habenzinsen pflegen
Zinsrechenregeln definieren
Zinsschlüssel definieren
Prozentsätze zu Referenzzinssätzen hinterlegen
Referenzzinssätze definieren
Vorgaben für die Abgabe an Inkassobüros hinterlegen
Verweildauer für Abgaben an externe Inkassobüros festlegen
Archivinfostruktur für Abgaben an externe Inkassobüros aktivieren
Verweildauer für Inkassopositionen hinterlegen
Archivinfostruktur für Archiv für abgegebene Inkassoposten aktivieren
Ableitungsregeln für zuständige Inkassobüros hinterlegen
Vorgaben zum Inkasso-Score hinterlegen
Vorgaben für die Verarbeitung von Inkassobüroinformationen hinterlegen
Vorgaben für Inkassobürobuchungen hinterlegen
Vorgaben für automatische Rückläufer pflegen
Vorgaben für Inkassogebühren hinterlegen
Vorschlagswert für Rückrufgründe hinterlegen
Vorgaben für die Übermittlung von Informationen an Inkassobüros
Inkassobüros hinterlegen
Gründe für den Rückruf von Forderungen definieren
Varianten für die Prüfung des Inkasso-Scores definieren
Aktivierung der Kommunikation über API oder Enterprise Service
Abgabestatus definieren
Status von Inkasso-Einheiten pflegen
Typen von Inkasso-Einheiten pflegen
Vorgaben für Lastschriftankündigungen in GB hinterlegen
Vorgaben für automatische Rückläuferbuchung hinterlegen
Vorgaben für Gebührenbuchung hinterlegen
Vorgaben für Kursdifferenzbuchung hinterlegen
Konten für Kursdifferenzbuchung hinterlegen
Konten für Zahlungskarteninstitut hinterlegen
Vorgaben zur Buchung des Abrechnungsbelegs hinterlegen
Nummernkreise für Rückzahlungsaufträge prüfen
Vorgänge für Übernahme Elektronischen Kontoauszug definieren
Zahlungsfreigabe-Workflow - alt
Kassenstruktur definieren
Archivinfostruktur für Zahlungsstapelarchiv aktivieren
Verweildauer für die Transaktionsdaten im Kassenbuch hinterlegen
Archivinfostruktur für Transaktionsdaten im Kassenbuch aktivieren
Archivinfostruktur für Regulierungsdaten aktivieren
Verweildauer der Regulierungsdaten festlegen
Verweildauer für ext. Zahlungsinformationen hinterlegen
Archivinfostruktur f. ext. Zahlungsinformationen aktivieren
Verweildauer für Eingangsdaten von ext. Kassen hinterlegen
Archivinfostruktur für Eingangsdaten von ext. Kassen aktivieren
Verweildauer f. Summensätze ext. Zahlungsinformationen hinterlegen
Archivinfostruktur f. Summensätze ext. Zahlungsinformationen aktivieren
Archivinfostruktur für Zahlungsfestlegungsarchiv aktivieren
Verweildauer für Kreditkartenanhänge definieren
Archivinfostruktur für Kreditkartenanhänge aktivieren
Archivinfostruktur für Lastschriftankündigungsarchiv aktivieren
Verweildauer für Zahlungsversprechen hinterlegen
Archivinfostruktur für Zahlungsversprechen aktivieren
Verweildauer für SEPA-Lastschriftankündigungen hinterlegen
Archivinfostruktur für SEPA-Lastschriftankündigungen aktivieren
Verweildauer für Zahlungsaufträge hinterlegen
Archivinfostruktur für Zahlungsaufträge aktivieren
Verweildauer für Zahlungsstapel hinterlegen
Stammdaten zum Kassenbuch hinterlegen
Nummernkreise für Zahlungsfestlegungen hinterlegen
Nummernkreise für Lastschriftankündigungen (SEPA) hinterlegen
Nummernkreise für Zahlungsaufträge prüfen
Interpretationsregeln für Verwendungszweck testen
Nummernkreis für Zahlungsversprechen bearbeiten
Nummernkreise für den Quittungsdruck pflegen
Archivinfostruktur für SEPA-Mandate aktivieren
Vorschlagswerte für Scheckstapel hinterlegen
Vorschlagswerte für Zahlungsauftragsstapel hinterlegen
Vorschlagswerte für Kreditkartenstapel hinterlegen
Vorschlagswerte für Stapel für Zahlungen per Link hinterlegen
Variantenfindung für Zahlungsträgerprogramm definieren
Kontenfindung für Zahlungen über Zahlungsdienstleister definieren
Vorgaben für die Buchung von Abrechnungsbelegen
Vorgaben für automatische Rückläuferbuchung hinterlegen
Vorgaben für Gebührenbuchungen hinterlegen
Vorgaben für die Buchung von Kursdifferenzen hinterlegen
Konten für die Buchung für Kursdifferenzen hinterlegen
Verrechnungskonto für SEPA-Echtzeitüberweisung hinterlegen
Parallelisierte Verarbeitung von Eingangszahlungen aktivieren
Vorgaben für die Buchung von Stapeln für Zahlungen per Link
Vorgaben für Zahlungen per Link hinterlegen
Vorgaben für die Buchung von Zahlungen per API hinterlegen
Präfix für erzeugte Stapel-IDs bei Übernahme Kontoauszug definieren
Vorgaben für die Verwaltung von Quittungen hinterlegen
Vorgabe Belegarten für Sammelrechnung pflegen
Bankenauswahl pflegen
Kontenfindung für Zahlungsbestätigung
Vorgaben für Händlerbuchungen hinterlegen
Belegarten für Buchungen ext. Kassen-Services hinterlegen
Verrechnungskonten zum Zahlungsstapel für ext. Kassen hinterlegen
Konten für Aufwend./Erträge Kassendifferenzen hinterlegen
Vorgaben für Buchung von Kasseneinlagen und -entnahmen hinterlegen
Grundeinstellungen hinterlegen
Kassenabschlusskonto hinterlegen
Kassenbuch: Vorgaben für die Buchung von Kasseneinlagen und -entnahmen
Belegart zum Zahlungstyp hinterlegen
Kassenverrechnungskonten hinterlegen
Bildvarianten für Zahlungsfestlegungen definieren
Bildvarianten definieren
Verwendungszweckart für Zahlungsträger pflegen
Einstellungen für die Scheckerstellung
Benutzeridentifikationen für den Bankverkehr hinterlegen
Parameter für den Auslandszahlungsverkehr hinterlegen
Bildvarianten für Zahlungsstapel definieren
Vorschlagswerte für Zahlungsstapel hinterlegen
Klärungskonto hinterlegen
Bankkonten für das Zahlungsprogramm hinterlegen
Vorgaben für die Rückzahlung von Eingangszahlungen hinterlegen
Verrechnungskonto für Eingangsschecks hinterlegen
Rollenspezifische Aktivitäten für das Kassenbuch pflegen
Zahlungsfreigabe-Workflow für Haupt- und Teilvorgänge
Weitere Voraussetzungen für das Zahlungsprogramm
Klärungsbestandsworkflow für Zahlungsstapel definieren
Klärungsbestandsworkflow für Zahllauf definieren
Gründe für Verarbeitungssperren definieren
Selektionstypen festlegen
Prüfverfahren für die Interpretation des Verwendungszwecks
Bankverrechnungskonten für Zahlungsstapel hinterlegen
Zahlungsvereinbarung für Zahlungsträgerformate definieren (Brasilien)
Bankkonten für den Online-Scheckdruck zuordnen
Suchmaschine parametrisieren
Kurzkontierungen für Umbuchungen in der Barkasse hinterlegen
Kurzkontierungen für Umbuchungen in der Kontenpflege
Prog. für die Konvertierung länder-/regspz Formate in MultiCash hinterlegen
Programme für Bankdatenänderungen hinterlegen
Eigene Bankverbindung und Benutzernummern hinterlegen
Codes der Aussteller hinterlegen
Kontierungsvorschlag hinterlegen
Zahlstellencode für Zahlungsstapel hinterlegen
Vorgaben für Lastschriftankündigungen in GB hinterlegen
Kategorien hinterlegen
Vorgaben für das Anlegen hinterlegen
Gründe für das Anlegen hinterlegen
Gründe für die Rücknahme hinterlegen
ID für Konfiguration für Zahlung per Link festlegen
Postenkennzeichen für den Klärungsbestand auswählen
Zu überspringende Postenkennzeichen hinterlegen
Entwertungsgründe für Schecks hinterlegen
Workflow für Rückzahlungen
Stammdaten für externe Kassen-Services hinterlegen
Bankkonten mit individuellem Klärungsvorschlag hinterlegen
Angaben zum zahlenden Buchungskreis hinterlegen
Zahlungsträgerformate definieren
Zahlwege definieren
Fehlergründe konfigurieren
Gebührenschema für Zahlung per Zahlungskarte hinterlegen
Default-Zahlwege für Rückzahlung von Kartenzahlung hinterlegen
Default-Zahlwege für Zahlungen per API hinterlegen
Fehlercodes des SAP Digital Payment Add-On kategorisieren
Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen
Initiale Dateisequenznummer für ausgehende Zahlungen festlegen (Brasilien)
Formulare für Scheckeinreicherlisten hinterlegen
Zahlungssperrgründe definieren
Auswahl der Kontoauszugpositionen definieren
Varianten für Zahlungsträgerprogramm definieren
Fehlergründe Instituten zuordnen
Kassenbuch: Währungseinheiten des Sortenblattes hinterlegen
Kassenverrechnungskonten hinterlegen
Postenkennzeichen zu Zahlungssperrgründen zuordnen
Postenkennzeichen zu Zahlungssperrgründen zuordnen
Vorgaben für den Zahllauf hinterlegen
Vorgaben für den maschinellen Ausgleich hinterlegen
Gruppierungsvarianten definieren
Gruppierungsvarianten definieren
Gruppierungsmerkmale definieren
Gruppierungsmerkmale definieren
Händler-IDs im FI-CA zuordnen
Händler-IDs im FI-CA hinterlegen
Externe Zahlstellen hinterlegen
Vorgaben für die Verwaltung von Zahlungsavisen hinterlegen
Vorgaben für Bewertung von Zahlungsversprechen hinterlegen
Umfang der Ausnahmeliste reduzieren
Gründe für den Wiederholungsdruck hinterlegen
Verteilungsperioden für Verteilungsgruppen definieren
Einstellungen für die erweiterte Einnahmenverteilung vornehmen
Vorgangsfindung für Verteilungsgruppen definieren
Verteilungsperioden definieren
Verteilungsgruppen definieren
Vorgaben für die Ableitung des Letztempfängers hinterlegen
Vorgaben für die Verteilung von Einnahmen hinterlegen
Haupt- und Teilvorgänge für die Verteilungsbuchung hinterlegen
Feldauswahl definieren
Feldselektionen für Rückläufer definieren
Archivinfostruktur für Rückläuferstapelarchiv aktivieren
Verweildauer für Rückläuferstapel hinterlegen
Verweildauer für Rückläuferhistorien hinterlegen
Kontierungen für neue Positionen bei Rückläufern hinterlegen
Klärungskonten für Rückläufer hinterlegen
Bankverrechnungskonten und Gebührenkonten hinterlegen
Vorgaben (Belegart/Ausgleichsgrund) hinterlegen
Erlaubte Bankverrechnungskonten hinterlegen
Rückläufergründe den Hausbanken zuordnen
Zeitabhängige Bonitätsgewichtungen festlegen
Rückläufergründe konfigurieren
Rückläufergründe konfigurieren
Rückläufer Bildvarianten definieren
Vorgänge für Übernahme elektronischer Kontoauszug definieren
Vorgaben für Ausgleichsposition hinterlegen
Abweichende Konten für Storno im Folgejahr hinterlegen
Stornogründe hinterlegen
Nummernkreise für Sicherheitsleistungen definieren
Allgemeine Festlegungen für Sicherheitsleistungen treffen
Verweildauer für Sicherheitsleistungen hinterlegen
Archivinfostruktur für Sicherheitsleistungen aktivieren
Vorschlagswerte für die Barsicherheitsverzinsung hinterlegen (Dialog)
Vorgaben für die Barsicherheitsverzinsung hinterlegen (Massenverarbeitung)
Quellensteuerkennzeichen Haupt- und Teilvorgängen zuordnen
Vorgaben für die Verrechnung von Barsicherheiten hinterlegen
Spezielle Festlegungen für Sicherheitsleistungen treffen
Steuerungskennzeichen Sicherheitsleistung
Faktor, Toleranzbetrag und Anforderungsgrund f. Sicherheitsleistung angeben
Komponenten für Berechnung der korrigierten Sicherheitsleistung angeben
Notizarten für Sicherheitsleistungen definieren
Stornogründe für Sicherheitsleistungen definieren
Anforderungsgründe für Sicherheitsleistungen definieren
Status für unbare Sicherheitsleistungen definieren
Typen von unbaren Sicherheitsleistungen definieren
Vorgaben in Abhängigkeit vom Transfergrund hinterlegen
Vorschlagswert für Transfergrund hinterlegen
Vorgänge für den Transfer von Posten hinterlegen
Vorgänge für den Transfer von Posten und Anordnungen hinterlegen
Vorgaben und Vorschlagswerte für den Transfer hinterlegen
Transfergründe definieren
Umbuchungsgründe definieren
Belegnummernkreise für Ausbuchungs-ID hinterlegen
Vorgaben für die Hauswährungsumrechnung beim Ausbuchen hinterlegen
Automatische Sachkontenfindung für das Ausbuchen verkaufter Forderungen
Vorgaben und Vorschlagswerte für das Ausbuchen hinterlegen
Vorgaben u. Vorschlagswerte für das Massenausbuchen hinterl.
Automatische Sachkontenfindung für das Ausbuchen hinterlegen
Automatische Sachkontenfindung für das Ausbuchen bei Wertberichtigungen
Prozentsätze für das Ausbuchen wertberichtigter Positionen hinterlegen
Alternatives Aufwands- und Erlöskonto pflegen
Ausbuchen in externem System aktivieren
Ausführungsvarianten für das Massenausbuchen definieren
Alters- und Betragsraster für Ausbuchungsvarianten pflegen
Ausbuchungsgründe definieren
Ausbuchungsvarianten pflegen
Abweichende Währungen hinterlegen
Bedingte Sperren pflegen
Zugriffsreihenfolge für Buchungsbereiche pflegen
Zentrale Einstellungen vornehmen
Raster für die Gruppierung von Posten definieren
Felder für die Extraktion ausgeglichener Posten bestimmen
Felder für die Extraktion von Posten definieren
Hauptvorgangsrelevante Kontierungsdaten hinterlegen
Vorgangsrelevante Kontierungsdaten hinterlegen
Verweildauer für die Archivierung der Scheckverwaltung festlegen
Vorgaben für Stapel für manuelle Ausgangsschecks hinterlegen
Belegart für die Scheckeinlösung hinterlegen
Bankverrechnungskonto für die Einlösung von Ausgangsschecks hinterlegen
Vorgaben für die Klärung von eingelösten Schecks hinterlegen
Aufwands- und Ertragskonten für die Buchung eingelöster Ausgangsschecks
Zeilenaufbauvarianten für Stapel für manuelle Ausgangsschecks definieren
Nummernkreisintervalle für die Ausgangsschecks hinterlegen
Scheckverrechnungskonto für Ausgangsschecks hinterlegen
Komponente für die Abstimmung von Scheckeinlösungen festlegen
Verweildauer für die Archivierung der Scheckverwaltung
Vorgaben für die Scheckabtretung hinterlegen
Empfängercodes für Scheckabtretung hinterlegen
Felder für ereignisbasierte verzögerte Erlöse im Abrechnungsbeleg aufnehmen
Postenauswahl für Umbuchung in der Fakturierung festlegen
Felder für konzerninterne Verrechnung im Abrechnungsbeleg aufnehmen
Felder für fakturierungsinterne Anrechnung im Abrechnungsbeleg aufnehmen
Felder für Abgrenzungsbuchungen im Abrechnungsbeleg aufnehmen
Datenbank-Views für abrechenbare Positionen generieren
Felder für Umrechnungskurse zur Hauswährung im Abrechnungsbeleg aufnehmen
Felder für Nutzung von Rahmenverträgen aufnehmen
Felder für Regulierungsarten im Abrechnungsbeleg aufnehmen
Felder für Nutzung des Steuernachweises aufnehmen
Für Brasilien relevante Felder aufnehmen
Datenbank-Views für abrechenbare Positionen hinterlegen
Datentypen zuordnen
Datentypen zu Standardfeldern zuordnen
Klassen von Verbrauchspositionen zuordnen
Feldnamen zuordnen
Steuerkonten festlegen
Konten für Kursdifferenzbuchung beim Ausgleich hinterlegen
Konten für die Umrechnung von Kontensalden hinterlegen
Bewertungsbereichspezifische Konten für Kursdifferenzen hinterlegen
Methoden für die Fremdwährungsbewertung definieren
Bewertungsvarianten definieren
Bewertungsplanvarianten definieren
Konten für OP-Kursdifferenzen hinterlegen
Bewertungsbereiche definieren
Methoden für die Fremdwährungsbewertung definieren
Grundeinstellungen
Forderungs- und Verbindlichkeitskonten hinterlegen
Korrekturkonten hinterlegen
Korrekturkonten für Umgliederung nach Fälligkeit hinterlegen
Buchungskreise für die Verdichtung hinterlegen
Verdichtungskonten hinterlegen
Verweildauer für Ratenplandaten zum Stichtag hinterlegen
Archivinfostruktur Ratenplandaten zum Stichtag aktivieren
Einstellungen für nachträgliche Kontierungen hinterlegen
Verweildauer für Kommunikationssteuerdaten hinterlegen
Archivinfostruktur für Kommunikationssteuerdaten aktivieren
Kontierungen für Buchung von Kommunikationssteuer hinterlegen
Technische Einstellungen für die Datenhaltung hinterlegen
Steuerkennzeichen für Kommunikationssteuer hinterlegen
Vorgaben für Belegcontainer hinterlegen
Offene Posten zu Kreditsegmenten zuordnen
Kreditsegmente pflegen
Credit Management aktivieren
Vorgaben für das Credit Management hinterlegen
Herkunft von Anforderungen zur StammdÄnderung hinterlegen
Änderungsarten hinterlegen
Klasse abrechenbarer Positionen hinterlegen
Kontierungen hinterlegen
Haupt- und Teilvorgänge hinterlegen
Vorgaben für die Buchung von Gutschriften hinterlegen
Vorgaben für die Buchung von Anpassungsanforderungen hinterlegen
Vorlage für Vertragskonto bei Replikation ermitteln
Vorgaben für die Replikation von Sammelrechnungskonten hinterlegen
Ermittlung des zust. Sachbearbeiters bei Replikation aus CRM definieren
Funktionsbausteine registrieren
Funktionsbausteine CRM-Profilen zuordnen
Gründe für Anpassungsanforderungen definieren
Arten der Vereinbarung zur Zahlungsabwicklung hinterlegen
Auswertungszeitraum für Kennzahlen festlegen
Vorgaben für Kennzahlen für Credit Management hinterlegen
Kennzahlen für die Übertragung in das Credit Management definieren
Protokollierung der Aktivitäten der Anwender
Vorgaben für Überzahlungen hinterlegen
Vorgaben für die Stornierung von Überzahlungen hinterlegen
Verrechnungskonto für Überzahlungen hinterlegen
Vorschlagswerte für die Verrechnung von Gutschriften hinterlegen
Benutzerprofile hinterlegen
Vorgaben für die Integration des SAP Dispute Managements
Grundeinstellungen für das Kundenportal im Internet
Haupt- und Teilvorgänge für die Benachrichtigung von Kunden hinterlegen
Externe Vorgänge definieren und parametrisieren
Externe Vorgänge zuordnen
Minimale Residenzzeit festlegen
Nummernkreise für Sperr- und Entsperranforderungen prüfen
Sperrung und Entsperrung von Services konfigurieren
Löschobjekte hinterlegen
Voreinstellungen für Löschobjekte änden
Nummernkreise für Klärungsfälle definieren
Grundeinstellungen für Dispute Management vornehmen
Archivinfostruktur für Dokumenten-Management-Service aktivieren
Dokumenttypen definieren
Kommunikationskanal definieren
Prozessor für Behandlung definieren
Dokumenttypen konfigurieren
Anwendungsobjekte definieren
Korrespondenzarten für DMS konfigurieren
Werte zum Attribut "Kategorie" anlegen
Werte zum Attribut "Abschließend festgestellte Ursache" anlegen
Werte zum Attribut "Ursache" anlegen
Verweildauer für die Postenliste in Fällen hinterlegen
Archivinfostruktur für Archiv für Postenliste in Fällen aktivieren
Statusprofil erstellen
Prüfung auf Sperrbarkeit von Geschäftspartnern vorbereiten
Berechtigungsgruppe für Vertragskontobeziehungen hinterlegen
Berechtigungsgruppe für Provider-Verträge hinterlegen
Berechtigungsgruppe für Versicherungsobjektbeziehungen hinterlegen
Ermittlung der Regelvarianten für Datenschutz im FI-CA festlegen
Vorbereitende Aktivitäten
Priorität für Anwendungsobjekte bei Prüfung Sperrbarkeit hinterlegen
Anwendungsobjekte Archivierungsobjekten zuordnen
Vorgaben für kundeneigene Anwendungsobjekte hinterlegen
Globale Einstellungen für Datenschutz vornehmen
Regelvarianten definieren
Parameter für die Ermittlung des Aufbewahrungsbeginns hinterlegen
Vorgaben für zusammenfassende Meldung hinterlegen
Zuordnung Substatus zu Status pflegen
Substatus für Klärungsfälle hinterlegen
Gründe für die Stornierung von Klärungsfällen hinterlegen
Klärungsfallkategorie anlegen
Klärungsfallkategorie ändern
Klärungsfallkategorie anzeigen
Klärungsfallkategorie löschen
Gründe für die Weiterleitung von Klärungsfällen hinterlegen
Selektionsbild für die Klärungsliste generieren
Methode für die Weiterleitung von Klärungsfällen hinterlegen
Texte für Lösungsprozesse hinterlegen
Interne Nummernkreisintervalle für Klärungsfälle pflegen
Interne Nummernkreisintervalle für Jobs pflegen
Vorgaben für die Ausführung der Weiterleitungsmethode
Kurzwahltasten für die Klärungsbearbeitung pflegen
Kunden-Business-Prozesse für Prozesse aus dem CIC hinterlegen
Klärungsfallarten definieren
Business-Objekte für kundeneigene Nachrichten hinterlegen
Unterdrückung von Nachrichten für Protokollvorbereitung
Kundentransaktionen für Nachrichten-Management hinterlegen
Kunden-Business-Prozess-Bereiche für Nachrichtenmanagement hinterlegen
Kunden-Business-Prozesse für das Nachrichtenmanagement hinterlegen
Business-Prozess-Bereiche für Nachrichten-Management aktivieren
Business-Prozesse für erweitertes Nachrichten-Management aktivieren
Hinweise zur Archivierung
Ausweis von Bewertungsgewinnen in der Doppelwährungsphase
Revisionsfähigkeit testen
Abstimmung mit dem Hauptbuch durchführen
Massenläufe abschließen
Umsetzung der FI-CA-Belege
Umsetzung der Belege des Vertragskontokorrents
Kritische Belege anzeigen
Korrekturbuchungen zur Anpassung der Abstimmkonten durchf.
Kontrolle der Korrekturbuchung im Hauptbuch durchführen
Ermittlung der Korrekturbuchung anzeigen
Ermittlung des Programms zur GLT0-Umsetzung
Summensätze ins Hauptbuch überleiten
Massenläufe abschließen
Umzugliedernde Abstimmkonten ermitteln
Stichproben ermöglichen
Stichproben prüfen
Abstimmung mit dem Hauptbuch durchführen
Abstimmung mit dem Hauptbuch durchführen
Abstimmung mit dem Hauptbuch durchführen
Fremdwährungsbewertung durchführen
Konten für Korrekturbuchungen für verzögerte Erlöse hinterlegen
Konto für Rundungsdifferenzen hinterlegen
Jahresabschluß im Hauptbuch durchführen
Customizingeinträge pflegen
Korrekturbuchungen periodengerecht umbuchen
Umsetzung vorbereiten und durchführen
Nummernkreise für Arbeitslisten hinterlegen
Nummernkreisintervalle zu Fiori-Apps zuordnen
Aktionen für Arbeitslisten definieren
Konten für Fonds-Verrechnung hinterlegen
Zusatzinformationen für Haushaltsmngt. und Fördermittelmngt. hinterlegen
HHM-Kontierung für nachträgliche HHM-Aktivierung hinterlegen
Aktivierungszustand Fund Accounting anzeigen
Nachrichtensteuerung ändern
Vorgaben für Gutschriften bei Folgeaktionen hinterlegen
Aktivitätenvarianten definieren
Regelwerk für Folgeaktionen definieren
Aktivitätsvarianten definieren
Regelwerk für Folgeaktionen definieren
Allgemeine Einstellungen
Vorschlagswerte für Zahlwege hinterlegen
Bearbeitungsvarianten definieren
Sperrgründe für das Anlegen von Stammdaten hinterlegen
Aufzeichnung für Geschäftsvorfälle zum Vertragspartner definieren
Dokumentart im ArchiveLink festlegen
Ursprungssystem der Rechnung hinterlegen
Selektion offener Posten für den Rechnungsdruck
Merkmalsableitungen für die CO-PA-Fortschreibung definieren
Grundeinstellungen für die Belegübernahme
Vorgaben für die Übersetzung des externen Zahlwegs hinterlegen
Übersetzung ext. Positionskennung der Geschäftspartnerposition definieren
Vorgaben für die Übersetzung der externen Sachkontenfindung hinterlegen
Vorgaben für die Übersetzung der externen Belegart hinterlegen
Übersetzung ext. Positionskennung der Geschäftspartnerposition definieren
Übersetzung der externen Steuerkennung definieren
Einstellungen für die Stornierung von Belegen
Übersetzung der ext. Steuerkennung mit externer Behandlung
Übersetzung der ext. Steuerkennung mit interner Behandlung
Aufbewahrungsvorschriften zuordnen
Aufbewahrungsvorschriften definieren
BAdI:Vertragsdaten bei Vertragsreplikation anpassen
Replikation von Geschäftspartnern und Konten nach SAP CC aktivieren
Übersicht der Schnittstellen zu SAP CC anzeigen
Replikation von Provider-Verträgen einstellen
Rating-Bereich logischen Ports zuordnen
Mapping einzelner Schnittstellen erweitern
Vorgaben für den Anschluss mehrerer FI-CA- an ein CC-System hinterlegen
Mehrere CC-Systeme für ein FI-CA-System aktivieren
Gemeinsame Replikation aller Stammdaten aktivieren
Rating-Bereiche definieren
Detaillierungsgrad der Fortschreibung festlegen
Abweichende Finanzdispoebenen zu Sperren pflegen
Abweichende Finanzdispoebenen zu Vorgängen pflegen
Buchungsvorgaben für die Hauptbuchübernahme hinterlegen
Zusätzliche Buchungsvorgaben für die Hauptbuchübernahme hinterlegen
Ledger-spezifische Übertragskonten hinterlegen
Abweichende Buchungsdaten pflegen
Einstellungen für nachträgliche Kontierungen hinterlegen
Direkte Hauptbuchüberleitung für Herkünfte festlegen
Aggregation von Abstimmschlüsseln festlegen
Einstellungen für ALE-Geschäftsprozess
Vorgaben für Inkassogebühren hinterlegen
Belegart für Beitreibung durch Sachbearbeiter hinterlegen
Fallart für Inkassofall definieren
Haupt- und Teilvorgang hinterlegen
Belegart hinterlegen
Haupt-/Teilvorgang anhand von SD-Informationen ableiten
Grundeinstellungen hinterlegen
Vorgaben für Guthabenbuchungen durch Überzahlung hinterlegen
Vorgaben für die Überleitung in die Fakturierung hinterlegen
Belegart anhand der SD-Fakturadaten ableiten
Vertragskontierte Buchungen aus Vertrieb zulassen
Buchung ins FI-CA für Debitorenkontengruppen festlegen
Quellbelegarten für SD-Fakturen definieren
Logische Systeme für verteilte SD-Systeme definieren
Buchungen ins Nebenbuch für Auftragsart und Verkaufsorganisation festlegen
Vorgaben für die Konsistenzprüfung hinterlegen
Belegarten für den Belegtransfer hinterlegen
Belegtransfer in die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung aktivieren
Umzug von Abrechnung und Fakturierung
Standardverweildauer für Archivierung von Abrechnungsbelegen definieren
Zusatzeinstellungen für die Archivierung von Abrechnungsbelegen definieren
Standardverweildauer für Archivierung von Fakturierungsbelegen definieren
Verweildauer für Fakturierungsbelege pro Belegart definieren
Nummernkreise für Abrechnungsbelege pflegen
Nummernkreise für Fakturierung pflegen
Nummernkreise für periodische Fakturierungsaufträge pflegen
Nummernkreise für Klärungsfälle pflegen
Steuerkennzeichen zur Steuerbuchung beim Ausgleich hinterlegen
Aufwandsbuchungen bei Schenkung
Verrechnungsbuchungen bei externen Verkaufsstellen
Belegarten für Fakturierungsbelege hinterlegen
Belegarten für Buchungsbelege der Fakturierung hinterlegen
Regeln zur Ermittlung des Fakturierungsdatums zuordnen
Steuerung für periodische Fakturierungsaufträge definieren
Kontierung für Hauptbuchpositionen hinterlegen
Kontierung für Geschäftspartnerpositionen hinterlegen
Verdichtungsvorgänge für Geschäftspartnerpositionen hinterlegen
Umbuchungsvorgänge bei Anrechnung hinterlegen
Abweichende Konten für Verbrauchsanteile aus Vorjahren hinterlegen
Zuschlags- und Abschlagsschlüssel zuordnen
Postenauswahl für Ermittlung Basisbetrag für Zu-/Abschläge definieren
Postenauswahl für Verzinsung offener Posten festlegen
Postenauswahl für Verzinsung von Barsicherheiten festlegen
Vorgaben für Auflösen von Barsicherheiten hinterlegen
Postenauswahl für Sollstellung statist. Belege festlegen
Posten für Aktivierung in der Fakturierung vormerken
Postenauswahl für Aktivierung festlegen
Postenauswahl für Kontenpflege festlegen
Postenauswahl für Rechnungsdarstellung (untere Positionen) festlegen
Fakturierungsbeleg für Fakturierungsliste vormerken
Typ der vorläufigen Rechnungen zuordnen
Ermittlung der Vorgänge für AbrBelPositionen festlegen
Steuerkennzeichen für AbrBelegPositionen hinterlegen
Steuerkonditionsart für Abrechnungsbelege hinterlegen
Belegarten für Abrechnungsbelege hinterlegen
Quellbelege den Zielprozessen zuordnen
Anzahlungsvorgänge bei Korrektur hinterlegen
Prüfungen für Fakturierungsbeleg zuordnen
Prüfungen für Quellbeleg zuordnen
Ausnahmeliste für Nachrichten pflegen
Vorgaben für die Ermittlung des Rechnungsformulars hinterlegen
Vorgaben für Zahlweg-/Zahlscheinsteuerung hinterlegen
Schlüssel für Rechnungsrundung zuordnen
Abweichende Kontierungen für Hauptbuchpositionen festlegen
Abweichende Kontierungen für Gegenpositionen festlegen
Abweichende Kontierungen für Hauptbuchpositionen festlegen
Abweichende Kontierungen für Geschäftspartnerpositionen festlegen
Abweichende Kontierungen für Steuerpositionen festlegen
Vorgaben zur Erstellung eines Steuernachweises hinterlegen
Überblick über die Terminsteuerung
Funktionen der Fakturierung erweitern
Fakturierungstypen definieren
Referenzbelegart für Buchungsbelege hinterlegen
Quellbelegtypen hinterlegen
Quellbelegarten definieren
Quellbelegarten definieren
Findungsmerkmal der Terminsteuerung definieren
Fakturierungspositionsarten hinterlegen
Referenzobjekte hinterlegen
Anrechnungstypen definieren
Typ der Fakturierungsperiode hinterlegen
Schlüssel für die Rechnungsrundung definieren
Herkunftsprozess des Abrechnungsbelegs definieren
Gründe für den Storno von Abrechnungsbelegen hinterlegen
Gründe für den Storno von Fakturierungsbelegen hinterlegen
Klärungsgründe pflegen
Klärungsfalltypen hinterlegen
Schlüssel für Ermittlung abweichender Rechnungsformulare hinterlegen
Gründe für Schenkungen definieren
Externe Verkaufsstellen definieren
Regulierungsmethoden definieren
Abrechnungsbelegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen
Belegarten für Fakturierungsbelege pflegen und Nummernkreise zuordnen
Fakturierungsprozesse definieren
Fakturierungsarten definieren
Regeln zur Ermittlung des Fakturierungsdatums hinterlegen
Schlüssel für den Steuerausweis pflegen
Gruppierungsvarianten pflegen
Schlüssel für Zuschläge und Abschläge definieren
Zielprozesse und Programmerweiterungen hinterlegen
Prüfungen für Fakturierungsbeleg definieren
Prüfungen für Quellbeleg definieren
Gruppierungsvarianten für Positionen beim Druck definieren
Standardeinstellungen für den Fakturierungsstorno hinterlegen
Verweildauer für Verbrauchspositionen definieren
Grundeinstellungen für den Abrechnungsstorno vornehmen
Sperrgründe definieren
Quellbelegarten für periodische Fakturierungsaufträge definieren
Abrechnungszyklus definieren
Verarbeitungsregeln für Quellbelegarten definieren
CO-PA-Merkmalsableitung definieren
Typ der vorläufigen Rechnung definieren
Zielprozesse aktivieren
Grundeinstellungen für den Abrechnungsstorno vornehmen
Grundeinstellungen für den Fakturierungsstorno
Rechnungsformular hinterlegen
Arten der Abgrenzungspositionen definieren
Arten der Abgrenzungspositionen definieren
Verweildauer für abrechenbare Positionen definieren
Zusätzliche Schnittstellenparameter hinterlegen
Verweildauer für Informationscontainer hinterlegen
Archivinfostruktur für Informationscontainer aktivieren
Rückläufer: Vorgaben für die Änderung von Rückläufergründen
Informationscontainer-Typen definieren
Einstellungen für Informationscontainer-Typen vornehmen
Felder für die Suchfunktion auswählen
Felder für die Selektionsfunktion auswählen
Felder für die Sortierfunktion auswählen
Felder für das Einblenden von Zusatzfeldern auswählen
Zeilenaufbauvarianten für den Kontenstand definieren
Geschäftspartner für die Erzeugung von Snapshots hinterlegen
Vorschlag für Zeilenaufbau hinterlegen
Saldentypen definieren
Saldengruppen definieren
Saldenvarianten definieren
Saldenraster definieren
Saldentypen definieren
Geschäftspartnerbeziehungstypen ausschließen
Listtyp definieren
Sortiervarianten pflegen
Kontenstandsrollen hinterlegen
Reporting für Zahlungsentwicklung konfigurieren
Verweildauer für Offene-Posten-Listen hinterlegen
Archivinfostruktur für Offene-Posten-Listen aktivieren
Einstellungen zum Buchungskreis
Verweildauer für die Archivierung von Rahmenverträgen hinterlegen
Archivinfostruktur für Rahmenvertragsarchiv aktivieren
Nummernkreis definieren
Filter für abrechenbare Positionen definieren
Feldattribute pro Aktivität hinterlegen
Feldgruppen für die Berechtigungsprüfung definieren
Berechtigungsarten festlegen
Einstellungen für SAP Cash Application for Contract Accounting vornehmen
RFC-Destinationen hinterlegen
Nummerngruppen für offizielle Belegnummerierung definieren
Sub-IDs für Belegklassenfindung definieren
Kundenspezifische Klassen zu Ländern/Regionen zuordnen
Attributfelder füllen
Belegklasse ändern
Belegklassen Belegarten und Herkunftsschlüsseln zuordnen
Kundenspezifische Bausteine definieren
Nummernkreise ohne Nummerngruppen definieren
Nummernkreise für offizielle Belegnummerierung definieren
Offizielle Belegnummerierung ohne Nummerngruppen
Nummernkreisobjekte Ländern/Regionen zuordnen
Nummernkreise Buchungskreisen und Belegklassen zuordnen
Konfiguration der offiziellen Belegnummerierung
Offizielle Belegnummerierung für Argentinien konfigurieren
Kundenspezifische Bausteine definieren
Kundenspezifische Bausteine definieren
Belegarten für Vergabe offizieller Belegnummern definieren
Einstellungen zum Buchungskreis pflegen
Identifikation für externes System hinterlegen
Einstellungen zum Empfängersystem pflegen
Bankverrechnungskonten hinterlegen
Kurzkontierungen für Umbuchungen hinterlegen
Verweildauer für vordatierte Schecks hinterlegen
Archivinfostruktur für vordatierte Schecks aktivieren
Bankverrechnungskonto für Einlösung von Eingangsschecks hinterlegen
Allgemeine Einstellungen vornehmen
Postenkennzeichen für das Zahlungsprogramm pflegen
Abweichenden inkassierenden Makler aktivieren
Maklerfeld in die Geschäftspartnerposition aufnehmen
Abweichender inkassierender Makler aktivieren
Länderspezifische Felder für Brasilien aufnehmen
Ledger-Gruppe für vorläufige Buchungen
Felder für nachträgliche Kontierungen aufnehmen
Ordnungsbegriff
Zusätzliche Felder für US-Steuerberechnung in Belegpositionen aufnehmen
Vertrag in Ausbuchungshistorie und Forderungsberichtigung aufnehmen
Feld für Barcode in die Geschäftspartnerposition aufnehmen
Parallelisierung für Zahlungskartendaten vorbereiten
Kommentarfeld zu Sperren aufnehmen
Zusätzliche Felder für Point of Service Delivery
Erweiterte Einnahmenverteilung
Verweildauer für die Archivierung von Prepaid-Konten festlegen
Archivinfostruktur für das Prepaid-Kontenarchiv aktivieren
Nummernkreis definieren
Erlösbuchungen bei Aufladung von Einheiten
Stornobuchungen bei unzureichendem Guthaben
Forderungsbuchungen bei kostenpflichtigen Aufladungen
Buchung von Aufladungen und Entnahmen
Steuer für Ausbuchung von Guthaben festlegen
Technische Korrekturbuchungen
Aufwandsbuchung bei kostenlosen Aufladungen
Verrechnungsbuchungen bei Aufladungen an externen Verkaufsstellen
Baustein zur Ermittlung von Prepaid-Konten registrieren
Baustein für Aufladungen und andere Saldoänderungen registrieren
Baustein zur Saldoermittlung von Prepaid-Konten registrieren
Feldattribute pro Aktivität hinterlegen
Berechtigungsarten festlegen
Feldgruppen für die Berechtigungsprüfung definieren
Vorbereitete Erweiterung für Prepaid-Szenarien aktivieren
Grundeinstellungen
Vorgaben für Abschlussaktivitäten hinterlegen
Berechtigungsstufen für Prepaid-Aktionen hinterlegen
Gründe für kostenlose Aufladungen hinterlegen
Externe Verkaufsstellen hinterlegen
Regulierungsmethoden definieren
Aufladbare Einheiten definieren
Vorgaben für die Autorisierung von Zahlungen hinterlegen
Auswahlcodes für Aufladepakete konfigurieren
Aufladepakete definieren
Belegarten für Aufladungen und Entnahmen
Zahlwege für Prepaid-Konten festlegen
Bewegungsdaten pro Buchungskreis löschen
Kennung des Partners gemäß Land/Region bestimmen
Kennung des Partners aus Referenzangabe bestimmen
Kennung des Partners aus verwendeter Servicenummer bestimmen
Vorgaben für die Anpassung von Partnerabrechnungen hinterlegen
Abrechnungsregeln für Partner definieren
Kennung des genutzten Service bestimmen
Kategorien von abzurechnenden Vorgängen definieren
Gründe für die Abrechnung von Partnern definieren
Gründe den Kategorien zuordnen
Vorgaben für Händlerprovisionen hinterlegen
Verweildauer für die Archivierung von Provider-Verträgen hinterlegen
Archivinfostruktur für Provider-Vertragsarchiv aktivieren
Nummernkreis definieren
Vorgaben für die Ableitung der Standardkontierung hinterlegen
Provider-Vertrag aktivieren
Ausgabe und Speicherung der Produkt-ID festlegen
Zentrale Einstellungen für Produkte vornehmen
Kategorie für Kennungen festlegen
Art der Kennung definieren
Sichten für die Anzeige definieren
Sender konfigurieren
Feldattribute pro Aktivität hinterlegen
Feldgruppen für die Berechtigungsprüfung definieren
Berechtigungsarten festlegen
Zähler aus dem Rating- und Charging-System zuordnen
Zähler für die Anzeige definieren
Übersetzung von Anwendungsformularen
Übersetzung von Anwendungsformularen
Nummernkreise für die ID der Erlösbuchhaltungsposition definieren
Provider-Vertragspositionen für Erlösbuchhaltung aktivieren
Änderungsgründe für Provider-Vertragspositionen hinterlegen
Service-IDs Leistungsarten zuordnen
Externe Referenztypen definieren
Ableitung der CO-PA-Merkmale definieren
Ableitung der CO-PA-Merkmale definieren
Migrationspakete definieren
Referenztypen definieren
RFC-Destination des empfangenden Systems definieren
Leistungsarten definieren
Integration mit der Erlösbuchhaltung aktivieren
Quellpositionsarten definieren
Bankverrechnungskonten für Zahlungsaufträge und Rückläufer hinterlegen
Belegarten hinterlegen
Kassenverrechnungskonten hinterlegen
Allgemeine Einstellungen hinterlegen
Stammdaten hinterlegen
Default-Zahlwege hinterlegen
Nummernkreise für Rating-IDs definieren
Ableitung der Standardattribute für abrechenbare Positionen hinterlegen
Aggregation für Verbrauchspositionen definieren
Rating-Gruppen definieren
Gruppierungsvarianten für Verbrauchspositionen definieren
Aggregationsvarianten definieren
Klassen für Verbrauchspositionen Rating-Gruppen zuordnen
Buchung für Debitorengruppen ins Vertragskontokorrent festlegen
Nummernkreise für die Mandatsreferenz definieren
Lastschriftart und Vorlagefristen ermitteln
Priorisierungsregeln für Lastschriftart und Vorlagefristen ändern
Allgemeine Einstellungen
Änderbare Felder festlegen
Allgemeine Vorgaben für SEPA hinterlegen
Mandatsfelder ausblenden
Erweiterte Konsistenzprüfungen aktivieren
Abw. Konten für die Rücknahme von Einzelwertberichtigungen pflegen
Einstellungen für Kundenportal im Internet
Arten der Abschlagspläne der Versorgungsindustrie definieren
Belegart für Korrekturbuchungen hinterlegen
Wertprüfung aktivieren
Archivinfostruktur für Benachrichtigungs-Workitems aktivieren
Verweildauer für Benachrichtigungs-Workitems festlegen
ArchInfostruktur Arbeitslisten für Benachrichtigung Sperren aktivieren
Verweildauer für Arbeitslisten für Benachrichtigung über Sperren festlegen
Default-Prüfgrund für Workflow hinterlegen
Prüfungsgründe hinterlegen
Laufzeit für die Archivierung von Saldenverzinsungshistorien hinterlegen
Kontenfindungsmerkmale definieren
Kontoklassen definieren
Zahlungsträger-ID für Formulare hinterlegen (FI-CAX)
Hauptvorgangsrelevante Kontierungsdaten für FI-CAX hinterlegen
Vorgangsrelevante Kontierungsdaten für FI-CAX hinterlegen
Zahlungskonditionen pflegen
Archivinfostruktur für Saldenverzinsungshistorien aktivieren
Feldwerte für CRM-Steuermerkmale Kontenfindungsmerkmalen zuordnen
Feldwerte für CRM-Zahlungskonditionen Zahlungskonditionen zuordnen
Externe Vorgänge definieren und parametrisieren
Externe Vorgänge zuordnen
Vorgaben für die Saldenverzinsung hinterlegen
Vorgaben für die Saldenverzinsung hinterlegen
Vorgaben für die Saldenzinsrücknahme hinterlegen
Mahnaktivitäten konfigurieren
Bankbenutzernummern für Zahlungsträger hinterlegen
Archivinfostruktur für das Einnahmenverteilungsarchiv aktivieren
Health-Checks anzeigen
BAdI: Erweiterung von BAPI_CTRACDOCUMENT_GETDETAIL
Generierung von Strukturen für die Datenübernahme
Layouts für Massenaktivitäten hinterlegen
Intervallvarianten für parallele Prozesse erzeugen
Kundenspezifische Funktionsbausteine deaktivieren
Gruppenrahmen für Massenaktivitäten hinterlegen
Buchungskreisgruppen definieren
Buchungskreise den Buchungskreisgruppen zuordnen
Zahlweg zu Zahlungsmechanismus zuordnen
Buchungskreise für das Vertragskontokorrent einrichten
Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen
Benutzerdefinierte Logik für SAF-T-Extraktion u. Dateierstellung definieren
Bearbeitung von Klärungsbeständen vorbereiten
Komponenten für Kolokationsgruppen aktivieren
Daten zur Kolokationsgruppe
Kolokationsgruppen zu Indexservern zuordnen
Indexserver definieren
Lastverteilung der Indexserver pro Massenaktivität
Intervallvarianten für Billing-System-Schnittstellen hinterlegen
Parallelisierte Fortschreibung Cash Management aktivieren
Performance-Verbesserung für Massenläufe aktivieren
Zusatzprüfungen bei Stammsatzänderungen des Geschäftspartners aktivieren
Massenaktivitäten: Weitere Daten vorbereiten
Aufzeichnung von Meldungen aktivieren
Massenaktivitäten vorbereiten
Jobtypen hinterlegen
Meldungen Problemklassen zuordnen
Optimierungen für Datenbankzugriffe deaktivieren
Formulare für das Zahlungsprogramm anpassen
Anordnungsvorlagen Nummernkreisen zuordnen
Umrechnungsdatum für Buchungen in Fremdwährung hinterlegen
Zusatzmerkmale für Massenaktivitäten pflegen
Funktionen aktivieren und deaktivieren
Berechtigungsgruppen definieren
Verweildauer für Abrechnungspläne definieren
Verweildauer für Abrechnungsaufträge definieren
Strategie für die Ableitung des zuständigen Inkassobüros definieren
Edits 2,3,5 & 11
Edit 6
BAdI: Kundeneigenes Feld füllen
Informationen
Umfang, Typ und Modus der Nummernvergabe festlegen
Einstellungen zur Nummernvergabe vornehmen
BAdI: Intervallaufteilung
Prozesse
Berechtigungsgruppe für Versicherungsobjektbeziehungen hinterlegen
Agenten anlegen
Nummernkreis für Aktivitätsprotokoll anlegen
Residenzzeit für Korrespondenzarten definieren (Objekt CORRSPND)
Customizing der Archivierung prüfen
Logischen Dateipfad anlegen
Globale Steuerung der Archivierung pflegen
Hinweis zu den folgenden IMG-Aktivitäten
Änderungsbelegobjekt pflegen
Darstellung der Attribute pflegen
Freigabe von Zahlungen nach Zufallsprinzip steuern
Zentrale Einstellungen für Enterprise Services vornehmen
Berichtsbaum pflegen
Zahlplanspez. Hauptvorgängen Teilvorgänge zuordn. (Hauptbuch-Pos.)
Aktivitäten bei Änderung von Zahlplanpositionen definieren
Einstellung für Postenanzeige
Kontenfindung für sofortige Erlösbuchung hinterlegen
Ordnungsbegriff und Maklerfeld für Zahplanpositionen aktiv.
Laufzeiten für die Saldenverzinsungshistorie festlegen
Laufzeiten für die Mitversicherungshistorie festlegen
Archivinfostruktur Zahlplanarchiv (ICDR) aktivieren
Verdichtungstypen zuordnen
Eigene Felder in Detailbild aufnehmen
Zeilenaufbauvarianten für die Schnellerfassung definieren
Zeilenaufbauvarianten für die Positionserfassung definieren
Haupt- und Teilvorgänge für Mitversicherungsmeldungen
Zeilenaufbauvarianten für Schnellerfassung Maklermeldung definieren
Nummernkreise für automat. Erst. Maklermeldung definieren
Bildvarianten für Maklermeldungen pflegen
Verrechnungskonto hinterlegen
Hauptbuchklärungskonten zu Kategorien zuordnen
Vorgaben für Maklersummenbuchungen hinterlegen
Parameter für Zugriffe auf Maklerhierarchie pflegen
Aufwands-/Ertragskonten für Zahlungsdifferenzen hinterlegen
Vorgaben für die automatische Nachbearbeitung von Maklermeldungen
Aktivierung von Grundfunktionen
Feldattribute für Versicherungsobjekttypen konfigurieren
Erlaubte Währungswechsel konfigurieren
Notizarten definieren
Aufteilungsart für Guthabensplitting definieren
Aktivitäten zur Klärung v. Maklermeldungen konfigurieren
Tarifgruppen definieren
Hausbanken für die Fakturierung hinterlegen
Hausbanken für Mahnungen hinterlegen
Ergebnisrechnung anbinden
Postentypen den Belegarten zuordnen
Steuerungsinformationen zu Belegarten pflegen
DTA-Positionen den Belegarten zuordnen
Buchungsgründe definieren
Merkmalszuordnung für Ergebnisrechnung pflegen
Fakturierungsarten definieren
Aktivitäten für saldenverzinste Versicherungsobjekte definieren
Feldvorgaben pro Vertragskontotyp hinterlegen
Length: 452932 Date: 20240510 Time: 081600
Count: 2089 sap01-206 ( 2163 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
