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Komplette IMG Aktivitäten Dokumentation von SIMG_CFMENUORFBOB31 bis SIMG_CFMENUORKKOKZ4
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IMG Aktivitäten
Beschreibung
Feldgruppen für Debitorenstammdaten definieren
Belegänderungsregeln, Belegkopf
Belegänderungsregeln, Belegposition
Felder den Feldgruppen zuordnen
Feldgruppen definieren
Saldenbestätigungen für Debitoren vorbereiten
Saldenbestätigungen für Kreditoren vorbereiten
Buchungskreis einer Geschäftsjahresvariante zuordnen
Kreditmanagement: Raster für Verzugstage definieren
Steuerkonten hinterlegen
Buchungsschlüssel definieren
Zinssätze definieren
LZB-Kennzeichen für AWV definieren
Branchen definieren
Branchen definieren
Zinskennzeichen definieren
Weisungsschlüssel definieren
Matchcodes für Sachkonten pflegen
Matchcodes für Debitoren pflegen
Matchcodes für Kreditoren pflegen
Kreditbearbeiter definieren
Buchungsperioden öffnen und schließen
Ergebnisvortragskonto festlegen
Texte für Belegpositionen hinterlegen
Benutzer/Toleranzgruppen zuordnen
Bilanz-/GuV-Strukturen definieren
Bewertungsmethoden definieren
Bewertungsmethoden definieren
Buchungskreisübergreifendes manuelles Zahlen vorbereiten
Mahnbereiche definieren
Buchungskreis einem Kontenplan zuordnen
Geschäftsjahresvorschlag ermöglichen
Maximale Kursabweichung pro Buchungskreis hinterlegen
Geschäftsbereichsbilanz ermöglichen
Translationsbuchung ermöglichen
Buchungskreis einem Regelwerk zuordnen
Valutadatum vorschlagen
Bildvarianten Belegerfassung
Wechselspesenabrechnung vorbereiten
Maschinelles Ausgleichen vorbereiten
Disponierte Beträge für das Zahlungsprogramm eingeben
Korrespondenzarten definieren
Reportzuordnung für Korrespondenzart treffen
Aufrufmöglichkeiten festlegen
Automatisch zu erstellende Zahlungsmitteilungen steuern
Zeitabhängige Zinskonditionen eingeben
Überfälligkeitsverzinsung vorbereiten
Werte für Referenzzinssätze eingeben
Formulare für Zinskennzeichen zuordnen
Funktionsbaustein zur Zinssatzermittlung definieren
Wechseleinlösungsfrist definieren
UST-ID-Nr für das Ausland hinterlegen
UST-ID-Nr für das Inland hinterlegen
Konten für automatisches Umbuchen der Zahllast hinterlegen
Rundungsregeln für Währungen definieren
Rundungsregeln für Währungen definieren
Formulare für Mahnen von Wechselanforderungen zuordnen
Kopf- und Fußtexte für Mahnen von Wechselanforderungen zuor.
Formularnamen für Korrespondenzdruck hinterlegen
Klassen pflegen
Formeln pflegen
Länder/Regionen pflegen
Automatische Buchungen für Fremdwährungsbewertung vorber.
Automatische Buchung für Fremdwährungsbewertung vorbereiten
Außenwirtschaftsverordnung: Firmendaten eingeben
Toleranzen definieren (Debitoren)
Toleranzgruppen für Mitarbeiter definieren
Wechselsteuerkennzeichen definieren
Belegarten definieren
Zusatztage für Restrisiko definieren
Saldenverzinsung vorbereiten
Verzinsung Sonderhauptbuchvorgänge vorbereiten
Referenzzinssätze definieren
Fiskalische Provinzcodes für Italien, Kolumbien und Spanien hinterlegen
Fiskalische Provinzcodes für andere Länder/Regionen hinterlegen
Periodenarten für Debitoren definieren
Periodenarten für Kreditoren definieren
Urlaubsarten definieren
Regeln zur Rechnungsstellung definieren
Zahlungsgruppierungen definieren
Mahngruppierungen festlegen
Nummernkreise den Kontengruppen für Debitoren zuordnen
Nummernkreise den Kontengruppen für Kreditoren zuordnen
Feldgruppen für Kreditorenstammdaten definieren
Felder der Kreditorenstammsätze gruppieren
ASR/ESR-Verfahren vorbereiten
Absenderangaben für Korrespondenzformular hinterlegen
Suchfelder für Matchcodes (Debitoren) prüfen
Suchfelder für Matchcodes (Kreditoren) prüfen
Suchfelder für Matchcodes (Sachkonten) prüfen
Zahlungsbedingungen pflegen
Ratenzahlungsbedingungen definieren
Wertstellungsregeln definieren
Zahlweg Bankvorgang zuordnen
Vorschlagswerte für Zahlsperre definieren
DTA-Benutzeridentifikation hinterlegen
Differenzgründe definieren
Maximale Kursabweichung pro Fremdwährung hinterlegen
Land/Region Kalkulationsschema zuordnen
Substitution in Buchhaltungsbelegen
Feldgruppen definieren
Feldgruppen definieren
Feldgruppen bei Bankenstammdaten definieren
Felder der Bankkontenstammsätze gruppieren
Feldgruppen bei Belegen definieren
Belegfelder gruppieren
Varianten für offene Buchungsperioden definieren
Buchungskreis Varianten zuordnen
Kumulierte Workfiles für Kontenschreibung definieren
Namen der Building Society eingeben
Umrechnungsfaktoren für Währungsumrechnung definieren
Hauptbuchkoppelung vornehmen
Rastermethode definieren und Korrekturkonten Ford./Verb. Umgliederung
Korrekturkonten für Ford./Verb. nach Restlaufzeit hinterl.
Korrekturkonten für geänderte Abstimmkonten hinterlegen
Korrekturkonten für Investitionen hinterlegen
Substitution aktivieren
Ausführungspläne definieren
Ausführungstermine eingeben
Feldstatusvarianten definieren
Buchungskreis Feldstatusvarianten zuordnen
Buchungskreis Umsatzsteuerkreis zuordnen
Steuerkennzeichen pflegen
Sachkonten für EDI-Verfahren zuordnen
Zusatzkontierungen für EDI-Verfahren zuordnen
Steuerkennzeichen für EDI-Verfahren zuordnen
Programmparameter für EDI-Eingangsrechnung eingeben
Umsatzsteuerkreise definieren
Steuerbasissalden gruppieren
Steuersalden gruppieren
Gruppennummer für Umsatzsteuervorauszahlung vergeben
Beträge für Umsatzsteuervorauszahlung eingeben
Buchungskreis Belegdatum für Steuerermittlung zuordnen
Steuerkennzeichen f. nicht steuerrelevante Vorgänge zuordnen
Adressen der Umsatzsteuerkreise ändern
Einstellungen für die Steuerabwicklung prüfen und ändern
Struktur für Steuerstandortcode festlegen
Steuerstandorte definieren
Standard-Differenzgründe f. Ausgleich gemäß Avis hinterlegen
Buchungsdatum für die Belegvorerfassung ändern
Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Debitoren)
Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Kreditoren)
Kontengruppe definieren
Dokumentarten für Barcodeerfassung pflegen
Einkunftsarten definieren
Meldeschlüssel definieren
Konstante festlegen
Standardauswertungen auswählen
Steuergruppenversion zeitabhängig zuordnen
Job für die Belegdatenübernahme anlegen
Vorlage kopieren
Vorlage definieren
Kopieren nach Buchungskreis
Kopieren nach Geschäftsjahr
Reportvarianten für Wechselspesenabrechnung definieren
Reportvarianten für Zahlungsmitteilungen definieren
Reportvarianten für Kontoauszüge Debitoren definieren
Reportvarianten für Kontoauszüge Kreditoren definieren
Reportvarianten für interne Belege definieren
Reportvarianten f. individuelle Briefe Debitoren definieren
Reportvarianten f. individuelle Briefe Kreditoren definieren
Reportvarianten für Belegauszüge definieren
Reportvarianten für Customer Statement Debitoren definieren
Reportvarianten für Customer Statement Kreditoren definieren
Reportvarianten für gescheiterte Zahlungen definieren
Selektionskriterien für Serienbriefe Debitoren angeben
Selektionskriterien für Serienbriefe Kreditoren angeben
Quittungsstapel Nummernkreise zuordnen
Stempelsteuer definieren
Quittungsstapel anlegen
Aufgaben im Finanzkalender definieren
Terminplan für Finanzkalender definieren
Aufgaben Terminplan für Finanzkalender zuordnen
Liste für automatische Buchungen erzeugen
Fehlerliste für automatische Buchungen erzeugen
Liste für Sonderhauptbuch erzeugen
Fehlerliste für Sonderhauptbuch erzeugen
Fehlerliste für Konfiguration Zahlungsprogramm erzeugen
Liste für Konfiguration des Mahnprogramms erzeugen
Sortiervarianten Mahndruck/Mahnzeile
Sortiervarianten Mahndruck/Mahnkopf
Eigene Verteilungsschlüssel definieren
Debitorenstammdaten löschen
Kreditorenstammdaten löschen
Buchungskreis produktiv setzen
Bankenstammdaten löschen
Archivierung, Kontoartenlaufzeit
Archivierung, Belegartenlaufzeit
Berichtsauswahl festlegen
Berichtsauswahl festlegen
Berichtsauswahl festlegen
Zusätzliche Hauswährungen für Ledger definieren
Textidentifikation für zentrale Texte definieren (Debitoren)
Textidentifikationen für Belegpositionen definieren
Textidentifikation für Buchhaltungstexte def. (Debitoren)
Textidentifikation für das Kreditmanagement definieren
Textidentifikation für zentrale Texte def. (Kreditoren)
Textidentifikation für Buchhaltungstexte def. (Kreditoren)
Textidentifikationen für den Kontenplanbereich festlegen
Textidentifikationen für den Buchungskreisbereich festlegen
Textidentifikationen für Belege definieren
Vorschlagswerte definieren
Kontenfindung für die Postenverzinsung (Debitorenbuchhaltung)
Bestandskontensaldenverzinsung vorbereiten
Kontenfindung für die Saldenverzinsung (Debitorenbuchhaltung)
Kontenfindung für die Postenverzinsung (Kreditorenbuchhaltung)
Workflowvariante für Belegvorerfassung anlegen
Workflowvariante für Zahlungsfreigabe anlegen
Freigabegruppen für Belegvorerfassung definieren
Freigabegruppen für Zahlungsfreigabe definieren
Freigabewege für Belegvorerfassung definieren
Freigabewege für Zahlungsfreigabe definieren
Freigabewege für Belegvorerfassung zuordnen
Freigabewege für Zahlungsfreigabe zuordnen
Freigabeverfahren für Belegvorerfassung zuordnen
Freigabeverfahren für Zahlungsfreigabe zuordnen
Freigabeberechtigte für Belegvorerfassung definieren
Freigaben (Debitoren) zurücknehmen
Freigaben (Kreditoren) zurücknehmen
Freigaben (Sachkonten) zurücknehmen
Buchungskreis Workflowvariante f. Belegvorerfassung zuordnen
Buchungskreis Workflowvariante f. Zahlungsfreigabe zuordnen
Freigaben (Anlagen) zurücknehmen
Freigabeberechtigte für Zahlungsfreigabe definieren
Relevante Belegarten für Zahlungsfreigabe definieren
Konto für Nettoverfahren hinterlegen
Konto für Steuerverrechnung hinterlegen
Automatische Buchungen für das Zahlungsprogramm vorbereiten
Konto für Steuerverrechnung hinterlegen
Umkehrwechselbuchung vorbereiten (Debitoren)
Datenübernahme Bankenverzeichnis durchführen - länderspezifisch
Buchungsschlüssel für Ausgleich hinterlegen
Konten für Skontoaufwand hinterlegen
Buchungsschlüssel für Schnellerfassung hinterlegen
Konten für Bankspesen hinterlegen (Debitoren)
Konten für Zahlungsdifferenzen hinterlegen
Konten für Nachbelastung hinterlegen
Abstimmkonten für debitorische Anzahlungen hinterlegen
Konten für automatische Gegenbuchung hinterlegen
Abweichendes Abstimmkonto für Kreditoren hinterlegen
Konten für Skontoertrag hinterlegen
Konten für Skontoverlust hinterlegen
Abweichendes Abstimmkonto für Debitoren hinterlegen
Buchungskreis kopieren
Globale Parameter prüfen und ergänzen
Kontenplan kopieren
Kontenplan löschen
Kontenplan transportieren
Buchungskreisübergreifende Vorgänge vorbereiten
Konten für Gemeinkosten-Controlling hinterlegen
Konten für Materialwirtschaft hinterlegen
Buchungsschlüssel für Buchungen auf Anlagen hinterlegen
Erfolgskonten hinterlegen
Bilanzkonten hinterlegen
Konten für Wechselvorgänge hinterlegen
Bankunterkonten hinterlegen
Abweichendes Abstimmkonto für Schuldwechsel hinterlegen
Abweichendes Abstimmkonto für Besitzwechsel hinterlegen
Korrekturkonten für WE/RE-Verrechnung hinterlegen
Abweichendes Abstimmkonto für Anzahlungen hinterlegen
Konten für Quellensteuer hinterlegen
Konten für automatische Personalbuchungen hinterlegen (Deb.)
Konten für automatische Personalbuchungen hinterlegen (Krd.)
Konto für Kursdifferenzbuchung hinterlegen
Kalkulationsschemata prüfen
Berechtigungen verwalten
Berechtigungsobjekte
Präfixe für preis-/mengennotierte Kurse festlegen
Subscreens für Kontierungsblocks definieren
Meldungsempfänger pflegen
Meldeländerkennzeichen pflegen
Regeln für Zuordnung von Meldeländerkennzeichen pflegen
Physische Destination definieren
Bankenauswahl für das Zahlungsprogramm einrichten
Währungskurse über Arbeitsvorrat eingeben
Externe Fortschreibung aktivieren
Logische Destination definieren
Externe Steuerrechnung aktivieren
Erlöskontenfindung vorbereiten
Nummernkreise für Debitorenkonten anlegen
Nummernkreise für Kreditorenkonten anlegen
Notwendige Aktivitäten vor Einführung durchführen
Erhebungsbögen bündeln
Erhebungsbögen definieren
Logischen Dateinamen definieren
Logischen Dateinamen definieren
Logischen Dateinamen zuordnen
Berichtsgruppen für Archivauswertungen festlegen
Validierung pflegen
Zuordnungen zur Gesellschaft vornehmen
Bewegungsartengruppentexte übersetzen
Belegart definieren
Bündelung von Auswertungen zuordnen
Erhebungsbögen bündeln
Standardbewegungsart festlegen
Erhebungsbögen definieren
Logischen Dateinamen definieren
Plausibilitätsprüfungen definieren
Zuordnungen zur Gesellschaft vornehmen
Einbeziehungs- und Nichteinbeziehungstexte pflegen
Logischen Dateinamen definieren
Logischen Dateinamen zuordnen
Erstkonsolidierungsstichtag Gesellschaften zuordnen
Positionskatalog festlegen
Berichte definieren
Logischen Dateinamen definieren
Datenformat für flexiblen Upload festlegen
Zuordnungen zur Gesellschaft vornehmen
Gesellschaften pflegen
Teilkonzerne pflegen
Nummernkreise einrichten
Einzelpostenberichte definieren
Methoden definieren
Transport der Einstellungen durchführen
Berichtsauswahl vornehmen
Umrechnungsfaktoren festlegen
Sets für Summenpositionen pflegen
Positionen für das K3-Formular pflegen
Methoden zuordnen
Erweiterungen für Übernahme entwickeln
Ledgerwährung definieren
Standardpositionskatalog löschen
Bündelung von Maßnahmen zuordnen
Methoden zuordnen
Sortierkriterien pflegen
Abschlußarten pflegen
Positionskatalog erweitern
Fixpositionen pflegen
Positionstexte pflegen
Einbeziehungs- und Nichteinbeziehungstexte übersetzen
Bewegungsarten pflegen
Bewegungsartentexte übersetzen
Erhebungsbögen bündeln
Regeln definieren
Versionen pflegen
Versionstexte übersetzen
Erhebungsbögen definieren
Auswertungen definieren
Umgliederungen definieren
Konzernverrechnungen definieren
Gegenpositionen zuordnen
Produktgruppen den Positionen zuordnen
Produktgruppentexte übersetzen
Belegarten einrichten
Bündelung von Maßnahmen vornehmen
Warn- und Fehlermeldungen pflegen
Ledger einrichten
Währungen überprüfen
Kurse pflegen
Validierung definieren
Steuersätze pflegen
Währungsreform festlegen
Kurstypen einrichten
Einbeziehungs- und Nichteinbeziehungsgründe pflegen
Anwenderspezifische Auswertungen definieren
Zusatzfelder den Produktgruppen zuordnen
Erhebungsbögen drucken
Positionskatalog aus Bilanz/GuV-Struktur übernehmen
Positionsnummern im Positionskatalog tauschen
Positionsnummern in Summentabelle tauschen
Positionskatalog aus PC-File übernehmen
Bündelung von Auswertungen vornehmen
Positionen für Saldovortrag zuordnen
Fixpositionen für Quotenkonsolidierung pflegen
Fixpositionen pflegen
Fixpositionen pflegen
Fixpositionen pflegen
Fixpositionen pflegen
Konsolidierungsmethoden einrichten
Positionskatalog aus FI-Kontenplan übernehmen
Bewegungsartengruppen pflegen
Bewegungsdaten löschen
Berichte importieren
Bündelung zuordnen
Position für Bilanzausgleich bei GB-Konsolidierung zuordnen
Positionen für Saldoausgleich zuordnen
Texte für PC-Erfassung mit DBase übersetzen
Positionen pflegen
Warn- und Fehlermeldungen für Plaus.prüfungen übersetzen
Regeln zuordnen
Produktgruppen definieren
Positionstexte übersetzen
Logischen Dateinamen definieren
Logischen Dateinamen zuordnen
Sortierkriterientexte übersetzen
Sortierkriterien zuordnen
Profile definieren
Berechtigungen definieren
Ausprägungen für erstes Zusatzfeld festlegen
Ausprägungen für zweites Zusatzfeld festlegen
Ausprägungen für drittes Zusatzfeld festlegen
Zusatzfeldtypen definieren
Zuordn. zwischen erstem und zweitem Zusatzfeld festlegen
Zuordn. zwischen zweitem und drittem Zusatzfeld festlegen
Zusatzfeldtypen den Gesellschaften zuordnen
Customizing aus dem Konsolidierungssystem importieren
Direkte Durchbuchung in die Konsolidierung einstellen
Periodischen Extrakt einstellen
Rollup aus kundeneigenem Ledger einstellen
Konsolidierungsumfang festlegen
Logischen Dateinamen definieren und zuordnen
Logischen Dateinamen zuordnen
Währung des Konsolidierungsvorbereitungsledgers pflegen
Konzernkontenplan in Kontenplanverzeichnis eintragen
Parallele Währungen in der Materialwirtschaft einstellen
Periodischen Extrakt einstellen
Konzernkontenzuordnung drucken
Kontengruppen zu Konzernkontenplan zuordnen
Bewertungsplan setzen
Systeminterne Datenübernahme durchführen
Hauptbuch mit Konsolidierungsvorbereitungsledger abgleichen
Hauptbuch mit Konsolidierungsledger abgleichen
Manuell im Konsolidierungsvorbereitungsledger erfassen
Bewegungsdaten aus direkter Durchbuchung löschen
Bewegungsdaten aus periodischem Extrakt löschen
Layout zur Belegerfassung von Istdaten pflegen
CO-Istdaten periodisch übernehmen
Bewegungsdaten löschen
Profitcenter löschen
Einstellungen aktualisieren
Einstellungen für den Kostenrechnungskreis pflegen
Durchschnittsbestands-Ledger aktivieren
Zeitabhängige Felder für Profitcenter festlegen
Belegverdichtung pflegen
Berichtsbaum pflegen
Berichte generieren
Berichte importieren
Berichtsvorrat definieren
Kontenfindung für interne Warenbewegungen definieren
Substitutionsregeln zuordnen
Substitutionsregeln definieren
Umsetzung auf Release 4.6C - Stammdaten Profitcenter
Sonderbehandlung für interne Warenbewegungen definieren
Vorgänge auswählen für Exit PCASELEK
Umfeld transportieren
Stammdaten transportieren
Planversionen transportieren
Steuerungseinstellungen zu Istbuchungen transportieren
Informationssystem transportieren
Umlage-/Verteilungszyklen transportieren
Eigene Berichte, Gruppen und Allokationen umsetzen
Summensätze umsetzen
Ist-Einzelposten umsetzen
Plan-Einzelposten umsetzen
CO-Plandatenübernahme
Einstellungen analysieren
Zuordnungen überprüfen
Profitcenter Verwendungsnachweis
Matchcode-ID für Profitcenter definieren
FI-Istdaten übernehmen
SD-Fakturen übernehmen
CO-Istdaten selektiv übernehmen
Schnellerfassung durchführen
MM-Istdaten übernehmen
Statistische Kennzahlen: Anfangsbestand im Ist übernehmen
Statistische Kennzahlen: Anfangsbestand im Plan übernehmen
Steuerungsparameter Istdaten einstellen
Aufbau von Materialbeständen
Aufbau von Anlagenbeständen
Aufbau von Ware in Arbeit
Aufbau von Forderungen und Verbindlichkeiten
Kostenstellengruppen kopieren
Kontensteuerung Bewertungsdifferenzen
Saldovortrag erlauben
Umlage definieren
Umlage definieren
Statistische Kennzahlen auswählen
Konten auswählen
Profit-Center-Findung durch Ableitungsregeln
Verteilung definieren
Verteilung definieren
Umsetzung auf Release 4.6 - Allokationszyklen
Planungslayout für Kosten/Erlöse pflegen
Planungslayout für Bestände pflegen
Planungslayout transportieren
Planungslayout importieren
Planungslayout für Statistische Kennzahlen pflegen
Langtexte löschen
Feldübertragung pflegen
Substitution pflegen
Preisabhängigkeiten (Konditionstabellen) definieren
Zugriffsfolge definieren
Kalkulationsschema definieren
Konditionsarten definieren
Preislisten definieren
Konditionsausschluß für Gruppen von Konditionen definieren
Varianten für Transferpreise definieren
Wertansatzverrechnungskonto definieren
Repräsentative Materialien ableiten
Partner-Profitcenter im Verkauf ableiten
Partner-Profitcenter im Einkauf ableiten
Kalkulationsauswahl zuordnen
Zulässige Erlöskonten definieren
Zulässige Bestandsveränderungskonten definieren
Zugriff auf Materialkalkulation definieren
Materialeinzelkosten für Planmengen aktualisieren
Auswahl der Bewertung für Werte der Zuschlagsbasis
Zulässige Konten definieren
Deaktivierung der Umrechnung ausgewählter Konditionsarten
Zuordnung Feldübertragung zu Buchungskreis
Grundeinstellungen der Preisfindung
Layout transportieren
Layout importieren
Layout zur Erfassung von Statistischen Kennzahlen pflegen
Layout zur Belegerfassung pflegen
Anlagen zuordnen
Aktivierung
Projekte zuordnen
Erweiterungen für die Profit-Center-Rechnung entwickeln
PP-Fertigungsaufträge einzeln zuordnen
Prozeßaufträge einzeln zuordnen
Geschäftsprozesse zuordnen
Berichte erstellen
Report-Writer
Immobilienobjekte aus dem Bereich RE-Classic zuordnen
Nummernkreise für lokale Belege definieren
Belegarten für lokale Belege pflegen
Belegarten pflegen
Belegarten für Rollup pflegen
Sets transportieren
Variablen transportieren
Berichtssprachen festlegen
Ergebnisvortragskonten pflegen
Substitutionen transportieren
Verteilungsschlüssel transportieren
Nummernkreise für Rollup definieren
Verteilungsschlüssel definieren
Bibliotheken pflegen
Sets pflegen
Variablen pflegen
Instandhaltungsaufträge zuordnen
Statistische Kennzahlengruppen pflegen
Profitcenter-Gruppen definieren
Standardhierarchie definieren
Datenübernahme durchführen
Profitcenter definieren
Zuordnung der Templates zu Profitcentern
Dummy-Profitcenter anlegen
Bericht pflegen
Formular pflegen
Berichtsgruppen und Leseprogramme fürs Archiv definieren
Währungsumrechnungsarten pflegen
Kennzahlen pflegen
Berichte löschen
Berichte transportieren
Formulare transportieren
Berichte importieren
Formulare importieren
Berichtsdaten löschen
Variablen pflegen
Formulare löschen
Kontenfindung pflegen
Salden der Einzelposten und Summensätze abgleichen
Inaktive Profitcenter aktivieren
Unternehmensorganisation einstellen
Inaktive Profitcenter löschen
Vorzeichenlogik pflegen
Statistische Kennzahlen definieren
CO-Fertigungsaufträge einzeln zuordnen
Kostenträger zuordnen
Innenaufträge zuordnen
Planerprofile pflegen
Kostenstellen zuordnen
Kostenstellen kopieren
Materialstämme zuordnen
Kurstypen definieren
Umrechnungskurse definieren
Nachrichtensteuerung ändern
Verbundene Gesellschaften identifizieren
Maschinelle Kontierungszuordnung von Erlösarten pflegen
Planversionen pflegen
Aktuellen Kostenrechnungskreis setzen
Rolle anlegen, Profil generieren und Benutzer zuweisen
Unternehmensorganisation einstellen
Grundeinstellungen
Detailsteuerung
Kundenaufträge einzeln zuordnen
Verteilung von Profit-Center-Daten einstellen (ALE)
Ergänzungen zur Belegerfassung
Feldverwendung pflegen
Kontenfindung für Prod.Abw. bei Lief. an andere PrCtr def.
Repräsentative Materialien auswählen
Repräsentative Materialien aktivieren
Verfahren festlegen
Berichte erstellen
Berichtssprachen festlegen
Berichtssprachen festlegen
Bibliotheken definieren
Berichte generieren
Abgrenzungskostenarten anlegen
Kostenarten anlegen
Erlösarten pflegen
Kostenartengruppen anlegen
Standardberichte generieren
Abstimmledger aktivieren/deaktivieren
Standardberichte importieren
Berichtsbaum pflegen
Zuschlagsschema definieren
Ausgleichskonten für Abstimmbuchung definieren
Vorlagen importieren
Belegnummernkreis für Abstimmbuchung festlegen
Berichtsgruppen und Leseprogramme definieren
Kostenarteneigenschaftenmix definieren
Kostenarteneigenschaften festlegen
Voreinstellung vornehmen
Batch-Input-Mappe erzeugen
Suchhilfen für Kostenarten definieren
Zeitabhängige Felder für Kostenarten festlegen
Kostenartengruppen definieren
Batch-Input-Mappe ausführen
Profile pflegen
Berechtigungen pflegen
Einstellungen zur Prozeßkostenrechnung transportieren
Abstimmledger nachbuchen
Nummernkreise für CO-Belege pflegen
Standardeinstellungen Ressourcenplanung importieren
Nachrichtensteuerung ändern
Belege aus der Finanzbuchhaltung nachbuchen
Belege aus der Materialwirtschaft nachbuchen
Belege aus dem Vertrieb nachbuchen
Standard-Planungslayouts importieren
Anzahlungen nachbuchen
Bewegungsdaten löschen
Kostenstellen löschen
Kostenarten löschen
Leistungsarten löschen
Validierung definieren
Substitution definieren
Einstellungen zur Organisation transportieren
Einstellungen zu Stammdaten transportieren
Weitere Einstellungen zur Planung transportieren
Einstellungen zu Istbuchungen transportieren
Einstellungen zu Kontierungslogik/Verdichtung transportieren
Anzahlungsfortschreibung im Controlling pflegen
Versionen pflegen
Transferpreise in einem produktiven System einrichten
Planungslayouts transportieren
Kostenrechnungskreis pflegen
Aufträge löschen
Profile pflegen
Berechtigungen pflegen
Feldstatusvariante Buchungskreis zuordnen
Abrechnungskostenarten pflegen
Statusselektionsschemata definieren
Berechtigungsschlüssel für Anwenderstatus definieren
Verfügbarkeitskontrolle neu aufbauen
Nummernkreise für die Einzelkalkulation zuordnen
Freie Merkmale pflegen
Freie Merkmale (Klassifizierung) pflegen
Erweiterungen für Auftragsstammdaten entwickeln
Erweiterungen für Gemeinkostenzuschläge entwickeln
Report Writer Berichte definieren
Feldstatusvariante definieren
Feldstatusgruppen definieren
Feldauswahlleiste definieren
Feldauswahlleiste zuordnen
Feldstatusvariante Buchungskreis zuordnen
Berichtssprachen festlegen
Berichtssprachen festlegen
Bibliotheken pflegen
Berichte generieren
Zuschlagskostenarten pflegen
Kostenartengruppen pflegen
Kostenartengruppen pflegen
Statistische Kennzahlen pflegen
Planungsvorgänge den Nummernkreisen zuordnen
Istvorgänge den Nummernkreisen zuordnen
Erfassungsvarianten für die Umbuchung von Kosten definieren
Erfassungsvarianten für Leistungsverrechnungen definieren
Erfassungsvarianten für statistische Kennzahlen definieren
Erfassungsvarianten für die Umbuchung von Erlösen definieren
Statistische Kennzahlengruppen bearbeiten
Statistische Kennzahlengruppen pflegen
Ergebnisschemata pflegen
Musteraufträge pflegen
Kalk.schema und Zuschl.schlüssel in Musteraufträgen pflegen
Nummernkreise für Abrechnungsbelege pflegen
Auftragsgruppen pflegen
Auftragsgruppen pflegen
Nummernkreise für Aufträge pflegen
Auftragsarten definieren
Planintegration in Auftragsarten vorschlagen
Klassifizierung in Auftragsart aktivieren
Vorgangsgruppen für Auftragsstatusverwaltung festlegen
Periodische Umbuchungen definieren
Periodische Umbuchungen definieren
Eigene Planerprofile pflegen
Planungslayouts für Kostenartenplanung anlegen
Eigene Verteilungsschlüssel pflegen
Planungslayouts für Statistische Kennzahlenplanung anlegen
Berechnungsbasen bezogen auf Kostenart und Herkunft definieren
Berechnungsbasen bezogen auf Kostenstelle und Leistungsart definieren
Entlastungen definieren
Mengenbezogene Zuschlagssätze definieren
Kalkulationsschemata pflegen
Prozentuale Zuschlagssätze definieren
Investitionsprofil definieren
Zuordnung AiB-Klassen je Ursprungszuordnung definieren
Statusschemata definieren
Versionen pflegen
Nummernkreise für Gesamtplanung pflegen
Nummernkreise für Budgetierung pflegen
Budgetverantwortliche pflegen
Nummernkreise definieren
Automatische Kontierungsfindung pflegen
Umrechnungskurse pflegen
Berichte importieren
Defaultkostenarten für Anzahlungen definieren
Ursprungsschemata pflegen
Aktivierungsschüssel pflegen
Versionen Aktivierungswertermittlung definieren
Bewertungsvariante festlegen
Selektionsbild (Klassifizierung) konfigurieren
Auftragsverwaltung im Kostenrechnungskreis aktivieren
Berichtsbaum pflegen
Suchhilfen für Aufträge anlegen
Verrechnungsschemata pflegen
Abrechnungsprofile pflegen
Verarbeitungsgruppen pflegen
Eigene Kurstypen definieren
Abrechnung pflegen
Budgetprofile pflegen
Toleranzgrenzen für Verfügbarkeitskontrolle festlegen
Listvarianten für Sammelbearbeitung pflegen
Selektionsregeln definieren
Substitutionsregeln für Sammelbearbeitung pflegen
Selektionsvarianten definieren
Selektionsvarianten für Abrechnung definieren
Selektionsvarianten für Auftragsberichte definieren
Gemeinkostenzuschläge im Plan definieren
Verdichtungshierarchie pflegen
Merkmale auswählen und generieren
Berichte generieren
Ausnahmekostenarten für Verfügbarkeitskontrolle festlegen
Vorlagen importieren
Obligoverwaltung aktivieren
Planprofile für Gesamtplanung pflegen
Individuelle Stammdatenfelder ändern
Innenaufträge
Exceptionregeln definieren
Umlage von Prozeßkosten definieren
LIS-Schnittstelle einrichten
Indirekte Leistungsverrechnung von Prozessen definieren
Merkmalsgruppe -> Planversion zuordnen
Umlage von Prozeßkosten definieren
Indirekte Leistungsverrechnung von Prozessen definieren
Template-Umgebung und Funktionsbäume pflegen
Ergebnisschema für Abweichungsabrechnung definieren
Konten für interne Warenbewegungen zuordnen
Anzeigeattribute zuordnen
Nummernkreis für neue Vorgangsart definieren
Drucken mit MS-WinWord
Konditionsarten und Kalkulationsschemata anlegen
Template pflegen
Dateinamen und Dateipfade mandantenunabhängig
Grundversorgung der verteilten Ergebnisrechnung durchführen
Nachrichtentyp generieren/aktualisieren
Verteilte Ergebnisrechnung aktivieren
Archivierung vorbereiten
Planungslayout definieren
Berechtigungsobjekte für die Planung definieren
Planungslayouts reorganisieren
Quoten und Quotenschemata pflegen
Exit-Nr. für Kundenerweiterung anlegen
Langtexte reorganisieren
Gewichtungsgruppen pflegen
Prognoseprofile pflegen
Simulation der Bewertung
Gerechnete Werte als Bezugsbasis für Top-down-Verteilung
Verdichtung bei Datenfortschreibung
Feldzuordnung
Ergebnisbericht anlegen
Formulare für Ergebnisberichte definieren
Berechtigungsobjekte für das Infosystem definieren
Berichtsdaten reorganisieren
Berichte reorganisieren
Formulare reorganisieren
Einzelpostenlayouts reorganisieren
Variablen für Berichte definieren
Einzelpostenlayout definieren
Objekte transportieren
Objekte importieren
Kostenartenhierarchie für Margenanalyse zuordnen
Variantengruppen pflegen
Varianten pflegen
Variantengruppen einplanen
Variantengruppen definieren
Variantengruppen reorganisieren
Berichte/Berichtsauswahl -> Rolle zuordnen
Berichte umsetzen
Zugriff auf Plankalkulation definieren
Wertfelder zuordnen
Kalkulationsschemata pflegen
Konditionsarten anlegen
Zugriffsfolgen festlegen
Konditionstabellen pflegen
Struktur externer Daten definieren
Feldzuordnung festlegen
Nachbuchen von Kundenaufträgen vorbereiten
Merkmalsgruppen für Kontierungsbild zuordnen
Kalkulationsauswahl -> Artikel zuordnen
Wertfelder zuordnen
Wertfelder zuordnen
Kalkulationsauswahl -> Materialarten zuordnen
Konditionslisten definieren
Mengenfelder zuordnen
Mengenfelder zuordnen
Mengen in Standardmengeneinheit führen
Wertfelder zuordnen
Nachbuchen von Fakturen
Nachbuchen von CRM-Fakturen
Nachbuchen von Belegen aus der Finanzbuchhaltung
Nachbuchen von Belegen aus der Materialwirtschaft
Simulation der Belegübernahme aus der Fakturierung
Nachbuchen von Kundenaufträgen ausführen
Simulation der Belegübernahme aus dem Kundenauftragseingang
Bewertungsstrategie definieren und zuordnen
Wert-/Mengenfelder zurücksetzen
Zuordnungsgruppe definieren
Einzelpostenbasierte Berichte anlegen
Formulare für einzelpostenbasierte Berichte definieren
Berechtigungsobjekte für einzelpostenb. Berichte definieren
Formulare für einzelpostenbasierte Berichte reorganisieren
Ergebnisbereich pflegen
Merkmale pflegen
Wertfelder pflegen
Template-Umgebung für CO-PA generieren
Wertefluß aus FI prüfen
Verbuchungsmerkmale und Selektionsrelevanz pflegen
Wertefluß aus Fakturaübernahme prüfen
Wertefluß aus Auftrags-/Projektabrechnung prüfen
Bewegungsdaten-DataSource anlegen
Hierarchie-DataSource anlegen
Kennzahlen zuordnen
Ergebnisbereich setzen
Umrechnungsarten definieren
Customizingeinstellungen prüfen
Übernahme Kostenschichtung bei Leistungsverrechnung aktivieren
Ergebnisbereich inkl. Customizing kopieren
Bewegungsdaten löschen
Kontenfindung pflegen
Merkmalsableitung definieren
Verdichtungsebenen definieren
Automatischen Vorschlag erstellen lassen
Umwertungsreihen pflegen
Ereignisse pflegen
Datenschnittstelle definieren
Übertragungsregeln pflegen
Indirekte Leistungsverrechnung von Kostenstellen/Prozessen definieren
Indirekte Leistungsverrechnung von Kostenstellen/Prozessen definieren
Zyklusübersicht Ist-Leistungsverrechnung anzeigen
Zyklusübersicht Plan-Leistungsverrechnung anzeigen
Kostenschichtungsübernahme aktivieren
SAP HANA Reportingmodell erzeugen
SAP HANA Integration einrichten
Beschleunigung mit SAP HANA (CO-PA-Accelerator)
Datenübertragung ausführen
Ergebnisschema für Abrechnung definieren
Ergebnisschema für Umlage definieren
Ergebnisschema für Direktkontierung pflegen
Ergebnisschema für Template- und Leistungsverrechnung pflegen
Schichtungszuordnung für Leistungsverrechnung pflegen
Generierung Virtueller InfoProvider
Ergebnisrechnung aktivieren
Kundenauftragseingänge aktivieren
Profit-Center-Bewertung aktivieren
Template-Findung und weitere Verbuchungsmerkmale pflegen
Nummernvergabe für Istbuchungen einrichten
Nummernvergabe für Plandaten einrichten
Nummernvergabe für Istbuchungen einrichten
Nummernvergabe für Plandaten einrichten
Neue Vorgangsarten definieren
Merkmalsgruppen pflegen
Flexible Zuordnung der Kalkulationsauswahl
Merkmalsgruppen für das Infosystem festlegen
Objektabhängige Umwertungsreihen pflegen
Objektabhängige Verteilungsschlüssel pflegen
Objektabhängige Prognoseprofile pflegen
Objektabhängige Ereignisse pflegen
Planungseinstieg einrichten
Planungsebene aus Planungslayout erzeugen
Planstruktur pflegen
Empfangende Planversion zuordnen
Merkmale der Ergebnisobjekte festlegen (Merkmalsverwendung)
Merkmalsverwendung der verteilten Ergebnisrechnung vorgeben
Rechenschemata definieren
Merkmalswerte pflegen
Merkmalshierarchie definieren
Kundenabsprachen übernehmen
Vorzeichenlogik pflegen
SAP Ergebnisbereich-Template verwenden
Texte übersetzen
Umlage von Kostenstellen-/Prozeßkosten definieren
Umlage von Kostenstellen-/Prozeßkosten definieren
Zyklusübersicht Ist-Umlage anzeigen
Zyklusübersicht Plan-Umlage anzeigen
Gerechnete Werte als Bezugsbasis definieren
Verteilungsschlüssel pflegen
Wertfeldzuordnung definieren
Wertfeldgruppen pflegen
Vorgangsarten zur Selektion der Kostentreiber festlegen
Merkmalsgruppen für Einzelpostenbildschirme zuordnen
Wertfeldgruppen für Einzelpostenbildschirme zuordnen
Merkmalsgruppen -> Ist-Zyklen zuordnen
Merkmalsgruppen -> Plan-Zyklen zuordnen
Ergebnischema -> Vorgang zuordnen
Ergebnisschema -> Vorgang zuordnen
Verteilungsprofile definieren
Planerprofile anzeigen
Verrechnungsschema pflegen
SAP-Erweiterungen
Automatische Kontierungsfindung
Versionen pflegen
Ergebnisschema -> Abrechnungsprofil zuordnen
Ergebnisschema -> Abrechnungsprofil zuordnen
Kopf-/Fußzeilen für Ad-hoc-Berichte definieren
Zugriff auf Istkalkulation/Material-Ledger definieren
Rolle/Berechtigungsprofil anlegen und Benutzer zuweisen
Logische Dateinamen anlegen
Dateinamen auswerten
IDoc Typ anzeigen
Nachrichtensteuerung definieren
Einstellungen prüfen
Nummernkreise für Kalkulationsbelege zuordnen
Freie Merkmale definieren
Erweiterungen für die Zuschlagsermittlung entwickeln
Statusselektionsschemata definieren
Eigene Berichte erstellen
Zuschlagskostenarten pflegen
Nummernkreise für Abweichungsbelege definieren
Ergebnisschema anlegen
Verbindung statistischer Kennzahlen mit LIS
Verbindung statistischer Kennzahlen mit LIS
Layouts für Kostenarten- u. Leistungsartenplanung definieren
Layouts für Planung statistischer Kennzahlen definieren
Musterkalkulationen löschen
Berichte definieren
Formulare definieren
Kennzahlen definieren
Hintergrundverarbeitung
Berichte transportieren
Formulare transportieren
Berichte importieren
Formulare importieren
Berichtsdaten löschen
Berichte löschen
Formulare löschen
Kostenträger löschen
Verdichtungshierarchien pflegen
Nummernkreis für Abrechnungsbelege pflegen
Auftragsarten überprüfen
Eigene Planerprofile anlegen
Zuordnung Kostenträger - Kennzahl pflegen
Zuordnung Kostenträger - Kennzahl pflegen
Berechnungsbasen definieren
Entlastungen definieren
Mengenbezogene Zuschlagssätze definieren
Kalkulationsschemata definieren
Prozentuale Zuschlagssätze definieren
Einsatzpreisabweichungen Primärdaten festlegen
Ursprungsschema anlegen
Abgrenzungsschlüssel für Ergebnisermittlung anlegen
Abgrenzungsversionen für Ergebnisermittlung definieren
Bewertungsmethoden für Ergebnisermittlung festlegen
Fortschreibung für Ergebnisermittlung festlegen
Zuordnung für Ergebnisermittlung festlegen
Nummernkreise für Abgrenzungsbelege pflegen
Buchungsregeln für Abrechnung an FI festlegen
Abgrenzungsversionen definieren
Kalkulationsvarianten definieren
Kalkulationsarten definieren
Bewertungsvarianten definieren
Bewertungsvarianten definieren
Auflösungssteuerung definieren
Terminsteuerung definieren
Preisfaktoren definieren
Auflösung Auftragsart festlegen
Kalkulationsrelevanz festlegen
Selektionsbilder für die Auftragsliste definieren
Kalkulationsarten definieren
Übernahmesteuerung definieren
Kalkulationsvarianten definieren
Kalkulationsvarianten definieren
Verrechnungsschema anlegen
Abrechnungsprofil anlegen
Planprofile für CO-Fertigungsaufträge definieren
Auftragshierarchien pflegen
Merkmale auswählen und generieren
Berichte für auftragsbezog. Produkt-Controlling generieren
Berichte für Kundenauftrags-Controlling generieren
Berichte für Produktkostenplanung generieren
Berichte für period. Produkt-Controlling generieren
Berichte für auftragsbezog. Produkt-Controlling importieren
Berichte für Kundenauftrags-Controlling importieren
Berichte für Produktkostenplanung importieren
Berichte für period. Produkt-Controlling importieren
Kostenelementegruppe für Report Writer pflegen
Berichte für Controlling immaterieller Güter generieren
Berichte für Controlling immaterieller Güter importieren
Elementeschema definieren
Abweichungsschlüssel definieren
Abweichungsschlüssel definieren
Sollversionen festlegen
Sollversionen festlegen
Abweichungsvarianten überprüfen
Abweichungsvarianten definieren
Abweichungsschlüssel pro Werk vorschlagen
Bewertungsvarianten für die Erzeugniskalkulation überprüfen
Kalkulationsvarianten für die Einzelkalkulation überprüfen
Kalkulationsvarianten für CO-Fertigungsaufträge überprüfen
Kalkulationsvarianten für die Kostenträger-Id überprüfen
Bewertungsvarianten für CO-Fertigungsaufträge überprüfen
Bewertungsvarianten für die Kostenträger-Id überprüfen
Bewertungsvarianten für die Einzelkalkulation überprüfen
Kalkulationsvarianten f. die Erzeugniskalkulation überprüfen
Kalkulationsarten überprüfen
Materialkonten für Abrechnung überprüfen
Buchungskreisübergreifende Kalkulation aktivieren
Kostenschichtung in Kostenrechnungskreiswährung aktivieren
Herkunftsgruppen definieren
Gemeinkostengruppen definieren
Kostenrechnungsrelevante Vorschlagswerte je Auftragsart/Werk pflegen
Length: 215760 Date: 20240510 Time: 043402
Count: 1022 sap01-206 ( 974 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
